Постановление администрации городского округа город Воронеж от 25.05.2016 № 484

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                     И.В. Черенков

Приложение № 3

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного бюджетов

и бюджета городского округа город Воронеж,

внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы городского округа город Воронеж

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	всего, в том числе	1444939,33	317446,94	280636,29	116524,90	121910,30	286339,74	188272,86	133808,30
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	547846,50	6737,00	696,00	0,00	0,00	218332,34	188272,86	133808,30
		внебюджетные источники	897092,83	310709,94	279940,29	116524,90	121910,30	68007,40	0,00	0,00
в том числе
Основное мероприятие 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования городской округ город Воронеж	всего, в том числе	327879,90	6737,00	0,00	0,00	0,00	107215,30	107119,30	106808,30
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	327879,90	6737,00	0,00	0,00	0,00	107215,30	107119,30	106808,30
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1	Сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетных учреждений, их ранжирование по удельному энергопотреблению и определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению. Финансирование МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности городского округа город Воронеж"	всего, в том числе	6737,00	6737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	6737,00	6737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2	Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления, ремонт систем электроснабжения	всего, в том числе	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.3	Утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель, инженерных систем на объектах бюджетных учреждений городского округа город Воронеж	всего, в том числе	272862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90775,00	90939,00	91148,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	272862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90775,00	90939,00	91148,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.4	Реконструкция тяговой подстанции и внедрение системы телемеханики для управления оборудованием тяговых подстанций типа "Телемеханика. КТМ 02К". Установка вакуумных выключателей BB/TEL (МКП МТК "Воронежпассажиртранс")	всего, в том числе	28973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9657,90	9657,90	9657,90
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	28973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9657,90	9657,90	9657,90
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.5	Перевод транспорта на газ (МКП МТК "Воронежпассажиртранс")	всего, в том числе	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.6	Замена изношенной контактной сети для электрического транспорта (МКП МТК "Воронежпассажиртранс")	всего, в том числе	9880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3640,00	3380,00	2860,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	9880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3640,00	3380,00	2860,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.7	Замена ламповых светофоров на светодиодные (МБУ "ЦОДД")	всего, в том числе	9249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3083,00	3083,00	3083,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	9249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3083,00	3083,00	3083,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	всего, в том числе	851633,67	265250,78	279940,29	116524,90	121910,30	68007,40	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	851633,67	265250,78	279940,29	116524,90	121910,30	68007,40	0,00	0,00
Мероприятие 2.1	Мероприятия, направленные на установление показателей (индикаторов) повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов	всего, в том числе	111,69	40,52	38,57	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	111,69	40,52	38,57	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	всего, в том числе	70957,94	15689,22	13171,22	13442,70	14046,80	14608,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	70957,94	15689,22	13171,22	13442,70	14046,80	14608,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.3	Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов (АСКУПЭ)	всего, в том числе	26858,82	6023,69	7468,23	6601,90	6765,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	26858,82	6023,69	7468,23	6601,90	6765,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.4	Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации капитального ремонта многоквартирных и жилых домов	всего, в том числе	12318,50	5636,45	6682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	12318,50	5636,45	6682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.5	Утепление многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов	всего, в том числе	117440,88	25650,15	29149,73	20311,00	21780,00	20550,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	117440,88	25650,15	29149,73	20311,00	21780,00	20550,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.6	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах	всего, в том числе	13734,58	2954,66	2532,22	2646,00	2751,70	2850,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	13734,58	2954,66	2532,22	2646,00	2751,70	2850,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.7	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов	всего, в том числе	97715,03	21645,22	24369,11	25343,70	26357,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	97715,03	21645,22	24369,11	25343,70	26357,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.8	Замена ламп накаливания на современные энергоэффективные системы внутреннего и наружного освещения многоквартирных жилых домов, включая мероприятия по установке датчиков движения	всего, в том числе	108786,99	17584,32	21346,87	22305,50	23309,00	24241,30	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	108786,99	17584,32	21346,87	22305,50	23309,00	24241,30	0,00	0,00
Мероприятие 2.9	Повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (приобретение населением эффективных моделей холодильников, морозильников и стиральных машин с классом энергетической эффективности "А" и "В")	всего, в том числе	297123,50	147123,50	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	297123,50	147123,50	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.10	Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)	всего, в том числе	79171,76	17657,31	19706,45	20494,00	21314,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	79171,76	17657,31	19706,45	20494,00	21314,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.11	Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения	всего, в том числе	8206,17	1659,60	1529,97	1600,00	1670,70	1745,90	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	8206,17	1659,60	1529,97	1600,00	1670,70	1745,90	0,00	0,00
Мероприятие 2.12	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии	всего, в том числе	19207,81	3586,14	3945,87	3747,50	3916,10	4012,20	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	19207,81	3586,14	3945,87	3747,50	3916,10	4012,20	0,00	0,00
Основное мероприятие 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	всего, в том числе	265425,76	45459,16	696,00	0,00	0,00	111117,04	81153,56	27000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	219966,60	0,00	696,00	0,00	0,00	111117,04	81153,56	27000,00
		внебюджетные источники	45459,16	45459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.1	Ремонт бесхозяйных сетей, в том числе передаваемых в муниципальную собственность	всего, в том числе	82241,00	4241,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	26000,00	27000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	26000,00	27000,00
		внебюджетные источники	4241,00	4241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.2	Применение энергосберегающих технологий и установка энергосберегающего оборудования на муниципальном имуществе	всего, в том числе	100752,16	578,16	696,00	0,00	0,00	50233,00	49245,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	100174,00	0,00	696,00	0,00	0,00	50233,00	49245,00	0,00
		внебюджетные источники	578,16	578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.3	Восстановление линий рециркуляции на муниципальном имуществе	всего, в том числе	82432,60	40640,00	0,00	0,00	0,00	35884,04	5908,56	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	41792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35884,04	5908,56	0,00
		внебюджетные источники	40640,00	40640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00