Указ Губернатора Калининградской области от 11.10.2015 № 138

474. Планируемое покрытие затрат на финансирование мероприятий Лесного плана на 2014-2018 годы представлено в таблице 108.

Таблица 108

N п/п	Год	Субвенции из федерального бюджета, тыс. руб.	За счет бюджета субъекта, тыс. руб.	За счет арендаторов и иных источников услуг, тыс. руб.	Иные источники	Общая сумма затрат, тыс. руб.
1	2014	94065,5	12019	175932,1	0	282016,6
2	2015	100257,2	13773,6	170851,573	0	284882,4
3	2016	110145,1	13004,6	170851,573	0	294001,3
4	2017	113115,2	11004,6	170851,573	0	294971,4
5	2018	113115,2	11004,6	170851,573	0	294971,4
6	Итого	530698,2	60806,4	859338,392	0	1450843

475. Прогнозные объемы необходимых средств всех уровней финансирования на проведение мероприятий Лесного плана в 2014-2018 годах составят около 1450843 тыс. рублей.

476. Распределение структуры расходов следующее:

1) на лесохозяйственные работы - 60,0%;

2) на содержание органов исполнительной власти Калининградской области, уполномоченных в области лесных отношений - 6,6%;

3) на капитальные вложения - 22%;

4) на обеспечение функций государственного управления лесным хозяйством и лесоустройство - 11,4%.

477. Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий Лесного плана представлено в таблице 109.

Таблица 109

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018	Итого за планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Расходы на обеспечение деятельности и осуществление мероприятий по ведению лесного хозяйства - всего	тыс. руб.	175332,3	282016,6	284882,4	294001,3	294971,4	294971,40	1450843,10
2	В том числе за счет: средств субвенций	тыс. руб.	88654,9	94065,5	100257,2	110145,1	113115,2	113115,20	530698,20
3	средств областного бюджета	тыс. руб.	5492,4	12019,0	13773,6	13004,6	11004,6	11004,60	60806,40
4	средств арендаторов	тыс. руб.	81185,0	175932,1	170851,6	170851,6	170851,6	170851,60	859338,50
5	иных источников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
6	из них: расходы на реализацию мероприятий - всего	тыс. руб.	96581,5	204046,0	190483,2	188494,7	189970,7	189970,70	962965,30
7	в том числе за счет: средств субвенций	тыс. руб.	15396,5	28113,9	19631,6	17643,1	19119,1	19119,10	103626,80
8	средств областного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
9	средств арендаторов	тыс. руб.	81185,0	175932,1	170851,6	170851,6	170851,6	170851,60	859338,50
10	иных источников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, всего	тыс. руб.	61732,6	63290,5	64537,0	66416,8	68389,0	68389,00	331022,30
12	в том числе: в федеральный бюджет	тыс. руб.	35112,9	36308,6	37973,0	39852,8	41825,0	41825,00	197784,40
13	в областной бюджет	тыс. руб.	26619,7	26981,9	26564,0	26564,0	26564,0	26564,00	133237,90
14	3. Доля выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов	%	39,6	77,4	51,7	44,3	45,7	45,70	264,80
15	4. Доля выделенных средств областного бюджета от доходов Калининградской области за использование лесов	%	157,7	0	0	0	0	0	0
16	5. Показатель доходности лесного хозяйства Калининградской области (отношение общего значения доходов к общему значению расходов на реализацию мероприятий)	%	45,4	31,0	33,9	35,2	36,0	36,00	172,10

478. За счет развития арендных отношений по всем видам пользования лесных земель, предусмотренных статьями Лесного кодекса, проектируется увеличение доходной части как федерального бюджета, так и бюджета Калининградской области.

Глава 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНИРУЕМОГО

ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

479. Выполнение мероприятий Лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и развития лесопромышленного производства, позволит вывести лесной комплекс на высокий уровень по следующим экономическим показателям:

1) объемы заготовки древесины к 2018 году увеличатся с 255,9 до 493,7 тыс. м3, то есть до полного освоения расчетной лесосеки (с учетом объемов сплошных санитарных рубок);

2) пользование древесиной с 1 га лесопокрытой площади увеличится в 1,6 раза и составит 2,0 м3 к 2018 году;

3) улучшится санитарное состояние лесов в результате проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и выполнения работ по ремонту состояния гидролесомелиоративной сети;

4) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда увеличится почти в 2 раза.

480. Информация о планируемой динамике целевых показателей эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов приведена в таблице 22, размещенной в приложении N 2 к Лесному плану.

Приложение N 2

к Лесному плану

Калининградской области

Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда

и землях иных категорий, распределение

их площади по лесным районам

Таблица 1

N п/п	Наименование лесничества, лесопарка	Общая площадь лесов, тыс. га	Распределение общей площади лесов по их целевому назначению, тыс. га			Площадь, покрытая лесной растительностью, тыс. га	Общий запас древесины, тыс. м3	Общий средний прирост запаса древесины, тыс. м3
			защитные леса	эксплуатационные леса	резервные леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лесной район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации
Леса, расположенные на землях лесного фонда
1	Багратионовское	19,3	19,3	-	-	17,9	3,20	0,06
2	Гвардейское	18,1	18,1	-	-	16,3	3,25	0,06
3	Железнодорожное	25,2	25,2	-	-	22,5	4,61	0,09
4	Калининградское	31,6	31,6	-	-	28,9	5,65	0,10
5	Краснознаменское	34,4	34,4	-	-	29,4	5,68	0,10
6	Нестеровское	34,4	34,4	-	-	29,6	7,15	0,15
7	Полесское	34,5	34,5	-	-	30,0	6,06	0,11
8	Славское	39,8	39,8	-	-	31,7	5,02	0,10
9	Черняховское	35,5	35,5	-	-	31,7	6,14	0,11
10	Итого	272,8	272,8	-	-	238,0	46,76	0,88
Леса, расположенные на землях обороны и безопасности
11		26,4	12,4	14,0	-	18,3	3,15	0,7
Городские леса
12		5,1	5,1	-	-	5,1	0,1	0,1
Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий
13	Национальный парк "Куршская коса"	6,6	6,6	-	-	4,4	0,7	0,01
14	Земли иных категорий	15,7	15,7	-	-	15,7	0,13	0,05
15	Всего по Калининградской области:	326,6	312,6	14,0	-	281,5	50,84	1,02
16	В том числе: леса, расположенные на землях лесного фонда	272,8	272,8	-	-	238,0	46,76	0,88
17	Леса, расположенные на землях обороны и безопасности	26,4	12,4	14,0	-	18,3	3,15	0,07
18	Городские леса	5,1	5,1	-	-	5,1	0,1	0,01
19	Земли иных категорий	15,7	15,7	-	-	15,7	0,13	0,05
20	Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий	6,6	6,6	-	-	4,4	0,7	0,01