Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 660-п

					Приложение 2 к плану мероприятий ("дорожная карта") таблица 3
Показатели повышения средней заработной платы   педработников  учреждений дополнительного образования Брянской области
Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.-2016г.	2014г.-2018г.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	66,5	66,4	71,91	81,98	84,24	85,38	86,45	х	х
Число получателей услуг, чел.	138 900,0	139 800,0	142 322,0	157 847,0	159 896,0	162 052,0	164 089,0	х	х
Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 089,0	2 104,5	1 979,1	1 925,4	1 898,1	1 898,0	1 898,1	х	х
в здравоохранении в том числе								х	х
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 229,3	1 223,5	1 218,5	1 214,8	х	х
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	90,7	79,7	80,7	83,5	83,5	95,0	100,0	х	х
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	90,7	79,7	80,7	83,5	83,5	95,0	100,0	х	х
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	90,7	79,7	80,7	83,5	83,5	95,0	100,0	х	х
Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, руб.	13 143,0	19 316,0	21 112,0	20 892,0	20 892,0	21 900,0	22 990,0	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	111,4	147,0	109,3	99,0	100,0	104,8	105,0	х	х
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 917,0	15 389,7	17 043,0	17 449,7	17 449,7	20 805,0	22 990,0	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	105,1	129,1	110,7	102,4	100,0	119,2	110,5	х	х
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,71	0,71	0,94	0,94	0,95	0,94
Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	389,0	506,0	527,0	524,9	517,5	617,0	681,8	1 569,4	2 868,2
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	117,1	21,0	18,9	11,5	110,9	175,8	51,3	338,0
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	113,5	20,8	18,5	10,9	110,1	174,8	50,1	335,0
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	6,5	7,9	7,9	9,0	9,0	9,0	24,7	42,7
от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	6,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	22,8	38,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,3	0,3	0,9	0,9	0,9	1,4	3,2
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	3,0
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	117,1	21,0	18,9	11,5	110,9	175,8	51,3	338,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	5,5	37,5	41,6	78,5	8,1	5,1	157,7	170,9