Постановление правительства Воронежской области от 02.10.2015 № 774

Приложение №3

к государственной программе

Воронежской области

«Содействие занятости населения»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области

«Содействие занятости населения»

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	л	4	5	6	7	8	9	10	11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	Содействие занятости населения	всего, в том числе:	7 608 425.90	1 117 325.90	987 996.00	1 078 741.40	1 022 453.20	1 133 969.80	1 133 969.80	1 133 969.80
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	6 836 632.90	995 163.70	890 126.00	974 500.00	910 521.60	1 022 038.20	1 022 038.20	1 022 038.20
		в том числе:
		федеральный бюджет	4 219 632.50	633 561.70	587 434.10	584 000.10	520 021.70	631 538.30	631 538.30	631 538.30
		областной бюджет	2 617 000.40	361 809.00	302 691.90	390 499.90	390 499.90	390 499.90	390 499.90	390 499.90
		местный бюджет	25 512.20	11 712.20	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
		внебюджетные источники, всего	746 280.80	110 243.00	95 570.00	101 941.40	109 631.60	109 631.60	109 631.60	109 631.60
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	645 667.80	77 370.00	84 280.00	90 651.40	98 341.60	98 341.60	98 341.60	98 341.60
		юридические лица	100 613.00	32 873.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1	Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан	всего, в том числе:	5 537 221.50	835 900.10	732 837.40	771 817.40	715 529.20	827 045.80	827 045.80	827 045.80
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	4 765 428.50	713 737.90	634 967.40	667 576.00	603 597.60	715 114.20	715 114.20	715 114.20
		в том числе:
		федеральный бюджет	4 219 632.50	633 561.70	587 434.10	584 000.10	520 021.70	631 538.30	631 538.30	631 538.30
		областной бюджет	545 796.00	80 383.20	47 533.30	83 575.90	83 575.90	83 575.90	83 575.90	83 575.90
		местный бюджет	25 512.20	11 712.20	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
		внебюджетные источники, всего	746 280.80	110 243.00	95 570.00	101 941.40	109 631.60	109 631.60	109 631.60	109 631.60
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	645 667.80	77 370.00	84 280.00	90 651.40	98 341.60	98 341.60	98 341.60	98 341.60
		юридические лица	100 613.00	32 873.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00	11 290.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:
Основное мероприятие 1.1	Реализация мероприятий активной политики занятости населения	всего, в том числе:	644 985.70	117 425.90	56 980.30	94 115.90	94 115.90	94 115.90	94 115.90	94 115.90
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	541 565.50	78 565.70	46 220.30	83 355.90	83 355.90	83 355.90	83 355.90	83 355.90
		в том числе:
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	541 565.50	78 565.70	46 220.30	83 355.90	83 355.90	83 355.90	83 355.90	83 355.90
		местный бюджет	25 512.20	11 712.20	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
		внебюджетные источники, всего	77 908.00	27 148.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	77 908.00	27 148.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00	8 460.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основное мероприятие 1.2	Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	всего, в том числе:	55 471.00	32 210.20	23 260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	55 471.00	32 210.20	23 260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		федеральный бюджет	52 697.50	30 599.70	22 097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	2 773.50	1 610.50	1 163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		внебюджетные источники, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основное мероприятие 1.3	Социальные выплаты безработным гражданам	всего, в том числе:	4 166 935.00	602 962.00	565 336.30	584 000.10	520 021.70	631 538.30	631 538.30	631 538.30
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	4 166 935.00	602 962.00	565 336.30	584 000.10	520 021.70	631 538.30	631 538.30	631 538.30
		в том числе:
		федеральный бюджет	4 166 935.00	602 962.00	565 336.30	584 000.10	520 021.70	631 538.30	631 538.30	631 538.30
		областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		внебюджетные источники, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основное мероприятие 1.4	Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающего населения	всего, в том числе:	669 829.80	83 302.00	87 260.00	93 701.40	101 391.60	101 391.60	101 391.60	101 391.60
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 457.00	207.00	150.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	1 457.00	207.00	150.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		внебюджетные источники, всего	668 372.80	83 095.00	87 110.00	93 481.40	101 171.60	101 171.60	101 171.60	101 171.60
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	645 667.80	77 370.00	84 280.00	90 651.40	98 341.60	98 341.60	98 341.60	98 341.60
		юридические лица	22 705.00	5 725.00	2 830.00	2 830.00	2 830.00	2 830.00	2 830.00	2 830.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПОДПРОГРАММА 2	Обеспечение реализации государственной программы	всего, в том числе:	2 071 204.40	281 425.80	255 158.60	306 924.00	306 924.00	306 924.00	306 924.00	306 924.00
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	2 071 204.40	281 425.80	255 158.60	306 924.00	306 924.00	306 924.00	306 924.00	306 924.00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	2 071 204.40	281 425.80	255 158.60	306 924.00	306 924.00	306 924.00	306 924.00	306 924.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		внебюджетные источники, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:
Основное мероприятие 2.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего, в том числе:	421 222.00	58 408.00	52 979.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	421 222.00	58 408.00	52 979.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	421 222.00	58 408.00	52 979.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00	61 967.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		внебюджетные источники, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основное мероприятие 2.2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными  органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями	всего, в том числе:	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		внебюджетные источники, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основное мероприятие 2.3	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего, в том числе:	1 648 506.40	221 541.80	202 179.60	244 957.00	244 957.00	244 957.00	244 957.00	244 957.00
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 648 506.40	221 541.80	202 179.60	244 957.00	244 957.00	244 957.00	244 957.00	244 957.00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	1 648 506.40	221 541.80	202 179.60	244 957.00	244 957.00	244 957.00	244 957.00	244 957.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		внебюджетные источники, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		в том числе:
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										».