Указ Губернатора Брянской области от 24.09.2015 № 254

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:

Брянская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры областной и муниципальной формы собственности

№ пп	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	264	295	296	297	297	297	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 228 100	1 220 700	1 215 800	1 211 000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	5 336	4 706	4 190	4 145	4 115	4 095	4 080	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 228 100	1 220 700	1 215 800	1 211 000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	По Брянской области, %	х	58,3	64,9	61,8	74,0	85,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	16 530,0	18 974,0	20 732,0	21 770,0	23 620,0	25 745,0	28 190,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	105,0	108,5	109,0	109,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей	7 493,0	11 068,7	13 458,0	13 458,0	17 479,0 *	21 883,0 *	28 190,0 *	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	147,7	121,6	100,0	129,9	125,2	128,8	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	х	11,2	8,6	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	813,8	881,0	871,6	1 123,8	1 400,1	1 797,0	2 876,4	6 073,5
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	189,1	67,2	57,8	309,9	583,3	983,2	434,9	2 001,4
17.	В том числе:								0,0	0,0
18.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	180,6	61,4	51,4	275,8	519,2	875,0	388,6	1 782,8
19.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:	х	124,4	108,7	118,2	161,6	209,1	275,9	388,5	873,5
20.	От реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей **	х	109,0	108,5	118,0	161,4	208,9	275,7	387,9	872,5
22.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	8,5	5,8	6,4	34,1	64,1	108,1	46,2	218,5
24.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
25.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	189,1	67,2	57,8	309,9	583,3	983,2	434,9	2 001,4
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	161,9	204,6	52,1	35,9	28,1	89,3	43,6
* Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. ** Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:

Брянская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры федеральной формы собственности

№ пп	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2.	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 228 100	1 220 700	1 215 800	1 211 000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	229	77	77	77	77	77	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 228 100	1 220 700	1 215 800	1 211 000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	По Брянской области, %	х	86,5	87,9	83,7	74,0	85,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	16 530,0	18 974,0	20 732,0	21 770,0	23 620,0	25 745,0	28 190,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	105,0	108,5	109,0	109,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей	х	16 420,0	18 215,0	18 215,0	17 479,0 *	21 883,0 *	28 190,0 *	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	110,9	100,0	96,0	125,2	128,8	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	х	34,4	2,0	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	58,7	21,9	21,9	21,0	26,3	33,9	64,8	124,9
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-37,7	-32,4	-24,8	-111,3	-168,5
17.	В том числе:		0,0						0,0	0,0
18.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	38,5	-33,6	-32,8	-33,6	-28,9	-22,1	-99,9	-150,8
19.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	От реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей **	х	0,0	43,2	43,2	41,5	51,9	66,9	127,9	246,6
22.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	20,2	-3,2	-4,1	-4,1	-3,6	-2,7	-11,4	-17,7
24.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-37,7	-32,5	-24,8	-111,3	-168,5
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. ** Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.