Расширенный поиск
Постановление администрации городского округа город Воронеж от 26.04.2017 № 232
Исполняющий
обязанности
руководителя
управления
финансово-бюджетной
политики Е.В.
Муромцева
Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 26.04.2017 № 232
ОТЧЕТ
ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПО
РАСХОДАМ ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения (рублей)
|
Исполнено (рублей)
|
Неисполненные назначения (рублей)
|
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты городских округов
|
|
Расходы бюджета - ИТОГО
|
200
|
х
|
17 554 009 747,95
|
2 753 072 671,09
|
14 800 937 076,86
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
000
|
000 0100 0000000000 000
|
2 884 237 300,00
|
350 232 395,90
|
2 534 004 904,10
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
|
000
|
000 0102 0000000000 000
|
4 556 000,00
|
762 146,00
|
3 793 854,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0102 0000000000 100
|
4 556 000,00
|
762 146,00
|
3 793 854,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0102 0000000000 120
|
4 556 000,00
|
762 146,00
|
3 793 854,00
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0102 0000000000 121
|
3 499 000,00
|
550 294,09
|
2 948 705,91
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0102 0000000000 129
|
1 057 000,00
|
211 851,91
|
845 148,09
|
|
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
|
000
|
000 0103 0000000000 000
|
144 865 000,00
|
24 515 446,83
|
120 349 553,17
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0103 0000000000 100
|
103 449 000,00
|
20 937 202,25
|
82 511 797,75
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0103 0000000000 120
|
103 449 000,00
|
20 937 202,25
|
82 511 797,75
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0103 0000000000 121
|
68 722 000,00
|
13 055 473,22
|
55 666 526,78
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0103 0000000000 122
|
148 000,00
|
200,00
|
147 800,00
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
|
000
|
000 0103 0000000000 123
|
13 824 000,00
|
2 376 000,00
|
11 448 000,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0103 0000000000 129
|
20 755 000,00
|
5 505 529,03
|
15 249 470,97
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0103 0000000000 200
|
41 356 000,00
|
3 565 650,58
|
37 790 349,42
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0103 0000000000 240
|
41 356 000,00
|
3 565 650,58
|
37 790 349,42
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
|
000
|
000 0103 0000000000 243
|
8 150 000,00
|
0,00
|
8 150 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0103 0000000000 244
|
33 206 000,00
|
3 565 650,58
|
29 640 349,42
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0103 0000000000 800
|
60 000,00
|
12 594,00
|
47 406,00
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0103 0000000000 850
|
60 000,00
|
12 594,00
|
47 406,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0103 0000000000 851
|
60 000,00
|
12 594,00
|
47 406,00
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
000
|
000 0104 0000000000 000
|
1 173 213 000,00
|
231 910 088,06
|
941 302 911,94
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0104 0000000000 100
|
1 016 864 000,00
|
219 945 476,18
|
796 918 523,82
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0104 0000000000 120
|
1 016 864 000,00
|
219 945 476,18
|
796 918 523,82
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0104 0000000000 121
|
779 622 000,00
|
158 722 704,84
|
620 899 295,16
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0104 0000000000 122
|
1 795 000,00
|
622 406,29
|
1 172 593,71
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0104 0000000000 129
|
235 447 000,00
|
60 600 365,05
|
174 846 634,95
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0104 0000000000 200
|
154 261 000,00
|
11 690 563,85
|
142 570 436,15
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0104 0000000000 240
|
154 261 000,00
|
11 690 563,85
|
142 570 436,15
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0104 0000000000 244
|
154 261 000,00
|
11 690 563,85
|
142 570 436,15
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0104 0000000000 800
|
2 088 000,00
|
274 048,03
|
1 813 951,97
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0104 0000000000 850
|
1 848 000,00
|
34 048,03
|
1 813 951,97
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0104 0000000000 851
|
168 000,00
|
34 048,00
|
133 952,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0104 0000000000 852
|
10 000,00
|
0,03
|
9 999,97
|
|
Уплата иных платежей
|
000
|
000 0104 0000000000 853
|
1 670 000,00
|
0,00
|
1 670 000,00
|
|
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам
международного права
|
000
|
000 0104 0000000000 860
|
240 000,00
|
240 000,00
|
0,00
|
|
Взносы в международные организации
|
000
|
000 0104 0000000000 862
|
240 000,00
|
240 000,00
|
0,00
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
000
|
000 0106 0000000000 000
|
50 919 000,00
|
9 326 833,08
|
41 592 166,92
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0106 0000000000 100
|
46 595 000,00
|
9 052 980,33
|
37 542 019,67
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0106 0000000000 120
|
46 595 000,00
|
9 052 980,33
|
37 542 019,67
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0106 0000000000 121
|
35 341 000,00
|
6 708 443,69
|
28 632 556,31
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0106 0000000000 122
|
580 000,00
|
70 001,60
|
509 998,40
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0106 0000000000 129
|
10 674 000,00
|
2 274 535,04
|
8 399 464,96
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0106 0000000000 200
|
4 258 000,00
|
236 551,75
|
4 021 448,25
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
|
000
|
000 0106 0000000000 240
|
4 258 000,00
|
236 551,75
|
4 021 448,25
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0106 0000000000 244
|
4 258 000,00
|
236 551,75
|
4 021 448,25
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0106 0000000000 800
|
66 000,00
|
37 301,00
|
28 699,00
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0106 0000000000 850
|
66 000,00
|
37 301,00
|
28 699,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0106 0000000000 851
|
3 000,00
|
301,00
|
2 699,00
|
|
Уплата иных платежей
|
000
|
000 0106 0000000000 853
|
63 000,00
|
37 000,00
|
26 000,00
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
000
|
000 0107 0000000000 000
|
9 063 000,00
|
1 678 243,40
|
7 384 756,60
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0107 0000000000 100
|
8 458 000,00
|
1 597 890,81
|
6 860 109,19
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0107 0000000000 120
|
8 458 000,00
|
1 597 890,81
|
6 860 109,19
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0107 0000000000 121
|
6 466 000,00
|
1 083 052,70
|
5 382 947,30
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0107 0000000000 122
|
39 000,00
|
0,00
|
39 000,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0107 0000000000 129
|
1 953 000,00
|
514 838,11
|
1 438 161,89
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0107 0000000000 200
|
604 000,00
|
80 304,59
|
523 695,41
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0107 0000000000 240
|
604 000,00
|
80 304,59
|
523 695,41
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0107 0000000000 244
|
604 000,00
|
80 304,59
|
523 695,41
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0107 0000000000 800
|
1 000,00
|
48,00
|
952,00
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0107 0000000000 850
|
1 000,00
|
48,00
|
952,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0107 0000000000 851
|
1 000,00
|
48,00
|
952,00
|
|
Резервные фонды
|
000
|
000 0111 0000000000 000
|
50 000 000,00
|
0,00
|
50 000 000,00
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0111 0000000000 800
|
50 000 000,00
|
0,00
|
50 000 000,00
|
|
Резервные средства
|
000
|
000 0111 0000000000 870
|
50 000 000,00
|
0,00
|
50 000 000,00
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
000
|
000 0113 0000000000 000
|
1 451 621 300,00
|
82 039 638,53
|
1 369 581 661,47
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0113 0000000000 100
|
163 794 000,00
|
32 634 803,65
|
131 159 196,35
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0113 0000000000 110
|
139 419 000,00
|
27 657 838,70
|
111 761 161,30
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0113 0000000000 111
|
108 245 000,00
|
20 015 345,81
|
88 229 654,19
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0113 0000000000 112
|
176 000,00
|
43 800,00
|
132 200,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0113 0000000000 119
|
30 998 000,00
|
7 598 692,89
|
23 399 307,11
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0113 0000000000 120
|
24 375 000,00
|
4 976 964,95
|
19 398 035,05
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0113 0000000000 121
|
18 723 000,00
|
3 755 825,26
|
14 967 174,74
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
000
|
000 0113 0000000000 129
|
5 652 000,00
|
1 221 139,69
|
4 430 860,31
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0113 0000000000 200
|
115 181 000,00
|
16 763 671,85
|
98 417 328,15
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0113 0000000000 240
|
115 181 000,00
|
16 763 671,85
|
98 417 328,15
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0113 0000000000 244
|
115 181 000,00
|
16 763 671,85
|
98 417 328,15
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
000
|
000 0113 0000000000 300
|
4 684 000,00
|
553 348,00
|
4 130 652,00
|
|
Премии и гранты
|
000
|
000 0113 0000000000 350
|
4 684 000,00
|
553 348,00
|
4 130 652,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0113 0000000000 600
|
14 053 000,00
|
2 259 122,92
|
11 793 877,08
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0113 0000000000 610
|
14 053 000,00
|
2 259 122,92
|
11 793 877,08
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0113 0000000000 611
|
13 633 000,00
|
2 259 122,92
|
11 373 877,08
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0113 0000000000 612
|
420 000,00
|
0,00
|
420 000,00
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0113 0000000000 800
|
1 153 909 300,00
|
29 828 692,11
|
1 124 080 607,89
|
|
Исполнение судебных актов
|
000
|
000 0113 0000000000 830
|
347 402 800,00
|
22 624 189,11
|
324 778 610,89
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда
|
000
|
000 0113 0000000000 831
|
347 402 800,00
|
22 624 189,11
|
324 778 610,89
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0113 0000000000 850
|
26 490 500,00
|
7 204 503,00
|
19 285 997,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0113 0000000000 851
|
6 451 000,00
|
2 899 205,00
|
3 551 795,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0113 0000000000 852
|
18 325 500,00
|
2 912 298,00
|
15 413 202,00
|
|
Уплата иных платежей
|
000
|
000 0113 0000000000 853
|
1 714 000,00
|
1 393 000,00
|
321 000,00
|
|
Специальные расходы
|
000
|
000 0113 0000000000 880
|
780 016 000,00
|
0,00
|
780 016 000,00
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
000
|
000 0300 0000000000 000
|
134 127 000,00
|
26 222 899,46
|
107 904 100,54
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
000
|
000 0309 0000000000 000
|
111 983 000,00
|
22 915 793,82
|
89 067 206,18
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0309 0000000000 100
|
95 121 000,00
|
20 085 456,77
|
75 035 543,23
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0309 0000000000 110
|
95 121 000,00
|
20 085 456,77
|
75 035 543,23
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0309 0000000000 111
|
73 033 000,00
|
14 356 409,04
|
58 676 590,96
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0309 0000000000 112
|
32 000,00
|
500,00
|
31 500,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0309 0000000000 119
|
22 056 000,00
|
5 728 547,73
|
16 327 452,27
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0309 0000000000 200
|
15 248 000,00
|
2 387 691,08
|
12 860 308,92
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0309 0000000000 240
|
15 248 000,00
|
2 387 691,08
|
12 860 308,92
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0309 0000000000 244
|
15 248 000,00
|
2 387 691,08
|
12 860 308,92
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0309 0000000000 800
|
1 614 000,00
|
442 645,97
|
1 171 354,03
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0309 0000000000 850
|
1 614 000,00
|
442 645,97
|
1 171 354,03
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0309 0000000000 851
|
1 586 000,00
|
433 397,00
|
1 152 603,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0309 0000000000 852
|
28 000,00
|
9 248,97
|
18 751,03
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
000
|
000 0314 0000000000 000
|
22 144 000,00
|
3 307 105,64
|
18 836 894,36
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0314 0000000000 100
|
11 533 000,00
|
2 609 203,69
|
8 923 796,31
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0314 0000000000 110
|
11 533 000,00
|
2 609 203,69
|
8 923 796,31
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0314 0000000000 111
|
8 853 000,00
|
1 977 337,97
|
6 875 662,03
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0314 0000000000 112
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0314 0000000000 119
|
2 674 000,00
|
631 865,72
|
2 042 134,28
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0314 0000000000 200
|
10 611 000,00
|
697 901,95
|
9 913 098,05
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0314 0000000000 240
|
10 611 000,00
|
697 901,95
|
9 913 098,05
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0314 0000000000 244
|
10 611 000,00
|
697 901,95
|
9 913 098,05
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
000
|
000 0400 0000000000 000
|
2 423 169 600,00
|
225 896 284,09
|
2 197 273 315,91
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
000
|
000 0405 0000000000 000
|
1 053 000,00
|
0,00
|
1 053 000,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0405 0000000000 200
|
1 053 000,00
|
0,00
|
1 053 000,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0405 0000000000 240
|
1 053 000,00
|
0,00
|
1 053 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0405 0000000000 244
|
1 053 000,00
|
0,00
|
1 053 000,00
|
|
Транспорт
|
000
|
000 0408 0000000000 000
|
81 441 000,00
|
3 519 331,29
|
77 921 668,71
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0408 0000000000 200
|
55 000 000,00
|
0,00
|
55 000 000,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0408 0000000000 240
|
55 000 000,00
|
0,00
|
55 000 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0408 0000000000 244
|
55 000 000,00
|
0,00
|
55 000 000,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0408 0000000000 600
|
26 441 000,00
|
3 519 331,29
|
22 921 668,71
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0408 0000000000 610
|
26 441 000,00
|
3 519 331,29
|
22 921 668,71
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0408 0000000000 611
|
26 441 000,00
|
3 519 331,29
|
22 921 668,71
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
000
|
000 0409 0000000000 000
|
2 268 381 200,00
|
215 812 737,70
|
2 052 568 462,30
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0409 0000000000 100
|
21 841 000,00
|
5 532 352,58
|
16 308 647,42
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0409 0000000000 110
|
21 841 000,00
|
5 532 352,58
|
16 308 647,42
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0409 0000000000 111
|
16 530 400,00
|
4 075 942,23
|
12 454 457,77
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0409 0000000000 112
|
3 000,00
|
100,00
|
2 900,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0409 0000000000 119
|
5 307 600,00
|
1 456 310,35
|
3 851 289,65
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0409 0000000000 200
|
1 394 546 400,00
|
13 846 719,19
|
1 380 699 680,81
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0409 0000000000 240
|
1 394 546 400,00
|
13 846 719,19
|
1 380 699 680,81
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
|
000
|
000 0409 0000000000 243
|
7 000 000,00
|
0,00
|
7 000 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0409 0000000000 244
|
1 387 546 400,00
|
13 846 719,19
|
1 373 699 680,81
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
|
000
|
000 0409 0000000000 400
|
75 059 700,00
|
0,00
|
75 059 700,00
|
|
Бюджетные инвестиции
|
000
|
000 0409 0000000000 410
|
75 059 700,00
|
0,00
|
75 059 700,00
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
|
000
|
000 0409 0000000000 414
|
75 059 700,00
|
0,00
|
75 059 700,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0409 0000000000 600
|
553 093 000,00
|
133 968 711,55
|
419 124 288,45
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0409 0000000000 610
|
553 093 000,00
|
133 968 711,55
|
419 124 288,45
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0409 0000000000 611
|
553 093 000,00
|
133 968 711,55
|
419 124 288,45
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0409 0000000000 800
|
223 841 100,00
|
62 464 954,38
|
161 376 145,62
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
|
000
|
000 0409 0000000000 810
|
223 633 100,00
|
62 425 434,41
|
161 207 665,59
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
|
000
|
000 0409 0000000000 811
|
223 633 100,00
|
62 425 434,41
|
161 207 665,59
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0409 0000000000 850
|
208 000,00
|
39 519,97
|
168 480,03
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0409 0000000000 851
|
78 000,00
|
9 509,00
|
68 491,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0409 0000000000 852
|
130 000,00
|
30 010,97
|
99 989,03
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
000
|
000 0412 0000000000 000
|
72 294 400,00
|
6 564 215,10
|
65 730 184,90
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0412 0000000000 100
|
24 474 000,00
|
5 082 158,27
|
19 391 841,73
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0412 0000000000 110
|
24 474 000,00
|
5 082 158,27
|
19 391 841,73
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0412 0000000000 111
|
18 699 000,00
|
3 542 712,43
|
15 156 287,57
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0412 0000000000 112
|
1 000,00
|
100,00
|
900,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0412 0000000000 119
|
5 774 000,00
|
1 539 345,84
|
4 234 654,16
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0412 0000000000 200
|
36 014 400,00
|
409 239,75
|
35 605 160,25
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0412 0000000000 240
|
36 014 400,00
|
409 239,75
|
35 605 160,25
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0412 0000000000 244
|
36 014 400,00
|
409 239,75
|
35 605 160,25
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0412 0000000000 600
|
6 239 000,00
|
965 726,01
|
5 273 273,99
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0412 0000000000 610
|
6 239 000,00
|
965 726,01
|
5 273 273,99
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0412 0000000000 611
|
6 239 000,00
|
965 726,01
|
5 273 273,99
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0412 0000000000 800
|
5 567 000,00
|
107 091,07
|
5 459 908,93
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
|
000
|
000 0412 0000000000 810
|
5 475 000,00
|
87 738,07
|
5 387 261,93
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
|
000
|
000 0412 0000000000 811
|
5 475 000,00
|
87 738,07
|
5 387 261,93
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0412 0000000000 850
|
92 000,00
|
19 353,00
|
72 647,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0412 0000000000 851
|
16 000,00
|
205,00
|
15 795,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0412 0000000000 852
|
8 000,00
|
398,00
|
7 602,00
|
|
Уплата иных платежей
|
000
|
000 0412 0000000000 853
|
68 000,00
|
18 750,00
|
49 250,00
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
000
|
000 0500 0000000000 000
|
670 204 247,95
|
87 533 045,22
|
582 671 202,73
|
|
Жилищное хозяйство
|
000
|
000 0501 0000000000 000
|
407 439 847,95
|
59 804 310,25
|
347 635 537,70
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0501 0000000000 100
|
31 393 000,00
|
6 970 055,75
|
24 422 944,25
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0501 0000000000 110
|
31 393 000,00
|
6 970 055,75
|
24 422 944,25
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0501 0000000000 111
|
24 112 000,00
|
4 840 750,50
|
19 271 249,50
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0501 0000000000 119
|
7 281 000,00
|
2 129 305,25
|
5 151 694,75
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0501 0000000000 200
|
72 706 000,00
|
2 891 913,20
|
69 814 086,80
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0501 0000000000 240
|
72 706 000,00
|
2 891 913,20
|
69 814 086,80
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
|
000
|
000 0501 0000000000 243
|
58 484 000,00
|
1 902 001,97
|
56 581 998,03
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0501 0000000000 244
|
14 222 000,00
|
989 911,23
|
13 232 088,77
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
|
000
|
000 0501 0000000000 400
|
260 667 147,95
|
33 053 181,79
|
227 613 966,16
|
|
Бюджетные инвестиции
|
000
|
000 0501 0000000000 410
|
260 667 147,95
|
33 053 181,79
|
227 613 966,16
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
|
000
|
000 0501 0000000000 412
|
260 667 147,95
|
33 053 181,79
|
227 613 966,16
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0501 0000000000 800
|
42 673 700,00
|
16 889 159,51
|
25 784 540,49
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
|
000
|
000 0501 0000000000 810
|
31 994 000,00
|
8 616 000,00
|
23 378 000,00
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
|
000
|
000 0501 0000000000 811
|
31 994 000,00
|
8 616 000,00
|
23 378 000,00
|
|
Исполнение судебных актов
|
000
|
000 0501 0000000000 830
|
265 000,00
|
35 000,00
|
230 000,00
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда
|
000
|
000 0501 0000000000 831
|
265 000,00
|
35 000,00
|
230 000,00
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0501 0000000000 850
|
10 414 700,00
|
8 238 159,51
|
2 176 540,49
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0501 0000000000 851
|
83 000,00
|
250,00
|
82 750,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0501 0000000000 852
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
|
Уплата иных платежей
|
000
|
000 0501 0000000000 853
|
10 316 700,00
|
8 237 909,51
|
2 078 790,49
|
|
Коммунальное хозяйство
|
000
|
000 0502 0000000000 000
|
15 584 000,00
|
2 360 339,00
|
13 223 661,00
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0502 0000000000 800
|
15 584 000,00
|
2 360 339,00
|
13 223 661,00
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
|
000
|
000 0502 0000000000 810
|
15 584 000,00
|
2 360 339,00
|
13 223 661,00
|
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
|
000
|
000 0502 0000000000 814
|
15 584 000,00
|
2 360 339,00
|
13 223 661,00
|
|
Благоустройство
|
000
|
000 0503 0000000000 000
|
127 494 400,00
|
13 484 953,92
|
114 009 446,08
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0503 0000000000 100
|
11 255 000,00
|
2 993 450,67
|
8 261 549,33
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0503 0000000000 110
|
11 255 000,00
|
2 993 450,67
|
8 261 549,33
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0503 0000000000 111
|
8 037 000,00
|
2 166 833,00
|
5 870 167,00
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0503 0000000000 112
|
3 000,00
|
300,00
|
2 700,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0503 0000000000 119
|
3 215 000,00
|
826 317,67
|
2 388 682,33
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0503 0000000000 200
|
27 409 400,00
|
266 473,40
|
27 142 926,60
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
|
000
|
000 0503 0000000000 240
|
27 409 400,00
|
266 473,40
|
27 142 926,60
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0503 0000000000 244
|
27 409 400,00
|
266 473,40
|
27 142 926,60
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0503 0000000000 600
|
5 951 000,00
|
0,00
|
5 951 000,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0503 0000000000 610
|
5 951 000,00
|
0,00
|
5 951 000,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0503 0000000000 611
|
5 951 000,00
|
0,00
|
5 951 000,00
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0503 0000000000 800
|
82 879 000,00
|
10 225 029,85
|
72 653 970,15
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
|
000
|
000 0503 0000000000 810
|
70 703 000,00
|
9 207 977,19
|
61 495 022,81
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
|
000
|
000 0503 0000000000 811
|
70 703 000,00
|
9 207 977,19
|
61 495 022,81
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0503 0000000000 850
|
12 176 000,00
|
1 017 052,66
|
11 158 947,34
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0503 0000000000 851
|
12 137 000,00
|
1 015 128,00
|
11 121 872,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0503 0000000000 852
|
19 000,00
|
1 924,66
|
17 075,34
|
|
Уплата иных платежей
|
000
|
000 0503 0000000000 853
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
|
000
|
000 0505 0000000000 000
|
119 686 000,00
|
11 883 442,05
|
107 802 557,95
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0505 0000000000 100
|
42 601 000,00
|
8 964 124,28
|
33 636 875,72
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0505 0000000000 110
|
42 601 000,00
|
8 964 124,28
|
33 636 875,72
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0505 0000000000 111
|
32 554 000,00
|
6 373 640,39
|
26 180 359,61
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0505 0000000000 112
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0505 0000000000 119
|
10 046 000,00
|
2 590 483,89
|
7 455 516,11
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0505 0000000000 200
|
64 343 000,00
|
2 526 884,88
|
61 816 115,12
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0505 0000000000 240
|
64 343 000,00
|
2 526 884,88
|
61 816 115,12
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
|
000
|
000 0505 0000000000 243
|
770 000,00
|
0,00
|
770 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0505 0000000000 244
|
63 573 000,00
|
2 526 884,88
|
61 046 115,12
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
|
000
|
000 0505 0000000000 400
|
12 300 000,00
|
275 923,89
|
12 024 076,11
|
|
Бюджетные инвестиции
|
000
|
000 0505 0000000000 410
|
12 300 000,00
|
275 923,89
|
12 024 076,11
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
|
000
|
000 0505 0000000000 414
|
12 300 000,00
|
275 923,89
|
12 024 076,11
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0505 0000000000 800
|
442 000,00
|
116 509,00
|
325 491,00
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0505 0000000000 850
|
442 000,00
|
116 509,00
|
325 491,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0505 0000000000 851
|
388 000,00
|
87 164,00
|
300 836,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0505 0000000000 852
|
43 000,00
|
29 345,00
|
13 655,00
|
|
Уплата иных платежей
|
000
|
000 0505 0000000000 853
|
11 000,00
|
0,00
|
11 000,00
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
000
|
000 0600 0000000000 000
|
49 750 000,00
|
0,00
|
49 750 000,00
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
|
000
|
000 0603 0000000000 000
|
31 200 000,00
|
0,00
|
31 200 000,00
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
|
000
|
000 0603 0000000000 400
|
31 200 000,00
|
0,00
|
31 200 000,00
|
|
Бюджетные инвестиции
|
000
|
000 0603 0000000000 410
|
31 200 000,00
|
0,00
|
31 200 000,00
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
|
000
|
000 0603 0000000000 414
|
31 200 000,00
|
0,00
|
31 200 000,00
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
000
|
000 0605 0000000000 000
|
18 550 000,00
|
0,00
|
18 550 000,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0605 0000000000 200
|
18 550 000,00
|
0,00
|
18 550 000,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0605 0000000000 240
|
18 550 000,00
|
0,00
|
18 550 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0605 0000000000 244
|
18 550 000,00
|
0,00
|
18 550 000,00
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
000
|
000 0700 0000000000 000
|
9 958 970 700,00
|
1 738 553 694,55
|
8 220 417 005,45
|
|
Дошкольное образование
|
000
|
000 0701 0000000000 000
|
3 169 829 600,00
|
634 609 756,41
|
2 535 219 843,59
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0701 0000000000 600
|
3 169 829 600,00
|
634 609 756,41
|
2 535 219 843,59
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0701 0000000000 610
|
3 169 829 600,00
|
634 609 756,41
|
2 535 219 843,59
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0701 0000000000 611
|
3 128 658 100,00
|
634 006 367,82
|
2 494 651 732,18
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0701 0000000000 612
|
41 171 500,00
|
603 388,59
|
40 568 111,41
|
|
Общее образование
|
000
|
000 0702 0000000000 000
|
4 238 904 800,00
|
771 262 464,69
|
3 467 642 335,31
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0702 0000000000 600
|
4 238 904 800,00
|
771 262 464,69
|
3 467 642 335,31
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0702 0000000000 610
|
4 238 904 800,00
|
771 262 464,69
|
3 467 642 335,31
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0702 0000000000 611
|
3 731 849 800,00
|
728 097 784,05
|
3 003 752 015,95
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0702 0000000000 612
|
507 055 000,00
|
43 164 680,64
|
463 890 319,36
|
|
Начальное профессиональное образование
|
000
|
000 0703 0000000000 000
|
1 492 301 000,00
|
294 629 691,44
|
1 197 671 308,56
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0703 0000000000 600
|
1 492 301 000,00
|
294 629 691,44
|
1 197 671 308,56
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0703 0000000000 610
|
1 479 539 000,00
|
291 974 809,39
|
1 187 564 190,61
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0703 0000000000 611
|
1 464 185 000,00
|
291 836 004,79
|
1 172 348 995,21
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0703 0000000000 612
|
15 354 000,00
|
138 804,60
|
15 215 195,40
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
000
|
000 0703 0000000000 620
|
12 762 000,00
|
2 654 882,05
|
10 107 117,95
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
|
000
|
000 0703 0000000000 621
|
12 717 000,00
|
2 654 882,05
|
10 062 117,95
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0703 0000000000 622
|
45 000,00
|
0,00
|
45 000,00
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
000
|
000 0707 0000000000 000
|
42 465 100,00
|
4 624 642,19
|
37 840 457,81
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0707 0000000000 200
|
3 663 000,00
|
30 720,00
|
3 632 280,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0707 0000000000 240
|
3 663 000,00
|
30 720,00
|
3 632 280,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0707 0000000000 244
|
3 663 000,00
|
30 720,00
|
3 632 280,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0707 0000000000 600
|
38 802 100,00
|
4 593 922,19
|
34 208 177,81
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0707 0000000000 610
|
7 765 100,00
|
0,00
|
7 765 100,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0707 0000000000 611
|
195 000,00
|
0,00
|
195 000,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0707 0000000000 612
|
7 570 100,00
|
0,00
|
7 570 100,00
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
000
|
000 0707 0000000000 620
|
31 037 000,00
|
4 593 922,19
|
26 443 077,81
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
|
000
|
000 0707 0000000000 621
|
29 837 000,00
|
4 593 922,19
|
25 243 077,81
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0707 0000000000 622
|
1 200 000,00
|
0,00
|
1 200 000,00
|
|
Другие вопросы в области образования
|
000
|
000 0709 0000000000 000
|
1 015 470 200,00
|
33 427 139,82
|
982 043 060,18
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0709 0000000000 100
|
152 330 000,00
|
32 122 012,76
|
120 207 987,24
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0709 0000000000 110
|
152 330 000,00
|
32 122 012,76
|
120 207 987,24
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0709 0000000000 111
|
116 976 000,00
|
23 498 462,87
|
93 477 537,13
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
000
|
000 0709 0000000000 112
|
27 000,00
|
3 025,00
|
23 975,00
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0709 0000000000 119
|
35 327 000,00
|
8 620 524,89
|
26 706 475,11
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0709 0000000000 200
|
14 660 000,00
|
1 238 877,06
|
13 421 122,94
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0709 0000000000 240
|
14 660 000,00
|
1 238 877,06
|
13 421 122,94
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0709 0000000000 244
|
14 660 000,00
|
1 238 877,06
|
13 421 122,94
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
000
|
000 0709 0000000000 300
|
520 000,00
|
50 000,00
|
470 000,00
|
|
Премии и гранты
|
000
|
000 0709 0000000000 350
|
520 000,00
|
50 000,00
|
470 000,00
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
|
000
|
000 0709 0000000000 400
|
793 848 400,00
|
0,00
|
793 848 400,00
|
|
Бюджетные инвестиции
|
000
|
000 0709 0000000000 410
|
793 848 400,00
|
0,00
|
793 848 400,00
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
|
000
|
000 0709 0000000000 414
|
793 848 400,00
|
0,00
|
793 848 400,00
|
|
Межбюджетные трансферты
|
000
|
000 0709 0000000000 500
|
53 994 800,00
|
0,00
|
53 994 800,00
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
000
|
000 0709 0000000000 540
|
53 994 800,00
|
0,00
|
53 994 800,00
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0709 0000000000 800
|
117 000,00
|
16 250,00
|
100 750,00
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0709 0000000000 850
|
117 000,00
|
16 250,00
|
100 750,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0709 0000000000 851
|
85 000,00
|
16 250,00
|
68 750,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
000
|
000 0709 0000000000 852
|
32 000,00
|
0,00
|
32 000,00
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
000
|
000 0800 0000000000 000
|
265 418 000,00
|
45 777 489,06
|
219 640 510,94
|
|
Культура
|
000
|
000 0801 0000000000 000
|
252 763 000,00
|
43 255 921,37
|
209 507 078,63
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0801 0000000000 200
|
1 231 000,00
|
154 565,00
|
1 076 435,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0801 0000000000 240
|
1 231 000,00
|
154 565,00
|
1 076 435,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0801 0000000000 244
|
1 231 000,00
|
154 565,00
|
1 076 435,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 0801 0000000000 600
|
251 532 000,00
|
43 101 356,37
|
208 430 643,63
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 0801 0000000000 610
|
251 532 000,00
|
43 101 356,37
|
208 430 643,63
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 0801 0000000000 611
|
222 516 000,00
|
40 946 217,66
|
181 569 782,34
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 0801 0000000000 612
|
29 016 000,00
|
2 155 138,71
|
26 860 861,29
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
000
|
000 0804 0000000000 000
|
12 655 000,00
|
2 521 567,69
|
10 133 432,31
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
000
|
000 0804 0000000000 100
|
11 058 000,00
|
2 363 423,41
|
8 694 576,59
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
000
|
000 0804 0000000000 110
|
11 058 000,00
|
2 363 423,41
|
8 694 576,59
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
000
|
000 0804 0000000000 111
|
8 493 000,00
|
1 667 163,89
|
6 825 836,11
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
000
|
000 0804 0000000000 119
|
2 565 000,00
|
696 259,52
|
1 868 740,48
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0804 0000000000 200
|
1 586 000,00
|
155 933,28
|
1 430 066,72
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0804 0000000000 240
|
1 586 000,00
|
155 933,28
|
1 430 066,72
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 0804 0000000000 244
|
1 586 000,00
|
155 933,28
|
1 430 066,72
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
000
|
000 0804 0000000000 800
|
11 000,00
|
2 211,00
|
8 789,00
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
000
|
000 0804 0000000000 850
|
11 000,00
|
2 211,00
|
8 789,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
000
|
000 0804 0000000000 851
|
11 000,00
|
2 211,00
|
8 789,00
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
000
|
000 1000 0000000000 000
|
444 016 000,00
|
126 900 122,30
|
317 115 877,70
|
|
Пенсионное обеспечение
|
000
|
000 1001 0000000000 000
|
62 384 000,00
|
9 334 343,76
|
53 049 656,24
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
000
|
000 1001 0000000000 300
|
62 384 000,00
|
9 334 343,76
|
53 049 656,24
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
000
|
000 1001 0000000000 310
|
62 384 000,00
|
9 334 343,76
|
53 049 656,24
|
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
|
000
|
000 1001 0000000000 312
|
62 384 000,00
|
9 334 343,76
|
53 049 656,24
|
|
Социальное обеспечение населения
|
000
|
000 1003 0000000000 000
|
251 079 500,00
|
86 434 711,43
|
164 644 788,57
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
000
|
000 1003 0000000000 300
|
14 464 500,00
|
2 020 361,00
|
12 444 139,00
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
000
|
000 1003 0000000000 310
|
8 533 000,00
|
2 020 361,00
|
6 512 639,00
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
|
000
|
000 1003 0000000000 313
|
8 533 000,00
|
2 020 361,00
|
6 512 639,00
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
|
000
|
000 1003 0000000000 320
|
5 931 500,00
|
0,00
|
5 931 500,00
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья
|
000
|
000 1003 0000000000 322
|
5 931 500,00
|
0,00
|
5 931 500,00
|
|
Межбюджетные трансферты
|
000
|
000 1003 0000000000 500
|
236 615 000,00
|
84 414 350,43
|
152 200 649,57
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
000
|
000 1003 0000000000 540
|
236 615 000,00
|
84 414 350,43
|
152 200 649,57
|
|
Охрана семьи и детства
|
000
|
000 1004 0000000000 000
|
123 492 500,00
|
29 682 130,11
|
93 810 369,89
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
|
000
|
000 1004 0000000000 200
|
5 000,00
|
4 213,02
|
786,98
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 1004 0000000000 240
|
5 000,00
|
4 213,02
|
786,98
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 1004 0000000000 244
|
5 000,00
|
4 213,02
|
786,98
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
000
|
000 1004 0000000000 300
|
123 487 500,00
|
29 677 917,09
|
93 809 582,91
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
000
|
000 1004 0000000000 310
|
106 513 500,00
|
26 128 015,38
|
80 385 484,62
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
|
000
|
000 1004 0000000000 313
|
106 513 500,00
|
26 128 015,38
|
80 385 484,62
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
|
000
|
000 1004 0000000000 320
|
16 974 000,00
|
3 549 901,71
|
13 424 098,29
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
|
000
|
000 1004 0000000000 323
|
16 974 000,00
|
3 549 901,71
|
13 424 098,29
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
000
|
000 1006 0000000000 000
|
7 060 000,00
|
1 448 937,00
|
5 611 063,00
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
000
|
000 1006 0000000000 300
|
1 938 000,00
|
168 437,00
|
1 769 563,00
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
000
|
000 1006 0000000000 310
|
1 938 000,00
|
168 437,00
|
1 769 563,00
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
|
000
|
000 1006 0000000000 313
|
1 938 000,00
|
168 437,00
|
1 769 563,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 1006 0000000000 600
|
5 122 000,00
|
1 280 500,00
|
3 841 500,00
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
|
000
|
000 1006 0000000000 630
|
5 122 000,00
|
1 280 500,00
|
3 841 500,00
|
|
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений
|
000
|
000 1006 0000000000 634
|
5 122 000,00
|
1 280 500,00
|
3 841 500,00
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
000
|
000 1100 0000000000 000
|
149 116 900,00
|
4 359 372,18
|
144 757 527,82
|
|
Физическая культура
|
000
|
000 1101 0000000000 000
|
26 677 000,00
|
4 359 372,18
|
22 317 627,82
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 1101 0000000000 200
|
1 006 000,00
|
24 804,84
|
981 195,16
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 1101 0000000000 240
|
1 006 000,00
|
24 804,84
|
981 195,16
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
000
|
000 1101 0000000000 244
|
1 006 000,00
|
24 804,84
|
981 195,16
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 1101 0000000000 600
|
25 671 000,00
|
4 334 567,34
|
21 336 432,66
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 1101 0000000000 610
|
25 671 000,00
|
4 334 567,34
|
21 336 432,66
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
|
000
|
000 1101 0000000000 611
|
25 671 000,00
|
4 334 567,34
|
21 336 432,66
|
|
Спорт высших достижений
|
000
|
000 1103 0000000000 000
|
2 762 100,00
|
0,00
|
2 762 100,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
|
000
|
000 1103 0000000000 600
|
2 762 100,00
|
0,00
|
2 762 100,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000
|
000 1103 0000000000 610
|
2 762 100,00
|
0,00
|
2 762 100,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
000
|
000 1103 0000000000 612
|
2 762 100,00
|
0,00
|
2 762 100,00
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
|
000
|
000 1105 0000000000 000
|
119 677 800,00
|
0,00
|
119 677 800,00
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
|
000
|
000 1105 0000000000 400
|
119 677 800,00
|
0,00
|
119 677 800,00
|
|
Бюджетные инвестиции
|
000
|
000 1105 0000000000 410
|
119 677 800,00
|
0,00
|
119 677 800,00
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
|
000
|
000 1105 0000000000 414
|
119 677 800,00
|
0,00
|
119 677 800,00
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
000
|
000 1300 0000000000 000
|
575 000 000,00
|
147 597 368,33
|
427 402 631,67
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
000
|
000 1301 0000000000 000
|
575 000 000,00
|
147 597 368,33
|
427 402 631,67
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга
|
000
|
000 1301 0000000000 700
|
575 000 000,00
|
147 597 368,33
|
427 402 631,67
|
|
Обслуживание муниципального долга
|
000
|
000 1301 0000000000 730
|
575 000 000,00
|
147 597 368,33
|
427 402 631,67
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
|
450
|
х
|
213 093 900,00
|
-1 636 895 240,06
|
1 849 989 140,06
|
Читайте также
|
