Постановление Правительства Белгородской области от 05.12.2011 № 440-пп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 декабря 2011 г.                                                                             N 440-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 - 2013 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области

от 02.04.2012 N 148-пп, от 17.12.2012 N 526-пп,

от 03.06.2013 N 218-пп, от 23.09.2013 N 391-пп)

В целях обеспечения устойчивого развития предприятий комбикормового производства и обеспечения полноценными комбикормами и компонентами отрасли животноводства в Белгородской области правительство области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Белгородской области в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа, прилагается).

2 - 3. Исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 02.04.2012 N 148-пп.

4. Определить координатором Программы департамент агропромышленного комплекса области (Алейник С.Н.).

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.12.2012 N 526-пп)

5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов обеспечить реализацию мероприятий Программы.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент агропромышленного комплекса области (Алейник С.Н.).

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.12.2012 N 526-пп)

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 1 апреля до 2014 года.

     Губернатор Белгородской области          Е.САВЧЕНКО

Утверждена

постановлением

правительства области

от 5 декабря 2011 г. N 440-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 - 2013 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области

от 03.06.2013 N 218-пп, от 23.09.2013 N 391-пп)

Паспорт

долгосрочной целевой программы "Создание

производственных мощностей по производству комбикормов

и компонентов для комбикормового производства

в Белгородской области в 2011 - 2013 годах"

Наименование     долгосрочная      целевая      программа       "Создание

Программы        производственных мощностей по производству комбикормов и

                 компонентов   для    комбикормового    производства    в

                 Белгородской области в  2011  -  2013  годах"  (далее  -

                 Программа)

Основание для    Федеральный закон от 29 декабря 2006 года  N  264-ФЗ  "О

разработки       развитии сельского хозяйства";

Программы        Государственная программа развития сельского хозяйства и

                 регулирования  рынков  сельскохозяйственной   продукции,

                 сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная

                 Постановлением Правительства Российской Федерации от  17

                 июля 2012 года N 717;

                 долгосрочная  целевая  программа  Белгородской   области

                 "Развитие сельского хозяйства  Белгородской  области  на

                 2013   -   2020   годы",   утвержденная   постановлением

                 Правительства Белгородской области от  24  декабря  2012

                 года N 564-пп

Государственный  Правительство Белгородской области

заказчик

Программы

Представитель    департамент    агропромышленного    комплекса    области

государственного (осуществляет   оперативную   работу   по    организации

заказчика        управления Программой и контролю за ходом ее реализации)

(координатор

Программы)

Руководитель     Алейник С.Н. - начальник департамента  агропромышленного

Программы        комплекса    области    -    заместитель    председателя

                 Правительства области

Разработчик      департамент агропромышленного комплекса области

Программы

Исполнители      органы исполнительной власти области

Программы

Участники        сельскохозяйственные  товаропроизводители   Белгородской

Программы        области  независимо  от  организационно-правовой  формы,

                 осуществляющие    производственную    деятельность    по

                 производству    комбикормов    и     компонентов     для

                 комбикормового    производства,    изъявившие    желание

                 участвовать  в  реализации   мероприятий   Программы   и

                 соответствующие требованиям установленного порядка

Цели Программы   -   создание   условий   для    комплексного    развития

                 комбикормовой отрасли;

                 - обеспечение производства комбикормов  к  2013  году  в

                 объеме 3926,5 тыс. тонн в год;

                 -  создание  благоприятных   условий   для   устойчивого

                 развития животноводства

Задачи Программы -  обеспечение  строительства   новых   производственных

                 мощностей по производству комбикормов и компонентов  для

                 комбикормового производства;

                 -   внедрение   новых   технологических   процессов   по

                 производству комбикормов  и  их  компонентов  на  основе

                 инновационных    ресурсосберегающих     технологий     с

                 использованием      современного      высокоэффективного

                 оборудования;

                 -  расширение  ассортимента  выпускаемых  комбикормов  и

                 компонентов для комбикормового производства;

                 - снижение экологической нагрузки на окружающую среду  в

                 зоне работы предприятий;

                 - кадровое обеспечение отрасли

Сроки реализации 2011 - 2013 годы

Программы

Объемы и         - общий объем расходов на реализацию Программы  на  весь

источники        срок  ее  выполнения составляет 6425145  тыс.  рублей  в

финансирования   ценах соответствующих лет, в том числе:

Программы по     2011 год - 1414748 тыс. рублей;

годам            2012 год - 3993688 тыс. рублей;

                 2013 год - 1016709 тыс. рублей.

                 Внебюджетные источники -  5950972  тыс.  рублей,  в  том

                 числе:

                 2011 год - 1166033 тыс. рублей;

                 2012 год - 3826804 тыс. рублей;

                 2013 год - 958135 тыс. рублей.

                 Из них:

                 -  на   приобретение  оборудования,  специализированного

                 автотранспорта и спецтехники - 2696244  тыс.  рублей,  в

                 том числе:

                 2011 год - 654306 тыс. рублей;

                 2012 год - 1669223 тыс. рублей;

                 2013 год - 372715 тыс. рублей;

                 - на строительно-монтажные работы (включая  приобретение

                 земельных участков) - 3267376 тыс. рублей, в том числе:

                 2011 год - 511727 тыс. рублей;

                 2012 год - 2157581 тыс. рублей;

                 2013 год - 585420 тыс. рублей.

                 Государственная    поддержка    мероприятий    Программы

                 (средства  областного  бюджета)  в  форме  субсидий   на

                 компенсацию части затрат  по  созданию  производственных

                 мощностей по производству комбикормов и компонентов  для

                 комбикормового производства - 535599 тыс. рублей, в  том

                 числе:

                 2011 год - 248715 тыс. рублей,

                 2012 год - 166884 тыс. рублей,

                 2013 год - 120000 тыс. рублей

(в  ред.  постановления  Правительства Белгородской области от 23.09.2013

N 391-пп)

Целевые          в  результате  реализации  Программы  в  2013  году   по

показатели       сравнению с показателями 2010 года:

Программы        -  прирост  объемов  производства  комбикормов  составит

                 977,1 тыс. тонн;

                 -  прирост   выручки   от   реализации   комбикормов   и

                 компонентов для комбикормового производства составит 8,9

                 млрд. рублей, или 33 процента

Показатели       - создание к 2013 году 360 новых рабочих мест;

социально-       - увеличение поступлений налоговых платежей в  областной

экономической    бюджет и внебюджетные фонды

эффективности

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Программа "Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Белгородской области в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа) направлена на обеспечение полноценного развития отрасли комбикормового производства. Увеличение производства комбикормов является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса России.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития комбикормового производства.

Ускоренное развитие мясного животноводства рассматривается как задача государственного значения, решение которой позволит удовлетворить спрос населения на мясо отечественного производства.

Обеспеченность животноводства высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития животноводства в целом, так как в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость комбикормов достигает 70 процентов. Развитие комбикормового производства требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление как в сфере производства комбикормов, так и в сфере производства компонентов для комбикормового производства.

Интенсивно развивающиеся в Белгородской области подотрасли животноводства - свиноводство и птицеводство - способствуют созданию крупной отрасли комбикормового производства.

По данным Белгородстата, объем производства комбикормов в 2010 году составил 2949,4 тыс. тонн комбикормов, что на 18 процентов больше уровня 2009 года (таблица 1).

Таблица 1

Производство комбикормов в 1990 - 2010

годах в Белгородской области

                         (тыс. тонн)

Годы	Объем производства     (данные органов статистики)
1990	590,0
2001	273,1
2002	378,2
2003	446,4
2004	512,2
2005	615,6
2006	860,0
2007	1254,3
2008	1874,6
2009	2500,1
2010	2949,4

За период с 2005 по 2010 годы в области были зарегистрированы проекты по производству комбикормов общей мощностью 2350 тонн в год. В результате объем производства комбикормов на территории Белгородской области в 2010 году составил 2949,4 тонны.

Организация новых производств влечет за собой финансовые затраты не только на строительство и приобретение оборудования, но и на коммуникационные структуры, инфраструктуры, энерго- и газоресурсы. С точки зрения технического уровня лишь небольшая часть комбикормовых предприятий может составить конкуренцию зарубежным.

Как показала практика, наиболее эффективно работают те предприятия, которые пошли по пути интеграции комбикормовых заводов, свиноводческих и птицеводческих комплексов посредством создания агропромышленных холдингов.

1.2. Характеристика проблемы.

В России в результате несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных как по содержанию белка, так и по аминокислотному составу на производство животноводческой продукции затрачивается в 1,5 - 2 раза больше кормов по сравнению с нормативами в развитых странах.

Анализ данных функционирования предприятий комбикормовой промышленности Белгородской области показывает, что только 10 предприятий из 20 оснащены оборудованием, обеспечивающим производство полноценных комбикормов.

Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного комбикормового производства является отсутствие современной производственно-технологической базы по производству компонентов для комбикормового производства. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать комбикорма с низкой себестоимостью. Недостаточно мощностей по производству соевых шротов, премиксных добавок, витаминных концентратов.

В результате значительные их объемы завозятся по импорту, что приводит к удорожанию комбикормов.

Без необходимого внимания уже долгие годы остается инновационно-технологическое развитие комбикормовой промышленности, что привело к снижению эффективности использования сырьевой базы комбикормового производства. Создание мощностей по производству компонентов для комбикормов, оснащенных оборудованием, позволит заместить импортные соевые ингредиенты с высокой стоимостью на продукты экструдирования сои, бобов отечественного производства с более низкой себестоимостью.

Соевые ингредиенты являются необходимой составляющей комбикормов для животных. Их доля составляет от 10 процентов до 15 процентов по норме ввода и до 25 процентов от полной стоимости комбикормов. Переработка сои на современных высокоэффективных производственных мощностях позволит повысить качество соевых компонентов, снизить издержки их производства и в конечном итоге себестоимость комбикормов для животноводства.

Снижение затрат произойдет благодаря процессу экструдирования и расщепления соевой массы на соевый жмых с высокой концентрацией растительного белка и соевого масла. Очистка масла через линию гидратации позволит получить продукт без тяжелых примесей, соответствующий технологическим требованиям комбикормового производства.

Увеличение потребления сои в комбикормовом производстве стимулирует развитие ее выращивания в Белгородской области с последующей поставкой на переработку.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения животноводства Белгородской области высококачественными кормами.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли;

- обеспечение производства комбикормов к 2013 году в объеме 3926,5 тыс. тонн в год;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития животноводства.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение строительства новых производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства;

- внедрение новых технологических процессов по производству комбикормов и их компонентов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного высокоэффективного оборудования;

- расширение ассортимента выпускаемых комбикормов и компонентов для комбикормового производства;

- снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий;

- кадровое обеспечение отрасли;

- обеспечение прироста мощностей по производству комбикормов для животноводства к 2013 году на 977,1 тыс. тонн;

- создание 360 новых рабочих мест;

- обеспечение конверсии комбикормов на производство единицы продукции животноводства на уровне развитых стран.

2.2. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы.

I этап реализации Программы: 2011 год.

Привлечение внебюджетных средств в объеме 1166033 тыс. рублей на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования для производства комбикормов и компонентов для комбикормового производства.

II этап реализации Программы: 2012 - 2013 годы.

Привлечение внебюджетных средств в объеме 4784939 тыс. рублей для завершения строительства, реконструкции производственных мощностей для производства комбикорма и компонентов для комбикормового производства с использованием отечественного и зарубежного оборудования.

Государственная поддержка в объеме 474173 тыс. рублей на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования.

III. Система программных мероприятий

В рамках реализации Программы будут осуществлены следующие мероприятия:

Мероприятия	Источник финанси-  рования	Объем   инвестиций     на    реализацию Программы,   всего     (тыс.     руб.)	в том числе по годам:			Исполнители     мероприятий
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
Создание      мощностей по  производству  комбикормов	Всего:	3522927	636442	2241065	645420	Сельско-        хозяйственные   товаро-         производители   Белгородской    области         независимо от   организационно- правовой формы, осуществляющие  производственную деятельность по производству    комбикормов и   компонентов для комбикормового  производства
	Областной бюджет	268199	124715	83484	60000
	Внебюд-  жетные   источники	3254728	511727	2157581	585420
Приобретение  оборудования, специализи-   рованного     автотранспорта и спецтехники для           комплектации  вновь         создаваемых   мощностей по  производству  комбикормов	Всего:	2963644	778306	1752623	432715
	Областной бюджет	267400	124000	83400	60000
	Внебюд-  жетные   источники	2696244	654306	1669223	372715
Итого по      Программе	Всего:	6486571	1414748	3993688	1078135
	Областной бюджет	535599	248715	166884	120000
	Внебюд-  жетные   источники	5950972	1166033	3826804	958135
(таблица в ред. постановления Правительства Белгородской области от 23.09.2013 N 391-пп)

IV. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Финансирование Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет привлеченных кредитов коммерческих банков и собственных средств хозяйствующих субъектов Белгородской области, осуществляющих деятельность по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства.

Общий объем расходов на реализацию Программы на весь срок ее выполнения составляет 6425145 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

2011 год - 1414748 тыс. рублей;

2012 год - 3993688 тыс. рублей;

2013 год - 1016709 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 5950972 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 1166033 тыс. рублей;

2012 год - 3826804 тыс. рублей;

2013 год - 958135 тыс. рублей.

Из них:

- на приобретение оборудования, специализированного автотранспорта и спецтехники - 2696244 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 654306 тыс. рублей;

2012 год - 1669223 тыс. рублей;

2013 год - 372715 тыс. рублей;

- на строительно-монтажные работы (включая приобретение земельных участков) - 3267376 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 511727 тыс. рублей;

2012 год - 2157581 тыс. рублей;

2013 год - 585420 тыс. рублей.

Государственная поддержка мероприятий Программы предусмотрена в областном бюджете в сумме 535599 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 248715 тыс. рублей,

2012 год - 166884 тыс. рублей,

2013 год - 120000 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 23.09.2013 N 391-пп)

V. Механизм реализации Программы,

контроль за ходом ее реализации

5.1. Механизм реализации.

К реализации Программы в качестве участников привлекаются сельскохозяйственные товаропроизводители Белгородской области независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие производственную деятельность по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства, изъявившие желание участвовать в реализации мероприятий Программы и соответствующие требованиям установленного порядка.

Порядок, условия и сроки определения участников настоящей Программы регламентируются приказом департамента агропромышленного комплекса области.

5.2. Контроль за ходом реализации Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - Правительство области. От имени государственного заказчика Программы оперативную работу по организации управления Программой и контролю за ходом ее реализации осуществляет департамент агропромышленного комплекса области.

Участники Программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информируют департамент агропромышленного комплекса области о ходе выполнения Программы в части, их касающейся.

Департамент агропромышленного комплекса области ежегодно к 1 апреля до 2014 года направляет в Правительство Белгородской области информацию о ходе реализации Программы.

VI. Оценка рисков реализации Программы

Достижение показателей Программы сопряжено с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;

- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

- риски обеспечения финансирования Программы;

- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;

- операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

7.1. Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Целевой        показатель	Еди- ница изме- рения	2010 г.   факт	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Конечные     результаты    Программы
Уровень         готовности      мощностей,      создаваемых на  новых           предприятиях по производству    комбикормов и   компонентов для комбикормового  производства	%	0	50	60	100	Строительство новых и       увеличение    мощности      действующих   предприятий   по            производству  комбикормов и компонентов   для           комбикормового производства
Объем           производства    комбикормов и   компонентов для комбикормового  производства	тыс. тонн	2949,4	3106,8	3449,3	3926,5	Обеспечение   производства  комбикормов и компонентов к 2013 году в   объеме 3926,5 тыс. тонн в   год
Выручка от      реализации      комбикормов и   компонентов для комбикормового  производства	тыс. руб.	27201656	29501856	31701856	36123635	Прирост       выручки       от реализации продукции к   уровню 2010   года за 2011 - 2013 годы     составит 33   процента, или 8,9 млрд.     рублей

7.2. К показателям социально-экономической эффективности относятся показатели, представленные в таблице 3:

Таблица 3

Показатель	Ед.   изм.	2010  г. факт	2011  г.	2012  г.	2013  г.	Конечные результаты Программы
Создание новых рабочих мест	ед.	0	130	170	60	Создание 360 новых рабочих мест
Налоговые     поступления в бюджеты всех  уровней	млн.  руб.	36	97	175	236	Увеличение налоговых           поступлений в бюджеты всех     уровней и внебюджетные фонды к 2010 году в 6,6 раза

Экономический эффект от реализации программных мероприятий определяется как суммарный эффект от результатов работы всех объектов.

Эффективность реализации Программы

Таблица 4

Показатель		2010    год	2011    год	2012    год	2013    год	2013 г. к    2010 г.
						+, -	%
Количество   рабочих мест, ед.	Всего	1674	1804	1974	2034	360	121,5
	Сохранение    рабочих мест	1674	1674	1674	1674	-	100,0
	Новые	-	130	170	60
Оплата труда с начислениями (за год), тыс. руб./чел.		206,7	236,8	261,1	302,9	96,2	146,5
Производительность труда,   тыс. руб. на 1 работника		16250	16354	16060	17760	1510,0	109,3
Объем производства          продукции, тыс. тонн		2949,4	3106,8	3449,3	3926,5	977,1	133,1
Выручка от реализации       продукции, млн. руб.		27201,7	29501,9	31701,9	36123,6	8921,9	132,8
Полная себестоимость        реализованной продукции,    млн. руб.		26464,7	29177,4	30868,1	35220,5	8755,8	133,1
Прибыль, млн. руб.		737,2	324,5	833,8	903,1	165,9	122,5

Эффективность расходования бюджетных средств

Таблица 5

Показатели	Ед.   измерения	2011    год	2012    год	2013    год	Всего  за 3   года
Выручка от реализации	млн. руб.	29501,9	31701,9	36123,6	97327,4
Ежегодный прирост выручки от   реализации	млн. руб.	2300	2200	4422	8922,0
Финансирование Программы	млн. руб.	1414	3993	1016,7	6425,1
Показатель эффективности	%	162,7	55,1	434,9	138,9