Указ Губернатора Брянской области от 15.01.2016 № 5

<*> Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973).

<**> Прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Брянская область

Категория работников: работники учреждений культуры

федеральной формы собственности

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2	Число получателей услуг, чел.	1259041	1242599	1237742	1230000	1225000	1221300	1217000	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	Х	229	77	77	77	77	77	Х	Х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1259041	1242599	1237742	1230000	1225000	1221300	1217000	Х	Х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	Х	Х
8	по Брянской области, %	Х	86,5	87,9	96,4	74,0	85,0	100,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. <*>	16530,0	18974,0	20732,0	18895,0	19960,0	21460,0	23290,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	Х	16420,0	18215,0	18215,0	18215,0	18241,0	23290,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	Х	110,9	100,0	100,0	100,1	127,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	34,4	2,0	11,0	11,0	11,0	11,0	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	Х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	Х	58,7	21,9	21,9	21,9	21,9	28,0	65,7	115,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
17	в том числе:		0,0						0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	38,5	-33,6	-32,8	-32,8	-32,8	-27,3	-99,2	-159,3
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	20,2	-3,2	-4,0	-4,0	-4,0	-3,4	-11,2	-18,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	Х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<*> Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973).

<**> Прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.