Постановление администрации городского округа город Воронеж от 06.05.2016 № 382

И.о. руководителя

управления экологии                                                                    Н.В. Ветер

Приложение № 3

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного и бюджета городского

округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	Охрана окружающей среды	всего, в том числе	1 217 681,90	208 360,30	309 212,60	151 884,60	117 751,60	137 396,60	143 392,60	149 683,60
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	38 961,70	31 863,70	0,00	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60
		бюджет городского округа	1 022 618,50	138 477,50	277 752,00	132 583,00	99 302,00	118 846,00	124 736,00	130 922,00
		внебюджетные источники	156 101,70	38 019,10	31 460,60	17 882,00	17 030,00	17 131,00	17 237,00	17 342,00
Основное мероприятие 1	Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа	всего, в том числе	1 051 854,60	183 712,20	283 936,40	131 741,00	97 110,00	112 951,00	118 362,00	124 042,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	31 863,70	31 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	965 393,90	133 006,50	271 681,40	127 141,00	92 460,00	108 251,00	113 612,00	119 242,00
		внебюджетные источники	54 597,00	18 842,00	12 255,00	4 600,00	4 650,00	4 700,00	4 750,00	4 800,00
Мероприятие 1.1	Обустройство видовых мест на территории городского округа	всего, в том числе	176 307,70	32 738,00	19 660,70	29 902,00	21 200,00	23 095,00	24 250,00	25 462,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	164 695,70	21 126,00	19 660,70	29 902,00	21 200,00	23 095,00	24 250,00	25 462,00
		внебюджетные источники	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2	Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа	всего, в том числе	85 031,32	12 522,00	15 887,32	9 952,00	8 397,00	12 140,00	12 748,00	13 385,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	75 660,32	10 823,00	8 215,32	9 952,00	8 397,00	12 140,00	12 748,00	13 385,00
		внебюджетные источники	9 371,00	1 699,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.3	Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе стрижка кустарника, покос травы, полив и др.	всего, в том числе	56 462,68	3 801,00	6 241,68	9 063,00	10 618,00	8 482,00	8 906,00	9 351,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	54 904,68	2 243,00	6 241,68	9 063,00	10 618,00	8 482,00	8 906,00	9 351,00
		внебюджетные источники	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.4	Озеленение территорий городского округа	всего, в том числе	84 507,90	10 870,00	12 192,90	11 750,00	11 950,00	12 153,00	12 575,00	13 017,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	52 451,90	6 897,00	7 609,90	7 150,00	7 300,00	7 453,00	7 825,00	8 217,00
		внебюджетные источники	32 056,00	3 973,00	4 583,00	4 600,00	4 650,00	4 700,00	4 750,00	4 800,00
Мероприятие 1.5	Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения	всего, в том числе	582,00	0,00	0,00	100,00	100,00	121,00	127,00	134,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	582,00	0,00	0,00	100,00	100,00	121,00	127,00	134,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.6	Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет	всего, в том числе	7 962,50	1 436,50	1 311,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	7 962,50	1 436,50	1 311,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.7	Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8	Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования	всего, в том числе	12 401,50	0,00	149,50	150,00	600,00	3 648,00	3 831,00	4 023,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	12 401,50	0,00	149,50	150,00	600,00	3 648,00	3 831,00	4 023,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.9	Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр"	всего, в том числе	24 645,00	3 318,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 862,00	5 105,00	5 360,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	24 645,00	3 318,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 862,00	5 105,00	5 360,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.10	Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр"	всего, в том числе	302 495,00	33 809,00	38 430,00	53 100,00	39 202,00	43 760,00	45 948,00	48 246,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	302 495,00	33 809,00	38 430,00	53 100,00	39 202,00	43 760,00	45 948,00	48 246,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.11	Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Центральный парк культуры и отдыха, Детский литературный парк и др.)	всего, в том числе	301 459,00	85 217,70	190 063,30	14 681,00	0,00	3 647,00	3 829,00	4 021,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	31 863,70	31 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	269 595,30	53 354,00	190 063,30	14 681,00	0,00	3 647,00	3 829,00	4 021,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами	всего, в том числе	135 488,10	22 337,10	23 270,00	17 224,00	16 322,00	18 418,00	18 774,00	19 143,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	33 983,40	3 160,00	4 064,40	3 942,00	3 942,00	5 987,00	6 287,00	6 601,00
		внебюджетные источники	101 504,70	19 177,10	19 205,60	13 282,00	12 380,00	12 431,00	12 487,00	12 542,00
Мероприятие 2.1	Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях	всего, в том числе	2 729,00	115,00	0,00	100,00	100,00	766,00	804,00	844,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	2 729,00	115,00	0,00	100,00	100,00	766,00	804,00	844,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2	Реабилитационные мероприятия, ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа	всего, в том числе	31 052,40	3 809,00	4 064,40	3 742,00	3 742,00	4 978,00	5 228,00	5 489,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	30 288,40	3 045,00	4 064,40	3 742,00	3 742,00	4 978,00	5 228,00	5 489,00
		внебюджетные источники	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.3	Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан	всего, в том числе	966,00	0,00	0,00	100,00	100,00	243,00	255,00	268,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	966,00	0,00	0,00	100,00	100,00	243,00	255,00	268,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.4	Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа	всего, в том числе	81 066,00	15 066,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	81 066,00	15 066,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мероприятие 2.5	Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды	всего, в том числе	10 904,70	2 597,10	2 192,60	2 255,00	950,00	962,00	970,00	978,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	10 904,70	2 597,10	2 192,60	2 255,00	950,00	962,00	970,00	978,00
Мероприятие 2.6	Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов	всего, в том числе	8 770,00	750,00	1 013,00	1 027,00	1 430,00	1 469,00	1 517,00	1 564,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	8 770,00	750,00	1 013,00	1 027,00	1 430,00	1 469,00	1 517,00	1 564,00
Основное мероприятие 3	Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды	всего, в том числе	23 241,20	2 311,00	2 006,20	1 500,00	2 900,00	4 608,00	4 837,00	5 079,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	23 241,20	2 311,00	2 006,20	1 500,00	2 900,00	4 608,00	4 837,00	5 079,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.1	Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов	всего, в том числе	1 518,50	34,00	34,50	0,00	300,00	365,00	383,00	402,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	1 518,50	34,00	34,50	0,00	300,00	365,00	383,00	402,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.2	Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - город-сад"	всего, в том числе	14 535,01	1 360,00	1 530,01	1 250,00	2 000,00	2 663,00	2 796,00	2 936,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	14 535,01	1 360,00	1 530,01	1 250,00	2 000,00	2 663,00	2 796,00	2 936,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.3	Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особо охраняемые природные территории	всего, в том числе	1 347,00	100,00	0,00	0,00	100,00	364,00	382,00	401,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	1 347,00	100,00	0,00	0,00	100,00	364,00	382,00	401,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.4	Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды	всего, в том числе	2 882,69	365,00	301,69	0,00	300,00	608,00	638,00	670,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	2 882,69	365,00	301,69	0,00	300,00	608,00	638,00	670,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.5	Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды	всего, в том числе	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.6	Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий	всего, в том числе	2 628,00	122,00	140,00	250,00	200,00	608,00	638,00	670,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	2 628,00	122,00	140,00	250,00	200,00	608,00	638,00	670,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4	Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий	всего, в том числе	7 098,00	0,00	0,00	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	7 098,00	0,00	0,00	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00