|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3
|
|
|
|
|
|
|
|
к
муниципальной программе
|
|
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов и бюджета
городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие
транспортной системы»
|
|
Статус
|
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источники ресурсного
обеспечения
|
Оценка
расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|
|
ВСЕГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Муниципальная программа
|
Развитие транспортной системы
|
всего, в том числе
|
19 652 098.11
|
1 906 661.71
|
2 098 603.83
|
4 603 096.80
|
4 208 682.50
|
1 765 932.00
|
1 366 840.00
|
3 702 281.27
|
|
федеральный бюджет
|
1 632 805.45
|
28 933.32
|
116 200.03
|
0.00
|
1 000 000.00
|
0.00
|
0.00
|
487 672.10
|
|
областной бюджет
|
11 019 307.93
|
1 101 044.85
|
962 443.00
|
2 796 587.90
|
2 292 059.30
|
1 120 719.57
|
1 000 000.00
|
1 746 453.31
|
|
бюджет городского округа
|
4 238 200.23
|
547 758.04
|
566 840.80
|
1 282 923.90
|
188 623.20
|
470 956.43
|
89 125.00
|
1 091 972.86
|
|
внебюджетные источники
|
2 761 784.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
523 585.00
|
728 000.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
376 183.00
|
|
Подпрограмма 1
|
Развитие дорожного хозяйства
|
всего, в том числе
|
15 526 050.53
|
1 391 209.72
|
1 279 770.10
|
3 943 843.20
|
3 422 482.50
|
1 591 676.00
|
1 089 125.00
|
2 807 944.01
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 516 372.10
|
0.00
|
28 700.00
|
0.00
|
1 000 000.00
|
0.00
|
0.00
|
487 672.10
|
|
|
|
областной бюджет
|
10 560 154.39
|
949 251.65
|
852 310.50
|
2 772 795.40
|
2 288 955.00
|
1 120 719.57
|
1 000 000.00
|
1 576 122.27
|
|
|
|
бюджет городского округа
|
3 449 524.04
|
441 958.07
|
398 759.60
|
1 171 047.80
|
133 527.50
|
470 956.43
|
89 125.00
|
744 149.64
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.1
|
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
|
всего, в том числе
|
5 480 873.63
|
813 764.20
|
768 631.50
|
1 075 296.43
|
1 112 338.60
|
404 950.00
|
405 155.00
|
900 737.90
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
3 665 908.22
|
594 376.05
|
598 541.20
|
398 180.20
|
1 052 979.80
|
0.00
|
366 953.00
|
654 877.97
|
|
бюджет городского округа
|
1 814 965.41
|
219 388.15
|
170 090.30
|
677 116.23
|
59 358.80
|
404 950.00
|
38 202.00
|
245 859.93
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.2
|
Ремонт автомобильных дорог
городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
|
всего, в том числе
|
4 898 783.69
|
385 099.92
|
330 604.60
|
2 793 629.27
|
125 410.90
|
337 620.00
|
652 625.00
|
273 794.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
4 226 401.51
|
299 765.71
|
209 276.50
|
2 373 981.90
|
117 258.80
|
327 491.40
|
633 047.00
|
265 580.20
|
|
бюджет городского округа
|
672 382.18
|
85 334.21
|
121 328.10
|
419 647.37
|
8 152.10
|
10 128.60
|
19 578.00
|
8 213.80
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.3
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог
городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
|
всего, в том числе
|
111 504.85
|
14 243.20
|
10 194.30
|
0.00
|
7 000.00
|
50 000.00
|
0.00
|
30 067.35
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
103 894.23
|
9 546.00
|
9 983.10
|
0.00
|
6 790.00
|
48 500.00
|
0.00
|
29 075.13
|
|
бюджет городского округа
|
7 610.62
|
4 697.20
|
211.20
|
0.00
|
210.00
|
1 500.00
|
0.00
|
992.22
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.4
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город
Воронеж
|
всего, в том числе
|
2 134 387.04
|
128 950.64
|
27 382.90
|
1 326.50
|
83 710.70
|
430 000.00
|
0.00
|
1 463 016.30
|
|
федеральный бюджет
|
487 672.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
487 672.10
|
|
областной бюджет
|
1 038 927.09
|
45 563.89
|
6 759.70
|
633.30
|
81 198.10
|
417 100.00
|
0.00
|
487 672.10
|
|
бюджет городского округа
|
607 787.85
|
83 386.75
|
20 623.20
|
693.20
|
2 512.60
|
12 900.00
|
0.00
|
487 672.10
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.5
|
Приобретение коммунальной
(специализированной) техники
|
всего, в том числе
|
250 976.70
|
0.00
|
111 175.00
|
42 246.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
97 555.70
|
|
федеральный бюджет
|
28 700.00
|
0.00
|
28 700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
125 305.70
|
0.00
|
27 750.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
97 555.70
|
|
бюджет городского округа
|
96 971.00
|
0.00
|
54 725.00
|
42 246.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.6
|
Содержание службы заказчика
|
всего, в том числе
|
247 442.32
|
47 508.76
|
31 781.80
|
31 345.00
|
31 344.00
|
31 345.00
|
31 345.00
|
42 772.76
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
областной бюджет
|
41 361.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41 361.17
|
|
|
|
бюджет городского округа
|
206 081.15
|
47 508.76
|
31 781.80
|
31 345.00
|
31 344.00
|
31 345.00
|
31 345.00
|
1 411.59
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.7
|
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
|
всего, в том числе
|
1 643.00
|
1 643.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
1 643.00
|
1 643.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 1.8
|
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской
городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического
развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"
|
всего, в том числе
|
2 400 439.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2 062 678.30
|
337 761.00
|
0.00
|
0.00
|
|
федеральный бюджет
|
1 000 000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 000 000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
1 358 356.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 030 728.30
|
327 628.17
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
42 082.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31 950.00
|
10 132.83
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Подпрограмма 2
|
Развитие городского пассажирского транспорта
|
всего, в том числе
|
3 644 630.63
|
370 733.60
|
796 496.03
|
524 539.00
|
783 000.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
717 891.00
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
116 433.35
|
28 933.32
|
87 500.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
областной бюджет
|
142 578.54
|
33 688.54
|
108 890.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
бюджет городского округа
|
623 834.24
|
79 186.24
|
146 986.00
|
954.00
|
55 000.00
|
0.00
|
0.00
|
341 708.00
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2 761 784.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
523 585.00
|
728 000.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
376 183.00
|
|
Мероприятие 2.1
|
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
|
всего, в том числе
|
869 888.89
|
141 363.86
|
343 376.03
|
954.00
|
43 000.00
|
0.00
|
0.00
|
341 195.00
|
|
федеральный бюджет
|
116 433.35
|
28 933.32
|
87 500.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
142 578.54
|
33 688.54
|
108 890.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
610 877.00
|
78 742.00
|
146 986.00
|
954.00
|
43 000.00
|
0.00
|
0.00
|
341 195.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 2.2
|
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских
перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
|
всего, в том числе
|
2 762 297.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
523 585.00
|
728 000.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
376 696.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
513.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
513.00
|
|
внебюджетные источники
|
2 761 784.50
|
228 925.50
|
453 120.00
|
523 585.00
|
728 000.00
|
174 256.00
|
277 715.00
|
376 183.00
|
|
Мероприятие 2.3
|
Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом
|
всего, в том числе
|
444.24
|
444.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
бюджет городского округа
|
444.24
|
444.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Мероприятие 2.4
|
Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта
|
всего, в том числе
|
12 000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12 000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
бюджет городского округа
|
12 000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12 000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Основное мероприятие 1
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
|
всего, в том числе
|
481 416.95
|
144 718.39
|
22 337.70
|
134 714.60
|
3 200.00
|
0.00
|
0.00
|
176 446.26
|
|
федеральный бюджет
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
областной бюджет
|
316 575.00
|
118 104.66
|
1 242.50
|
23 792.50
|
3 104.30
|
0.00
|
0.00
|
170 331.04
|
|
бюджет городского округа
|
164 841.95
|
26 613.73
|
21 095.20
|
110 922.10
|
95.70
|
0.00
|
0.00
|
6 115.22
|
|
внебюджетные источники
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И.о. руководителя
управления дорожного хозяйства
|
|
|
|
|
|
О.В. Котов
|
