Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2012 № 575-пп

К целевым показателям Программы относятся:

- строительство новых и увеличение мощностей действующих предприятий по производству и переработке молока-сырья до 1000 тонн в сутки;

- обеспечение ежегодного прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции предприятий сельхозтоваропроизводителей и переработчиков к предыдущему году не менее 5,5 процента;

- обеспечение ежегодного роста объемов производства молока-сырья предприятий сельхозтоваропроизводителей к предыдущему году не менее 4 процентов.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы

Программы и их значения по годам

N п/п	Целевой      показатель	Единичный   показатель для     оценки       целевого     показателя	Ед.   изм.	2012  г. факт	Отчетный период, год								Всего  за  2013   -  2015 годы	Всего   за  2013 -  2020  годы
					2013  г.	2014  г.	2015  г.	2016  г.	2017  г.	2018  г.	2019  г.	2020  г.
1.	Строительство новых и       увеличение    мощностей     действующих   предприятий по производству и переработке   молока-сырья  до 1000 тонн в сутки	Уровень       готовности    мощностей     предприятий   сельхозтоваро- производителей и             переработчиков	%	0	12	44	88	95	100	100	100	100	88	100
2.	Выручка от    реализации    сельско-      хозяйственной продукции     предприятий   сельхозтоваро- производителей	Всего	млн.   руб.	1148	1538	2161	3121	5398	7009	7821	8284	8284	6820	43616
		Прирост       выручки от    реализации    продукции к   предыдущему   году	млн.   руб.	-	390	623	960	2277	1611	812	463	-	1973	7136
			%	-	34	41	44	73	30	12	6	-	1,7 раза	6,2   раза
3.	Объем         производства  молока-сырья  предприятий-  сельхозтоваро- производителей	Всего	тыс.   тонн	38,9	52,2	72,7	103,3	159,6	201,7	210,3	218,9	218,9	228,2	1237,6
		Рост          производства  молока-сырья к предыдущему   году	тыс.   тонн	-	13	21	31	56	42	9	9	-	64	180
			%	-	34	39	42	55	26	4	4	-	1,7  раз	4,6   раза
4.	Количество    рабочих мест в предприятиях- сельхозтоваро- производителей и             переработчиков	Всего	рабочих мест	854	1311	1808	2154	2320	2354	2354	2354	2354	2154	2354
		Количество    сохраненных   рабочих мест	рабочих мест	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
		Количество    созданных     рабочих мест	рабочих мест	-	457	497	346	166	34	-	-	-	1300	1500
5.	Сумма         налоговых     отчислений    предприятий   сельхозтоваро- производителей и             переработчиков	Всего	млн.   руб.	42	64	89	110	138	180	203	219	233	263	1236
		Увеличение по сравнению с   предыдущим    годом	млн.   руб.	-	22	25	21	28	42	23	16	14	68	191

Показатели эффективности реализации Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Эффективность реализации Программы

Показатели	2012   г.  (база)	2013  г.	2014  г.	2015  г.	2015 г. к  2012 г.
					+, -	%
Создано новых рабочих мест, чел.	0	457	497	346	346
Оплата труда с начислениями, тыс.        руб./чел.	247	262	277	294	47	119
Производительность труда на 1-го         работника, тыс. руб./чел.	1344	1173	1195	1449	105	108
Выручка от реализации продукции, млн.    руб.	1148	1538	2161	3121	1973	272
Полная себестоимость реализованной       продукции, млн. руб.	913	1264	1589	2270	1357	249
Прибыль, млн. руб.	235	274	572	851	616	362

Показатели эффективности расходования бюджетных средств представлены в таблице 4.

Таблица 4

Эффективность расходования бюджетных средств

Показатели	Ед. изм.	2013  г.	2014  г.	2015  г.	2016  г.	Всего за  4 года
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	1148	1538	2161	3121	7968
Ежегодный прирост выручки от     реализации продукции	млн. руб.	0	390	623	960	1973
Финансирование на продукцию	млн. руб.	1298	4769	6823	1710	14600
Показатель эффективности	%	0	8,18	9,13	564,7	13,5

Планируемая выручка от реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями, входящими в перечень участников реализации Программы, приведена в приложении N 2 к Программе.

7.2. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы.

К показателям социально-экономической эффективности относятся:

- создание 1500 новых рабочих мест к 2020 году;

- увеличение в 2020 году поступлений налоговых платежей в областной бюджет и внебюджетные фонды по отношению к уровню 2012 года не менее чем в два раза.

В ходе реализации Программы будут созданы благоприятные экономические условия для стимулирования развития производства и переработки молока в Белгородской области. Реализация Программы позволит в ближайшее время увеличить поставки высококачественного отечественного продовольствия на внутренний рынок и повысить продовольственную безопасность страны.

VIII. Социально-экономическое развитие сельских территорий,

мероприятия по созданию социальной, инженерной и

транспортной инфраструктуры

Развитие агропромышленного комплекса, предусматривающее создание и развитие эффективной системы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также создание и модернизация дорожной, транспортной и жилищной инфраструктуры на селе являются основой вектора социально-экономического развития Белгородской области.

Стратегическое значение данной работы заключается в повышении благосостояния сельских жителей и качества их жизни, служит во благо формирования позитивного образа современного сельского быта.

Двигателем механизма качественных сдвигов в социально-экономической сфере является разработка и реализация экономически значимых региональных программ, схем территориального планирования муниципальных образований, поселений и городских округов, а также программ развития инфраструктуры и комплексной застройки в сельской местности, реализация которых направлена на развитие сельской инфраструктуры (информация о наличии схем территориального планирования Белгородской области и муниципальных образований области, генеральных планов поселений и городских округов Белгородской области представлена в приложении N 3).

Реализация указанных программ позволяет обеспечить создание и развитие современной сельской инфраструктуры и наряду с реализацией экономически значимых региональных программ служит цели гармонизации жизни людей в сельской местности.

Приложение N 1

к долгосрочной целевой программе

"Создание современной технологической

базы для производства и переработки

молока в Белгородской области на

2013 - 2015 годы и на период до 2020 года"

Финансовое обеспечение долгосрочной целевой

программы "Создание современной технологической базы

для производства и переработки молока в Белгородской

области на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 14.10.2013 N 414-пп)

N п/п	Показатель	Единица измерения	Отчетный период, год					Общий    итог   2013 -   2015    г.г.	Общий  итог  2013 -  2020   г.г.
			2013   г.	2014   г.	2015   г.	2016   г.	2017  г.
Внебюджетные источники финансового обеспечения Программы
1.	Общий объем   финансирования	млн. руб.	1078,0	2118,0	4259,0	6469,0	441,0	7455,0	16564,0
Государственная поддержка финансового обеспечения Программы из областного      бюджета
2.	Общий объем   финансирования	млн. руб.	74,927	75,0	1813,0	454,0	37,0	1962,927	2201,0

Приложение N 2

к долгосрочной целевой программе

"Создание современной технологической

базы для производства и переработки

молока в Белгородской области на

2013 - 2015 годы и на период до 2020 года"

Планируемая выручка от реализации сельскохозяйственной

продукции предприятиями, входящими в перечень участников

по реализации долгосрочной целевой программы "Создание

современной технологической базы для производства и

переработки молока в Белгородской области на

2013 - 2015 годы и на период до 2020 года"

,,,

     Целевой     За год/ Еди-                Отчетный период, год               

   показатель    нарас- ница ,,,,,,,,$

                 тающий изме-2012201320142015 2016 2017 2018 2019 2020

                   итог  рения                                          

44444444444$

        Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями,        

                      входящими в перечень участников Программы                    

,,,,,,,,,,,$

Выручка по       за год  млн. 1148153821613121 5398 7009 7821 8284 8284

предприятиям             руб.                                           

всего, без учета <<<<<<<<<<$

внутренних       нарас-  млн. 1148268648477968 133662037528196 3648044764

оборотов         тающий  руб.                                           

                 итог                                                   

44444444444$

                       Производство сыра и молочной продукции                      

,,,,,,,,,,,$

Выручка от       за год  млн. -  -  -    -  3511 4947 5723 6150 6150

реализации сыра и        руб.                                           

молочной                                                                

продукции                                                               

<<<<<<<<<<<$

Объем переработкиза год  тыс. -  -  -    -  181 255 295  317 317

молока                   т                                              

44444444444$

                                Производство молока                                

,,,,,,,,,,,$

Выручка от       за год  млн. 620 967 14782082 2959 3740 3900 4059 4059

реализации               руб.                                           

продукции                                                               

животноводства                                                          

<<<<<<<<<<<$

Валовой надой    за год  тыс. 14,852,279,7112,3159,6201,7 210,3218,9218,9

                         т                                              

44444444444$

               Производство грубых, сочных и концентрированных кормов              

,,,,,,,,,,,$

Выручка от       за год  млн. 528 621 943 1038 1221 1221 1221 1221 1221

реализации               руб.                                           

продукции                                                               

кормопроизводства                                                       

<<<<<<<<<<<$

Площадь пашни    за год  тыс. 15 32 47 63   74    74  74  74  74 

                         га                                             

44444444444