Постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.06.2017 № 353

                                              Приложение  № 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного  бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			ВСЕГО	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	всего, в том числе	21 249 735,11	1 906 661,71	2 098 603,83	4 603 096,80	4 488 054,92	2 494 389,91	1 956 646,67	3 702 281,27
		федеральный бюджет	1 632 805,45	28 933,32	116 200,03	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	487 672,10
		областной бюджет	11 019 307,93	1 101 044,85	962 443,00	2 796 587,90	2 292 059,30	1 120 719,57	1 000 000,00	1 746 453,31
		бюджет городского округа	4 238 200,23	547 758,04	566 840,80	1 282 923,90	188 623,20	470 956,43	89 125,00	1 091 972,86
		внебюджетные источники	4 359 421,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 183,00
Подпрограмма 1	Развитие дорожного хозяйства	всего, в том числе	15 526 050,53	1 391 209,72	1 279 770,10	3 943 843,20	3 422 482,50	1 591 676,00	1 089 125,00	2 807 944,01
		федеральный бюджет	1 516 372,10	0,00	28 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	487 672,10
		областной бюджет	10 560 154,39	949 251,65	852 310,50	2 772 795,40	2 288 955,00	1 120 719,57	1 000 000,00	1 576 122,27
		бюджет городского округа	3 449 524,04	441 958,07	398 759,60	1 171 047,80	133 527,50	470 956,43	89 125,00	744 149,64
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1	Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж  и искусственных сооружений на них	всего, в том числе	5 480 873,63	813 764,20	768 631,50	1 075 296,43	1 112 338,60	404 950,00	405 155,00	900 737,90
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	3 665 908,22	594 376,05	598 541,20	398 180,20	1 052 979,80	0,00	366 953,00	654 877,97
		бюджет городского округа	1 814 965,41	219 388,15	170 090,30	677 116,23	59 358,80	404 950,00	38 202,00	245 859,93
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2	Ремонт автомобильных дорог  городского округа город Воронеж и искусственных сооружений  на них	всего, в том числе	4 898 783,69	385 099,92	330 604,60	2 793 629,27	125 410,90	337 620,00	652 625,00	273 794,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	4 226 401,51	299 765,71	209 276,50	2 373 981,90	117 258,80	327 491,40	633 047,00	265 580,20
		бюджет городского округа	672 382,18	85 334,21	121 328,10	419 647,37	8 152,10	10 128,60	19 578,00	8 213,80
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.3	Капитальный ремонт автомобильных дорог  городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них	всего, в том числе	111 504,85	14 243,20	10 194,30	0,00	7 000,00	50 000,00	0,00	30 067,35
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	103 894,23	9 546,00	9 983,10	0,00	6 790,00	48 500,00	0,00	29 075,13
		бюджет городского округа	7 610,62	4 697,20	211,20	0,00	210,00	1 500,00	0,00	992,22
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.4	Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж	всего, в том числе	2 134 387,04	128 950,64	27 382,90	1 326,50	83 710,70	430 000,00	0,00	1 463 016,30
		федеральный бюджет	487 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 672,10
		областной бюджет	1 038 927,09	45 563,89	6 759,70	633,30	81 198,10	417 100,00	0,00	487 672,10
		бюджет городского округа	607 787,85	83 386,75	20 623,20	693,20	2 512,60	12 900,00	0,00	487 672,10
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.5	Приобретение  коммунальной (специализированной) техники	всего, в том числе	250 976,70	0,00	111 175,00	42 246,00	0,00	0,00	0,00	97 555,70
		федеральный бюджет	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	125 305,70	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 555,70
		бюджет городского округа	96 971,00	0,00	54 725,00	42 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.6	Содержание службы заказчика	всего, в том числе	247 442,32	47 508,76	31 781,80	31 345,00	31 344,00	31 345,00	31 345,00	42 772,76
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	41 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361,17
		бюджет городского округа	206 081,15	47 508,76	31 781,80	31 345,00	31 344,00	31 345,00	31 345,00	1 411,59
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.7	Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской	всего, в том числе	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные  дороги"	всего, в том числе	2 400 439,30	0,00	0,00	0,00	2 062 678,30	337 761,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	1 358 356,47	0,00	0,00	0,00	1 030 728,30	327 628,17	0,00	0,00
		бюджет городского округа	42 082,83	0,00	0,00	0,00	31 950,00	10 132,83	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Развитие городского пассажирского транспорта	всего, в том числе	5 242 267,63	370 733,60	796 496,03	524 539,00	1 062 372,42	902 713,91	867 521,67	717 891,00
		федеральный бюджет	116 433,35	28 933,32	87 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	142 578,54	33 688,54	108 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	623 834,24	79 186,24	146 986,00	954,00	55 000,00	0,00	0,00	341 708,00
		внебюджетные источники	4 359 421,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 183,00
Мероприятие 2.1	Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта	всего, в том числе	869 888,89	141 363,86	343 376,03	954,00	43 000,00	0,00	0,00	341 195,00
		федеральный бюджет	116 433,35	28 933,32	87 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	142 578,54	33 688,54	108 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	610 877,00	78 742,00	146 986,00	954,00	43 000,00	0,00	0,00	341 195,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2	Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения	всего, в том числе	4 359 934,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 696,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
		внебюджетные источники	4 359 421,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 183,00
Мероприятие 2.3	Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом	всего, в том числе	444,24	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	444,24	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.4	Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта	всего, в том числе	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	всего, в том числе	481 416,95	144 718,39	22 337,70	134 714,60	3 200,00	0,00	0,00	176 446,26
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	316 575,00	118 104,66	1 242,50	23 792,50	3 104,30	0,00	0,00	170 331,04
		бюджет городского округа	164 841,95	26 613,73	21 095,20	110 922,10	95,70	0,00	0,00	6 115,22
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И.о. руководителя управления дорожного хозяйства								О.В. Котов