Расширенный поиск

Постановление Администрации Владимирской области от 27.12.2016 № 1148

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

 

Уникальный культурный потенциал Владимирской области, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.

В муниципальной сфере культуры действуют 440 культурно-досуговых учреждений, 463 библиотеки, 6 театрально-концертных учреждений, 18 музеев, 48 детских музыкальных школ и школ искусств.

Мониторинг состояния объектов сферы культуры свидетельствует о недостаточной удовлетворенности населения области техническим состоянием и оснащением учреждений культуры массового спроса.  Во многих муниципалитетах ни разу не проводился капитальный ремонт учреждений культуры. Большинство оборудования выработало свой ресурс, морально устарело, вышло из строя, инженерные коммуникации и оборудование не соответствуют современным нормам и СНиПам. Для того, чтобы в полной мере реализовать большой творческий потенциал, усилить эстетическое воздействие на потребителей культурных благ, необходимо провести текущий и капитальный ремонты, приобрести и установить современное световое, звуковое, компьютерное, сценическое и прочее оборудование, обновить интерьеры новой мебелью.

Анализ сети действующих учреждений культуры говорит о наличии диспропорции в качестве предоставления и разнообразия спектра культурных услуг для населения и повышения уровня жизни населения. Необходимо строительство, модернизация и (или) реконструкция существующих зданий с целью приспособления их для использования в качестве центров культурного развития в малых городах и сельских поселениях. Создание Центров позволит организовать досуг населения, организовать единую гастрольную сеть, предоставит возможность для творческой самореализации посетителей всех возрастов и уровней подготовки жителей, создаст условия для повышения удовлетворенности населения услугами в области культуры.

Проблемой также является критический уровень износа музыкальных инструментов, что сказывается на количестве обучающихся игре на музыкальных инструментах, которое ежегодно снижается. Необходимо обеспечить детские школы искусств музыкальными инструментами, это окажет положительное влияние на  обновление кадрового потенциала образования в сфере отрасли «культура» всей области.

Большинство муниципальных музеев нуждается в проведении ремонтных работ зданий,  приобретении специального фондового и экспозиционного оборудования, приборов контроля и обеспечения климатических условий по поддержанию температурно-влажностного режима, автоматизированной электронно-информационной системы учета; установке комплекса современных технических средств охраны культурных ценностей. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в музейной сфере позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности муниципальных музеев по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов.

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры в целом приведет к созданию благоприятных условий для творческой деятельности, эстетического воспитания молодежи, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающим решение приоритетных задач.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

их достижения; основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Целями подпрограммы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;

- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами;

- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев.

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%);

- доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%);

- количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.);

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (%).

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры малых городов и сельских поселений.

Будут созданы условия для сохранения и развития кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, обеспечен приток в отрасль молодых специалистов.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры малых городов и сельских поселений позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и достигнуть нового качественного уровня развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

Подпрограмма подлежит реализации в период с 2014 по 2020 годы включительно.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

 

3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий подпрограммы

 

Основным мероприятием в рамках реализации данной подпрограммы является строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

В рамках данной подпрограммы осуществляется предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области субсидий на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, субсидий на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, субсидий на модернизацию и развитие сети муниципальных учреждений культуры, субсидий на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, субсидий на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области,  правила предоставления и распределения которых устанавливаются настоящим постановлением, за исключением субсидий на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, правила предоставления и распределения которых утверждены постановлением администрации Владимирской области от 05.09.2014 № 938. Распределение указанных субсидий муниципальным образованиям области утверждается Законом Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением администрации Владимирской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, предусматриваемых ежегодно законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Объем финансирования Программы составит 489888,5 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 5879,4 тыс. руб. , в том числе:

2014 год – 3386,3 тыс. руб.;

2016 год – 1827,4 тыс. руб.;

2017 год – 665,7 тыс. руб.;

областной бюджет - 375216,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 49586,1 тыс. руб.;

2015 год - 75630,3 тыс. руб.;

2016 год - 50000,0 тыс. руб.;

2017 год – 50000,0 тыс. руб.;

2018 год - 50000,0 тыс. руб.;

2019 год - 50000,0 тыс. руб.;

2020 год - 50000,0 тыс. руб.,

средства местных бюджетов – 108792,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 28057,0 тыс. руб.;

2015 год - 17882,7 тыс. руб.;

2016 год - 9355,0 тыс. руб.;

2017 год - 12098,0 тыс. руб.;

2018 год - 12858,0 тыс. руб.;

2019 год - 14271,0 тыс. руб.;

2020 год - 14271,0 тыс. руб.

 

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

 

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, не менее 1% ежегодно;

- увеличение доли образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры, не менее 10% ежегодно;

- сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев, не менее 2-х ежегодно (ед.);

 - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда,  не менее 1% ежегодно;

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

 

Правовые риски

 

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

 

Финансовые риски

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

 

Кадровые риски

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

 

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании

государственными учреждениями государственных услуг

(работ) в рамках подпрограммы

 

Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

 

 

Приложение №2

к постановлению

администрации области

от 27.12.2016 № 1148

 

 

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы Владимирской области

"Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

 

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)

Код бюджетной классификации

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

За весь период реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

 

 

x

x

x

Всего

1060054,7

1050663,4

1243691,5

1372000,7

1483323,5

1480611,5

1480611,5

9170956,8

Всего по Программе

 

 

 

 

Федеральный бюджет

110310,8

2046,3

7988,3

6082,4

3600

 

 

130027,9

 

 

 

 

Областной бюджет

893911,9

1012238,4

1209630,2

1313630,3

1417222,5

1417197,5

1417197,5

8681028,2

 

 

 

 

Местный бюджет

45832

36378,7

26073

52288

62501

63414

63414

349900,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

 

 

 

 

 

 

10000

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

1060054,7

1050663,4

1243691,5

1372000,7

1483323,5

1480611,5

1480611,5

9170956,8

 

 

 

 

Федеральный бюджет

110310,8

2046,3

7988,4

6082,4

3600

 

 

130027,9

 

 

 

 

Областной бюджет

893911,9

1012238,4

1209630,1

1313630,3

1417222,5

1417197,5

1417197,5

8681028,2

 

 

 

 

Местный бюджет

45832

36378,7

26073

52288

62501

63414

63414

349900,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

 

 

 

 

 

 

10000

Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего по подпрограмме 1 "Наследие"

x

x

x

x

Всего

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,2

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,2

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,2

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,2

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1. Поддержка государственных учреждений культуры и искусства

Всего по основному мероприятию 1.1.

x

x

x

x

Всего

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0801

33 1 01 С0590

600

Областной бюджет

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2. Поддержка государственных музеев

Всего по основному мероприятию 1.2.

x

x

x

x

Всего

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0801

33 1 02 Ж0590

600

Областной бюджет

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3. Организация библиотечного обслуживания населения

Всего по основному мероприятию 1.3.

x

x

x

x

Всего

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0801

33 1 03 ББ590

600

Областной бюджет

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Искусство"

Всего по подпрограмме 2 "Искусство"

x

x

x

x

Всего

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1. Поддержка государственных культурно-досуговых учреждений

Всего по основному мероприятию 2.1.

x

x

x

x

Всего

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0801

33 2 01 Д0590

600

Областной бюджет

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.2. Поддержка государственных театрально-зрелищных организаций

Всего по основному мероприятию 2.2.

x

x

x

x

Всего

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0801

33 2 02 Л0590

600

Областной бюджет

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.3. Поддержка государственного учреждения кинематографии

Всего по основному мероприятию 2.3.

x

x

x

x

Всего

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0802

33 2 03 П0590

600

Областной бюджет

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы"

Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации Программы"

x

x

x

x

Всего

448002,1

326794,2

395553,8

503174,9

624375,2

620275,2

620275,2

3538450,6

 

 

 

 

Федеральный бюджет

106750

2046,3

5566

5416,7

3600

0

0

123379

 

 

 

 

Областной бюджет

323477,1

306251,9

373269,8

457568,2

571132,2

571132,2

571132,2

3173963,6

 

 

 

 

Местный бюджет

17775

18496

16718

40190

49643

49143

49143

241108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

448002,1

326794,2

395553,8

503174,9

624375,2

620275,2

620275,2

3538450,6

 

 

 

 

Федеральный бюджет

106750

2046,3

5566

5416,7

3600

0

0

123379

 

 

 

 

Областной бюджет

323477,1

306251,9

373269,8

457568,2

571132,2

571132,2

571132,2

3173963,6

 

 

 

 

Местный бюджет

17775

18496

16718

40190

49643

49143

49143

241108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры

Всего по основному мероприятию 3.1.

x

x

x

x

Всего

16160,4

14924,8

14849,8

16011,2

16011,2

16011,2

16011,2

109979,8

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

16160,4

14924,8

14849,8

16011,2

16011,2

16011,2

16011,2

109979,8

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

16160,4

14924,8

14849,8

16011,2

16011,2

16011,2

16011,2

109979,8

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0804

33 3 01 00110

100

Областной бюджет

14667,4

13882

13927,4

14962,2

14962,2

14962,2

14962,2

102325,6

558

0804

33 3 01 00190

100

125

90

101,15

180

180

180

180

1036,15

33 3 01 00190

200

1338

932,8

819,4

866

866

866

866

6554,2

558

0804

33 3 01 00190

800

30

20

1,85

3

3

3

3

63,85

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.2. Поддержка учреждений культуры

Всего по основному мероприятию 3.2.

x

x

x

x

Всего

431841,7

290733,9

359273

465232,7

586433

582333

582333

3298180,3

 

 

 

 

Федеральный бюджет

106750

2046,3

5566

5416,7

3600

 

 

123379

 

 

 

 

Областной бюджет

307316,7

270191,6

336989

419626

533190

533190

533190

2933693,3

 

 

 

 

Местный бюджет

17775

18496

16718

40190

49643

49143

49143

241108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

431841,7

290733,9

359273

465232,7

586433

582333

582333

3298180,3

558

0801

33 3 02 51470

500

Федеральный бюджет

1000

1000

1000

 

 

 

 

3000

558

0801

33 3 02

55194

500

 

 

 

1000

 

 

 

1000

558

0801

33 3 02 51480

500

450

450

400

 

 

 

 

1300

558

0801

33 3 02

55195

500

 

 

 

 

400

 

 

 

400

558

0801

33 3 5190

500

3153

 

 

 

 

 

 

3153

558

0801

33 3 5190

600

16647

 

 

 

 

 

 

16647

558

0801

33 3 5191

500

75200

 

 

 

 

 

 

75200

558

0801

33 3 5192

500

10300

 

 

 

 

 

 

10300

558

0801

33 3 02 51440

500

 

435,6

421

 

 

 

 

856,6

558

0801

33 3 02

55192

500

 

 

 

397

 

 

 

397

558

0801

33 3 02 51460

500

 

160,7

145

 

 

 

 

305,7

558

0801

33 3 02

55193

500

 

 

 

19,7

 

 

 

19,7

558

0801

33 3 02 55090

500

 

 

3600

3600

3600

 

 

10800

558

0801

33 3 02 70390

500

Областной бюджет

307316,7

270191,6

277740

419626

533190

533190

533190

2874444,3

558

0801

33 3 02 22190

870

 

 

59249

 

 

 

 

59249

 

 

 

 

Местный бюджет

17775

18496

16718

40190

49643

49143

49143

241108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности

Всего по основному мероприятию 3.3.

x

x

x

x

Всего

 

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

 

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

 

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0801

33 3 03 70220

500

Областной бюджет

 

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

Всего по основному мероприятию 3.4.

x

x

x

x

Всего

 

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

 

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

 

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0804

33 3 04 70230

500

Областной бюджет

 

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Образование"

Всего по подпрограмме 4 "Образование"

x

x

x

x

Всего

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 4.1. Организация предоставления среднего профессионального образования

Всего по основному мероприятию 4.1.

x

x

x

x

Всего

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0704

33 4 01 00590

600

Областной бюджет

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 4.2. Организация предоставления дополнительного профессионального образования

Всего по основному мероприятию 4.2.

x

x

x

x

Всего

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0705

33 4 02 Г0590

600

Областной бюджет

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"

Всего по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"

x

x

x

x

Всего

178022,3

218022

289482,4

258555,5

228355,8

228330,8

228330,8

1629099,6

 

 

 

 

Федеральный бюджет

174,5

 

595

 

 

 

 

769,5

 

 

 

 

Областной бюджет

167847,8

218022

288887,4

258555,5

228355,8

228330,8

228330,8

1618330,1

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

 

 

 

 

 

 

10000

 

Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

178022,3

218022

289482,4

258555,5

228355,8

228330,8

228330,8

1629099,6

 

 

 

 

Федеральный бюджет

174,5

 

595

 

 

 

 

769,5

 

 

 

 

Областной бюджет

167847,8

218022

288887,4

258555,5

228355,8

228330,8

228330,8

1618330,1

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

 

 

 

 

 

 

10000

Основное мероприятие 5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Всего по основному мероприятию 5.1.

x

x

x

x

Всего

25539

22800

87525

72200

73000

76000

76000

433064

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

15539

22800

87525

72200

73000

76000

76000

423064

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

 

 

 

 

 

 

10000

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

25539

22800

87525

72200

73000

76000

76000

433064

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0801

33 5 01 21120

600

Областной бюджет

15539

22800

87525

72200

73000

76000

76000

423064

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

 

 

 

 

 

 

10000

Основное мероприятие 5.2. Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры

Всего по основному мероприятию 5.2.

x

x

x

x

Всего

150011,8

191767,5

197219,9

181347,5

150347,8

147322,8

147322,8

1165340,1

 

 

 

 

Федеральный бюджет

174,5

 

595

 

 

 

 

769,5

 

 

 

 

Областной бюджет

149837,3

191767,5

196624,95

181347,5

150347,8

147322,8

147322,8

1164570,6

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

150011,8

191767,5

197219,9

181347,5

150347,8

147322,8

147322,8

1165340,1

 

 

 

 

Федеральный бюджет

174,5

 

595

 

 

 

 

769,5

558

0704

33 5 02 21130

600

Областной бюджет

572,6

18083,1

8404

28500

14500

13500

13500

97059,7

558

0705

33 5 02 21130

600

234,3

350

 

1940

450

500

500

3974,3

558

0801

33 5 02 21130

600

84257

105017,8

151684,3

114040

80564,3

81376,3

81376,3

698316

558

0802

33 5 02 21130

600

 

1500

 

180

 

40

 

40

40

1800

558

0801

33 5 02 21140

300

159

 

 

 

 

 

 

159

558

0801

33 5 02 21140

600

 

21366,2

19079,2

13355,7

14214,2

19513,5

24513,5

24513,5

136555,6

558

0704

33 5 02 21150

600

486,2

200

200

400

400

400

400

2486,2

558

0801

33 5 02 21150

200

50

150

150

400

400

400

400

1950

558

0801

33 5 02 21150

300

64

64

50

150

150

150

150

778

558

0801

33 5 02 21150

600

13323,2

7728,7

8191,6

3908,3

16715

8828

8828

67522,8

558

0801

33 5 02 21160

600

1902

2200

1816,5

3000

3000

3000

3000

17918,5

 

 

558

0704

33 5 02 21180

600

 

40

200

 

 

 

 

 

240

558

0705

33 5 02 21180

600

 

40

40

200

200

200

200

880

558

0801

33 5 02 21180

200

250

150

99,9

500

500

500

500

2499,9

558

0801

33 5 02 21180

600

290

609,7

399,1

670

670

670

670

3978,8

558

0704

33 5 02 21190

600

7646,6

200

200

200

200

200

200

8846,6

558

0705

33 5 02 21190

600

430

439,8

700

860

860

860

860

5009,8

 

 

558

0801

33 5 02 21190

600

 

4286,8

4248,7

300

785

785

785

785

11975,5

558

0704

33 5 02 21200

600

200

 

 

 

 

 

 

200

558

0801

33 5 02 21200

600

13272

14977,3

933,8

1000

1000

1000

1000

33183,3

558

0801

33 5 02 21210

600

600

 

 

 

 

 

 

600

558

0802

33 5 02 21210

600

 

3099,4

100

400

400

400

400

4799,4

558

0704

33 5 0 221220

600

177,4

700

 

 

 

 

 

877,4

 

 

558

0705

33 5 02 21220

600

 

30

100

 

 

 

 

 

130

558

0801

33 5 02 21220

600

200

2529,8

 

 

 

 

 

2729,8

558

0802

33 5 02 21220

600

 

100

 

 

 

 

 

100

558

0801

33 5 02 21220

350

 

10000

 

 

 

 

 

10000

558

0801

33 5 02 71330

500

 

 

10000

10000

10000

10000

10000

50000

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 5.3. Поддержка работников государственных учреждений культуры

Всего по основному мероприятию 5.3.

x

x

x

x

Всего

2471,5

3454,5

4737,5

5008

5008

5008

5008

30695,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

2471,5

3454,5

4737,5

5008

5008

5008

5008

30695,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

2471,5

3454,5

4737,5

5008

5008

5008

5008

30695,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

558

0704

33 5 03 21910

600

Областной бюджет

32

96

264

288

288

288

288

1544

558

0801

33 5 03 21910

600

2439,5

3358,5

4473,5

4720

4720

4720

4720

29151,5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"

Всего по подпрограмме 6 "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

62763,7

62858

64271

64271

489888,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

3386,3

 

1827,4

665,7

 

 

 

5879,4

 

 

 

 

Областной бюджет

49586,1

75630,3

50000

50000

50000

50000

50000

375216,4

 

 

 

 

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12098

12858

14271

14271

108792,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

62763,7

62858

64271

64271

489888,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

3386,3

 

1827,4

665,7

 

 

 

5879,4

 

 

 

 

Областной бюджет

49586,1

75630,3

50000

50000

50000

50000

50000

375216,4

 

 

 

 

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12098

12858

14271

14271

108792,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 6.1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры

Всего по основному мероприятию 6.1.

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

62763,7

62858

64271

64271

489888,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

3386,3

 

1827,4

665,7

 

 

 

5879,4

 

 

 

 

Областной бюджет

49586,1

75630,3

50000

50000

50000

50000

50000

375216,4

 

 

 

 

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12098

12858

14271

14271

108792,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

62763,7

62858

64271

64271

489888,5

 

 

 

 

Федеральный бюджет

3386,3

 

1827,4

665,7

 

 

 

5879,4

558

0801

33 6 01 70531

500

Областной бюджет

49586,1

    75630,3

50000

17803

11369

31173

42542

278103,4

558

0801

33 6 01 70532

500

 

 

 

22853

29485

11369

 

63707

558

0703

33 6 01 72470

500

 

 

 

3139

3826

3826

3826

14617

558

0801

33 6 01 72480

500

 

 

 

6205

5320

3632

3632

18789

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12098

12858

14271

14271

108792,7


Информация по документу
Читайте также