Постановление Правительства Брянской области от 27.03.2017 № 123-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 марта 2017 г.   №  123-п

         г. Брянск

Об утверждении бюджетного прогноза Брянской области на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Брянской области на долгосрочный период.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Брянской области от 14 июня 2011 года № 524 «Об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области на период до 2020 года».

3. Опубликовать данное постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.

Губернатор                                                                                    А.В. Богомаз

Утвержден

постановлением Правительства
Брянской области

от 27 марта 2017 г.   №  123-п

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Брянской области на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Брянской области на долгосрочный период разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления Правительства Брянской области от 8 августа 2016 года № 432-п «Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза Брянской области на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития области на долгосрочный период.

Основные подходы к формированию
бюджетной и налоговой политики на долгосрочный период

Целью долгосрочной бюджетной и налоговой политики области является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным спо-собом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

1) увеличение доходов бюджетной системы;

2) повышение эффективности бюджетных расходов;

3) поддержание оптимального уровня государственного внутреннего долга;

4) повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местны-ми бюджетами;

5) повышение открытости и доступности бюджетных данных.

1. Увеличение доходов бюджетной системы.

Основными направлениями работы в сфере доходов в долгосрочном периоде будут:

расширение налоговой базы бюджета за счет стимулирования роста инвестиций и обеспечение инвестиционной привлекательности области;

увеличение доходного потенциала областного и местных бюджетов на основе поддержки и развития малого предпринимательства;

сокращение недоимки по налогам;

содействие совершенствованию налогового администрирования на основе взаимодействия налоговых органов, службы судебных приставов, других надзорных и правоохранительных органов;

оптимизация налоговых льгот с учетом их социальной и бюджетной эффективности;

повышение доходов от эффективного использования государственного и муниципального имущества.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

Выполнение данной задачи включает:

1) повышение эффективности и результативности инструментов программного управления путем:

организации проектной деятельности на основе государственных программ;

приведения государственных программ в соответствие с документами стратегического планирования;

обеспечения «гибкой» структуры расходов, адекватной текущей эконо-мической ситуации, позволяющей ответственным исполнителям государ-ственных программ достигать запланированные цели исходя из имеющихся финансовых ресурсов;

2) повышение доступности и качества государственных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений;

3) совершенствование системы государственных закупок и повышение ее эффективности;

4) повышение операционной эффективности расходования бюджетных средств, включая поддержание ликвидности единого счета бюджета.

3. Поддержание оптимального уровня государственного внутреннего долга.

В складывающихся условиях одной из ключевых задач становится проведение ответственной долговой политики, направленной на повышение долговой устойчивости области, обеспечение потребностей в заемном финан-сировании, своевременное исполнение долговых обязательств при миними-зации расходов на обслуживание государственного долга, поддержание объема и структуры государственного долга в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Будет продолжена работа по равномерному распределению долговой нагрузки по годам, мониторингу процентных ставок, оптимизации расходов на обслуживание государственного долга.

4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с мест-ными бюджетами.

Будет продолжено софинансирование расходных обязательств муници-пальных образований области по приоритетным направлениям деятельности в рамках государственных программ.

Повышению ответственности органов местного самоуправления за достижение значений показателей результативности использования субсидий будет способствовать применение механизма возврата из местных бюджетов средств в результате недостижения показателей результативности использо-вания субсидий.

Также будет продолжен мониторинг эффективности управления муни-ципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства.

Необходимым условием для оказания дополнительной финансовой помощи местным бюджетам будет реализация органами местного самоуправ-ления плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики.

В целях сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований, поддержки устойчивого и стабильного исполнения их расходных обязательств, стимулирования органов местного самоуправления к развитию доходного потенциала будет продолжена работа по предоставлению средств на выравнивание обеспеченности муници-пальных образований, зачислению в доходы местных бюджетов отдельных видов налоговых доходов по единым нормативам отчислений, замене дотаций на выравнивание дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

5. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.

В целях обеспечения прозрачности и открытости государственных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная публикация «Бюджета для граждан» на основе закона об областном бюджете и закона об исполнении областного бюджета. Публичности процесса управления государственными финансами будет способствовать дальнейшее совершенствование формата представления для граждан информации о расходах бюджета с учетом структурирования бюджетных данных в разрезе целевых групп заинтересованных пользо-вателей и развитие интерактивной формы представления информации через единый портал бюджетной системы Брянской области.

Бюджетный прогноз Брянской области на период до 2028 года
1. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета
млн. рублей
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы, в том числе:	59 191	60 394	61 142	62 349	63 617	64 951	66 354	67 900	69 530	71 097	72 669	74 284
налоговые доходы	27 862	28 891	29 594	30 452	31 366	32 338	33 373	34 541	35 784	36 965	38 148	39 369
неналоговые доходы	1 664	1 714	1 756	1 807	1 861	1 919	1 981	2 050	2 124	2 194	2 264	2 336
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	29 896	29 789	29 792	30 090	30 390	30 694	31 000	31 310	31 623	31 938	32 257	32 579
дотации	11 041	11 041	11 041	11 152	11 263	11 376	11 490	11 605	11 721	11 838	11 956	12 076
субсидии	12 249	12 249	12 249	12 371	12 495	12 620	12 746	12 874	13 002	13 132	13 264	13 396
субвенции	6 498	6 411	6 415	6 479	6 544	6 610	6 676	6 743	6 810	6 878	6 947	7 016
иные межбюджетные трансферты	108	89	87	87	88	88	89	89	90	90	90	91
Расходы, в том числе	59 999	60 394	61 142	62 349	63 617	64 951	66 354	67 900	69 530	71 097	72 669	74 284
межбюджетные трансферты местным бюджетам	13 509	13 509	13 509	13 776	14 056	14 351	14 660	15 002	15 362	15 709	16 056	16 413
дотации	2 646	2 646	2 646	2 698	2 753	2 811	2 872	2 938	3 009	3 077	3 145	3 215
субсидии	3 033	3 033	3 033	3 093	3 156	3 222	3 292	3 368	3 449	3 527	3 605	3 685
иные межбюджетные трансферты	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы без учета межбюджетных трансфертов	46 490	46 885	47 633	48 573	49 561	50 600	51 693	52 898	54 168	55 389	56 613	57 872
справочно: объем  дорожного фонда Брянской области	3 892	3 918	3 966	4 044	4 127	4 213	4 304	4 405	4 510	4 612	4 714	4 819
Дефицит (-) / Профицит (+)	-808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты кредитных организаций	375	3 620	2 513	0	214	322	46	46	64	64	64	64
бюджетные кредиты	-870	-3 594	-2 513	0	-214	-322	-46	-46	-64	-64	-64	-64
Государственный долг, в том числе:	12 548	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522
задолженность перед кредитными организациями	5 243	8 836	11 349	11 349	11 564	11 885	11 931	11 977	12 040	12 104	12 168	12 232
задолженность по бюджетным кредитам	7 305	3 686	1 173	1 173	958	637	591	545	482	418	354	290
2. Распределение расходов консолидированного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
млн. рублей
Наименование раздела классификации расходов бюджета	Расходы консолидированного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общегосударственные вопросы	2 802	2 820	2 855	2 912	2 971	3 033	3 099	3 171	3 247	3 320	3 394	3 469
Национальная оборона	77	78	78	80	82	83	85	87	89	91	93	95
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	530	533	540	551	562	574	586	600	614	628	642	656
Национальная экономика	18 218	18 338	18 565	18 932	19 317	19 722	20 147	20 617	21 112	21 588	22 065	22 556
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 877	1 889	1 913	1 951	1 990	2 032	2 076	2 124	2 175	2 224	2 273	2 324
Охрана окружающей среды	28	28	29	29	30	30	31	32	32	33	34	35
Образование	14 235	14 329	14 506	14 793	15 093	15 410	15 743	16 110	16 496	16 868	17 241	17 624
Культура, кинематография	1 455	1 465	1 483	1 512	1 543	1 575	1 609	1 647	1 686	1 724	1 762	1 801
Здравоохранение	2 481	2 497	2 528	2 578	2 631	2 686	2 744	2 808	2 875	2 940	3 005	3 072
Социальная политика	16 581	16 690	16 897	17 230	17 581	17 949	18 337	18 765	19 215	19 648	20 082	20 529
Физическая культура и спорт	637	641	649	662	675	690	704	721	738	755	772	789
Средства массовой информации	72	72	73	75	76	78	80	81	83	85	87	89
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 006	1 013	1 025	1 045	1 067	1 089	1 113	1 138	1 166	1 192	1 218	1 246
Итого	59 999	60 394	61 142	62 349	63 617	64 951	66 354	67 900	69 530	71 097	72 669	74 284
3. Показатели финансового обеспечения государственных программ Брянской области
Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций (2017 - 2020 годы)	509	512	519
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2014 - 2020 годы)	497	500	506
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы)	58	58	59
Региональная политика Брянской области (2014 - 2020 годы)	102	103	104
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)	612	616	624
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы)	7 130	7 177	7 266
Развитие культуры и туризма Брянской области (2014 - 2020 годы)	530	533	540
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы)	9 751	9 815	9 937
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2017 - 2020 годы)	11 752	11 829	11 976
Управление государственными финансами Брянской области (2014 - 2020 годы)	3 630	3 654	3 699
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)	3 621	3 645	3 690
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (2016 – 2025 годы)	694	699	707	721	736	751	768	785	804
Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 - 2020 годы)	11 102	11 175	11 313
Доступная среда (2017-2020 годы)	58	58	59
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы)	437	440	445
Развитие мировой юстиции Брянской области (2014 - 2020 годы)	164	165	167
Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области (2014 - 2020 годы)	538	542	548
Развитие лесного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)	292	294	298
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области (2014 - 2020 годы)	321	323	327
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области (2014 - 2020 годы)	589	593	600
	52 387	52 732	53 385
	87,3%	87,3%	87,3%
	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
			дефицит	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля в ВРП	на 01.02.2017
Общегосударственные вопросы	0,88%	0,81%	0,74%	0,70%	0,66%	0,63%	0,60%	0,57%	0,54%	0,51%	0,49%	0,47%
Национальная оборона	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,17%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,12%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%
Национальная экономика	5,70%	5,25%	4,84%	4,57%	4,32%	4,09%	3,88%	3,69%	3,50%	3,34%	3,19%	3,05%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,59%	0,54%	0,50%	0,47%	0,45%	0,42%	0,40%	0,38%	0,36%	0,34%	0,33%	0,31%
Охрана окружающей среды	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Образование	4,45%	4,10%	3,78%	3,57%	3,37%	3,20%	3,04%	2,88%	2,74%	2,61%	2,49%	2,38%
Культура, кинематография	0,46%	0,42%	0,39%	0,36%	0,34%	0,33%	0,31%	0,29%	0,28%	0,27%	0,25%	0,24%
Здравоохранение	0,78%	0,71%	0,66%	0,62%	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,48%	0,45%	0,43%	0,42%
Социальная политика	5,19%	4,77%	4,41%	4,16%	3,93%	3,73%	3,54%	3,35%	3,19%	3,04%	2,90%	2,78%
Физическая культура и спорт	0,20%	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%
Средства массовой информации	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,31%	0,29%	0,27%	0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%	0,18%	0,18%	0,17%
	18,77%	17,28%	15,94%	15,05%	14,23%	13,48%	12,79%	12,14%	11,54%	10,99%	10,50%	10,05%
		-1,49%	-1,33%
темп роста доходов				101,97%	102,03%	102,10%	102,16%	102,33%	102,40%	102,25%	102,21%	102,22%
прибавка по доходам				1 207	1 268	1 334	1 403	1 547	1 630	1 567	1 572	1 615
Доля в ВРП
межбюджетные трансферты местным бюджетам	4,23%	3,86%	3,52%	3,32%	3,14%	2,98%	2,83%	2,68%	2,55%	2,43%	2,32%	2,22%
дотации	0,83%	0,76%	0,69%	0,65%	0,62%	0,58%	0,55%	0,53%	0,50%	0,48%	0,45%	0,43%
субсидии	0,95%	0,87%	0,79%	0,75%	0,71%	0,67%	0,63%	0,60%	0,57%	0,55%	0,52%	0,50%
справочно: объем  дорожного фонда Брянской области	1,22%	1,23%	1,24%
Доля в объеме расходов
межбюджетные трансферты местным бюджетам	22,52%	22,37%	22,09%	22,09%	22,09%	22,09%	22,09%	22,09%	22,09%	22,09%	22,09%	22,09%
дотации	4,41%	4,38%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
субсидии	5,06%	5,02%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
справочно: объем  дорожного фонда Брянской области	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%