|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3
|
|
|
|
|
|
|
|
к
муниципальной программе
|
|
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов и бюджета
городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие
транспортной системы»
|
|
Статус
|
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источники
ресурсного обеспечения
|
Оценка
расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|
|
ВСЕГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Муниципальная программа
|
Развитие транспортной системы
|
всего, в том числе
|
22 038 482.81
|
1 906 661.71
|
2 098 603.83
|
2 529 998.80
|
3 370 463.54
|
4 305 928.69
|
4 124 544.97
|
3 702 281.27
|
|
федеральный бюджет
|
4 144 707.17
|
28 933.32
|
116 200.03
|
0.00
|
1 232 270.21
|
1 318 847.14
|
960 784.37
|
487 672.10
|
|
областной бюджет
|
9 621 012.30
|
1 101 044.85
|
962 443.00
|
765 035.00
|
1 319 008.61
|
1 867 136.17
|
1 859 891.36
|
1 746 453.31
|
|
бюджет городского округа
|
5 688 308.84
|
547 758.04
|
566 840.80
|
1 335 963.80
|
173 929.72
|
945 689.38
|
1 026 154.24
|
1 091 972.86
|
|
внебюджетные источники
|
2 584 454.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
429 000.00
|
645 255.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
376 183.00
|
|
Подпрограмма 1
|
Развитие дорожного хозяйства
|
всего, в том числе
|
17 259 415.44
|
1 391 209.72
|
1 279 770.10
|
1 965 692.00
|
2 674 962.54
|
3 715 212.97
|
3 424 624.10
|
2 807 944.01
|
|
федеральный бюджет
|
4 028 273.82
|
0.00
|
28 700.00
|
0.00
|
1 232 270.21
|
1 318 847.14
|
960 784.37
|
487 672.10
|
|
областной бюджет
|
8 846 027.40
|
949 251.65
|
852 310.50
|
741 593.40
|
1 319 008.61
|
1 711 158.37
|
1 696 582.60
|
1 576 122.27
|
|
бюджет городского округа
|
4 385 114.22
|
441 958.07
|
398 759.60
|
1 224 098.60
|
123 683.72
|
685 207.46
|
767 257.13
|
744 149.64
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.1
|
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
|
всего, в том числе
|
5 788 887.49
|
813 764.20
|
768 631.50
|
972 071.20
|
645 244.00
|
824 835.72
|
863 602.97
|
900 737.90
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
3 976 487.38
|
594 376.05
|
598 541.20
|
303 588.40
|
597 531.00
|
599 693.59
|
627 879.17
|
654 877.97
|
|
бюджет городского округа
|
1 812 400.11
|
219 388.15
|
170 090.30
|
668 482.80
|
47 713.00
|
225 142.13
|
235 723.80
|
245 859.93
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.2
|
Ремонт автомобильных дорог
городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
|
всего, в том числе
|
2 419 743.02
|
385 099.92
|
330 604.60
|
853 722.60
|
70 355.00
|
247 407.60
|
258 759.30
|
273 794.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
1 757 388.41
|
299 765.71
|
209 276.50
|
423 539.10
|
68 245.00
|
239 985.40
|
250 996.50
|
265 580.20
|
|
бюджет городского округа
|
662 354.61
|
85 334.21
|
121 328.10
|
430 183.50
|
2 110.00
|
7 422.20
|
7 762.80
|
8 213.80
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.3
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог
городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
|
всего, в том числе
|
158 168.36
|
14 243.20
|
10 194.30
|
47 302.10
|
0.00
|
27 533.66
|
28 827.75
|
30 067.35
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
117 093.93
|
9 546.00
|
9 983.10
|
13 988.20
|
0.00
|
26 625.06
|
27 876.44
|
29 075.13
|
|
бюджет городского округа
|
41 074.43
|
4 697.20
|
211.20
|
33 313.90
|
0.00
|
908.60
|
951.31
|
992.22
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.4
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город
Воронеж
|
всего, в том числе
|
8 183 797.01
|
128 950.64
|
27 382.90
|
14 543.10
|
1 924 080.54
|
2 486 932.56
|
2 138 890.97
|
1 463 016.30
|
|
федеральный бюджет
|
3 999 573.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 232 270.21
|
1 318 847.14
|
960 784.37
|
487 672.10
|
|
областной бюджет
|
2 533 766.29
|
45 563.89
|
6 759.70
|
477.70
|
619 008.61
|
717 643.52
|
656 640.77
|
487 672.10
|
|
бюджет городского округа
|
1 650 456.90
|
83 386.75
|
20 623.20
|
14 065.40
|
72 801.72
|
450 441.90
|
521 465.83
|
487 672.10
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.5
|
Приобретение коммунальной
(специализированной) техники
|
всего, в том числе
|
438 307.45
|
0.00
|
111 175.00
|
46 708.00
|
0.00
|
89 335.00
|
93 533.75
|
97 555.70
|
|
федеральный бюджет
|
28 700.00
|
0.00
|
28 700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
308 174.45
|
0.00
|
27 750.00
|
0.00
|
0.00
|
89 335.00
|
93 533.75
|
97 555.70
|
|
бюджет городского округа
|
101 433.00
|
0.00
|
54 725.00
|
46 708.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.6
|
Содержание службы заказчика
|
всего, в том числе
|
268 869.11
|
47 508.76
|
31 781.80
|
31 345.00
|
35 283.00
|
39 168.43
|
41 009.36
|
42 772.76
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
153 116.94
|
0.00
|
0.00
|
|
34 224.00
|
37 875.80
|
39 655.97
|
41 361.17
|
|
бюджет городского округа
|
115 752.17
|
47 508.76
|
31 781.80
|
31 345.00
|
1 059.00
|
1 292.63
|
1 353.39
|
1 411.59
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.7
|
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
|
всего, в том числе
|
1 643.00
|
1 643.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
1 643.00
|
1 643.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.8
|
Погашение задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному за счет
средств дорожного фонда Воронежской области
|
всего, в том числе
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Подпрограмма 2
|
Развитие городского пассажирского транспорта
|
всего, в том числе
|
3 970 462.63
|
370 733.60
|
796 496.03
|
429 954.00
|
695 501.00
|
429 138.00
|
530 749.00
|
717 891.00
|
|
федеральный бюджет
|
116 433.35
|
28 933.32
|
87 500.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
142 578.54
|
33 688.54
|
108 890.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
1 126 996.24
|
79 186.24
|
146 986.00
|
954.00
|
50 246.00
|
254 882.00
|
253 034.00
|
341 708.00
|
|
внебюджетные источники
|
2 584 454.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
429 000.00
|
645 255.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
376 183.00
|
|
Мероприятие 2.1
|
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
|
всего, в том числе
|
1 383 340.89
|
141 363.86
|
343 376.03
|
954.00
|
50 246.00
|
254 027.00
|
252 179.00
|
341 195.00
|
|
федеральный бюджет
|
116 433.35
|
28 933.32
|
87 500.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
142 578.54
|
33 688.54
|
108 890.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
1 124 329.00
|
78 742.00
|
146 986.00
|
954.00
|
50 246.00
|
254 027.00
|
252 179.00
|
341 195.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 2.2
|
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских
перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
|
всего, в том числе
|
2 586 677.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
429 000.00
|
645 255.00
|
175 111.00
|
278 570.00
|
376 696.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
2 223.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
855.00
|
855.00
|
513.00
|
|
внебюджетные источники
|
2 584 454.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
429 000.00
|
645 255.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
376 183.00
|
|
Мероприятие 2.3
|
Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом
|
всего, в том числе
|
444.24
|
444.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
444.24
|
444.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Основное мероприятие 1
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
|
всего, в том числе
|
808 604.74
|
144 718.39
|
22 337.70
|
134 352.80
|
0.00
|
161 577.72
|
169 171.87
|
176 446.26
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
632 406.36
|
118 104.66
|
1 242.50
|
23 441.60
|
0.00
|
155 977.80
|
163 308.76
|
170 331.04
|
|
бюджет городского округа
|
176 198.38
|
26 613.73
|
21 095.20
|
110 911.20
|
0.00
|
5 599.92
|
5 863.11
|
6 115.22
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель управления дорожного хозяйства
|
|
|
|
|
|
М.А. Оськин
|
