Постановление администрации городского округа город Воронеж от 21.04.2016 № 326

Руководитель управления делами,

учета и отчетности                                                                                           О.В. Патрина

Приложение № 3

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Муниципальное управление"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного бюджетов и

бюджета городского округа город Воронеж,

внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы городского округа город Воронеж

"Муниципальное управление"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Муниципальное управление	всего, в том числе	10 499 138,75	1 375 563,50	1 350 982,90	1 466 047,00	1 463 221,80	1 540 131,89	1 615 306,79	1 687 884,87
		федеральный бюджет	1 166,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		областной бюджет	173 979,95	23 256,00	23 409,00	23 991,00	24 033,80	25 259,51	26 446,73	27 583,91
		бюджет городского округа	10 323 992,80	1 352 307,50	1 327 573,90	1 441 075,00	1 439 188,00	1 514 872,38	1 588 860,06	1 660 115,96
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж	всего, в том числе	7 300 433,59	958 406,50	971 789,90	1 005 800,00	1 015 200,12	1 066 973,40	1 117 117,06	1 165 146,61
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	7 300 433,59	958 406,50	971 789,90	1 005 800,00	1 015 200,12	1 066 973,40	1 117 117,06	1 165 146,61
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий	всего, в том числе	175 015,95	23 226,00	23 309,00	24 972,00	24 033,80	25 259,51	26 446,73	27 768,91
		федеральный бюджет	1 166,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		областной бюджет	173 849,95	23 226,00	23 309,00	23 991,00	24 033,80	25 259,51	26 446,73	27 583,91
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3	Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж	всего, в том числе	112 554,80	15 179,00	15 045,00	15 600,00	15 522,00	16 313,62	17 080,36	17 814,82
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	112 554,80	15 179,00	15 045,00	15 600,00	15 522,00	16 313,62	17 080,36	17 814,82
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4	Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	385 124,14	62 970,00	53 880,00	46 440,00	51 600,00	54 231,60	56 780,49	59 222,05
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	385 124,14	62 970,00	53 880,00	46 440,00	51 600,00	54 231,60	56 780,49	59 222,05
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего, в том числе	1 842 631,17	272 772,00	230 413,00	251 655,00	253 027,00	265 931,38	278 430,15	290 402,64
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	1 842 531,17	272 772,00	230 313,00	251 655,00	253 027,00	265 931,38	278 430,15	290 402,64
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6	Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж	всего, в том числе	415 892,06	43 010,00	56 120,00	71 580,00	53 354,00	58 360,83	63 892,46	69 574,77
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	415 862,06	42 980,00	56 120,00	71 580,00	53 354,00	58 360,83	63 892,46	69 574,77
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7	Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	264 955,55	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	52 550,00	55 019,85	57 385,70
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	264 955,55	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	52 550,00	55 019,85	57 385,70
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 8	Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	2 531,49	0,00	426,00	0,00	484,88	511,55	539,69	569,37
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	2 531,49	0,00	426,00	0,00	484,88	511,55	539,69	569,37
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00"