Постановление Правительства Пензенской области от 11.02.2015 № 54-пП

______________________

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 7

к государственной программе Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности государственной программы по годам реализации
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп)	105,3	100	100	100	100	100	100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)	79,72	83,33	80,89	78,63	80,93	78,43	81,33
Отклонение	25,58	16,67	19,11	21,37	19,7	21,57	18,67
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп2)	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп3)	99,56	100,42	100,42	100,42	100,42	100,40	100,0
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп4)	391,1	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67

___________________

Приложение № 7

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 8

к государственной программе Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области

на 2014–2020 годы»

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом

Пензенской области» на 2014 год

Ответственный исполнитель государственной программы			Министерство финансов Пензенской области
№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый результат	Источник финанси-рования	Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)								Финанси-рование, тыс. рублей
							ГРБС	Рз	Пр		ЦС		ВР
							Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12		13
1	Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензенской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	X	X		X		X	X		6 802 103,4
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014	31.12.2014	Соблюдение установленного законодательством ограничения объема государ-ственного долга Пензенской области и недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892	01		13		2112088	842		-
							892 01 02 000002 0000 810 *								4 039 645,0
							892 01 03 010002 8000 810 *								1 600 000,0
							-	-		-		-		-	-
1.2.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014	31.12.2014	Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892	13		01		2112089		720	1 128 419,5
							892	13		01		2112087		720	2 557,3
							892	13		01		2112090		720	31 481,6
2.	Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	X	X		X		X		X	3 942 555,0
2.1.	Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)	01.01.2014	31.12.2014	Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892 892	14 14		01 01		2127001 2127002		511 511	2 266 777,0
2.2.	Предоставление местным бюджетам субвенций	Министерство финансов Пензенской области (отдел финансирования государственного аппарата)	01.01.2014	31.12.2014	Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892 892	01 02		13 03		2127551 2125118		530 530	47 060,6
2.3.	Предоставление местным бюджетам иных межбюджет-ных трансфертов	Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)	01.01.2014	31.12.2014	Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892 892	14 14		02 02		2125010 2127003		512 512	1 628 717,4
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	892	01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	90053,8
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составле-ния проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел плани-рования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.07.2014 01.01.2014 01.07.2014	31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014	1.Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики Пензенской области на 2015–2017 годы 2.Внесение изменений в постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007 № 803-пП «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями) и от 02.04.2007 № 203-пП «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государ-ственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями), приказ Министер-ства финансов Пензенской области от 08.08.2011 № 61 «Об утверждении Порядка плани-рования бюджет-ных ассигнований бюджета Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плано-вый период» (с последующими изменениями) 3.Разработка Графика подго-товки и рассмот-рения в 2014 году законов Пензен-ской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области и проекта бюджета Территориального фонда обяза-тельного медицин-ского страхования Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 4.Формирование проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	Бюджет Пензенской области	892	01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	24334,5
3.2	Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного плани-рования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анали-за, отдел бюджет-ных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014	31.12.2014	Формирование проектов законов Пензенской области «О внесе-нии изменений в Закон Пензенской области «О бюд-жете Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»		892	01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	20497,4
3.3	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год	Министерство финансов Пензенской области (отдел учета и отчетности, отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014 01.04.2014	31.03.2014 30.06.2014	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год Формирование проекта закона Пензенской области об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год	Бюджет Пензенской области
3.4	Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год»	Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)	01.10.2014	31.12.2014	Размещение электронной брошюры «Бюджет Пензен-ской области для граждан на 2015 год» на сайте Министерства финансов Пензен-ской области с целью повышения информирован-ности населения о бюджете Пензен-ской области
3.5	Проведение сове-щаний, конферен-ций по актуальным вопросам развития финансовой систе-мы Российской Федерации с участием финан-совых органов субъектов Россий-ской Федерации и муниципальных образований Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)	01.10.2014	31.12.2014	Проведение сове-щаний, конферен-ций по актуальным вопросам развития финансовой систе-мы Российской Федерации с участием финан-совых органов субъектов Россий-ской Федерации и муниципальных образований Пензенской области		892	01		06		2130220		244	305,0
3.6.	Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	Министерство финансов Пензенской области (отдел исполнения бюджета)	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекаю-щих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892	01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	27646,5
3.7.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответ-ствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Феде-рации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недо-имки и невыяс-ненных поступ-лений. Реализация органами государ-ственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел планирования доходов и анализа)	01.01.2014	31.12.2014	Мобилизация дополнительных доходных источ-ников, с целью чего разработан план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензен-ской области, включающий комплекс мер по увеличению доходов бюджета Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2014 году в консолиди-рованный бюджет области оцени-вается в сумме порядка 800 млн. рублей, в т.ч. в бюджет области – 400 млн. руб.	Бюджет Пензенской области	892	01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	6934,1
3.8.	Проведение контрольных мероприятий	Министерство финансов Пензенской области (управление финансового контроля)	01.01.2014	31.12.2014	Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пензен-ской области	Бюджет Пензенской области	892	01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	10356,2
4.	Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	825	X		X		X		X	18355,1
4.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государст-венных нужд заказчиков Пензен-ской области, информация о которых разме-щена в единой автоматизиро-ванной системе – 100%	Бюджет Пензенской области	-	-		-		-		-	-
4.2.	Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов – 40	Бюджет Пензенской области	825	01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	3059,1
4.3.	Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов– 4700	Бюджет Пензенской области	825	01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	3059,2
4.4.	Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество закупок, осуществ-ленных путем проведения запросов котировок – 250	Бюджет Пензенской области	825	01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	3059,2
4.5.	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Процент разме-щенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%	Бюджет Пензенской области	825	01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2294,4
4.6.	Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок – 8	Бюджет Пензенской области	825	01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2294,4
4.7.	Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при фор-мировании заявок на закупку – 24	Бюджет Пензенской области	825	01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2294,4
4.8.	Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области – 8	Бюджет Пензенской области	825	01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2294,4
5.	Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензен-ской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	892	01		13		2152046		244	20500,0
5.1.	Модернизация автоматизиро-ванной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел автоматизации бюджетного процесса, отдел исполнения бюджета)	01.01.2014	31.12.2014	Расширение функциональных возможностей АСУ БП и совер-шенствование операционно-кассового обслу-живания получа-телей средств областного бюд-жета, государст-венных бюджет-ных и автономных учреждений, лице-вые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензен-ской области. Своевременное зачисление средств бюджета Пензен-ской области на лицевые счета получателей средств, государст-венных бюджет-ных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат	Бюджет Пензенской области	892	01		13		2152046		244	20500,0
Итого							X	X		X		X		X	10873587,3