Постановление Администрации Тамбовской области от 04.05.2017 № 415

Зам. главы администрации
области	Н.Е.Астафьева

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
	к постановлению администрации области
	от 04.05.2017 № 415

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы

Наименование услуги (работы)	Значение показателя услуги (работы)					Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей, в т. ч.
	наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1. Развитие образовательных программ дошкольного образования
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	264	265	265	265	16 073,5	18 591,0	16 350,0	18 591,0
Государственная услуга «Осуществление присмотра и ухода за детьми»	Физические лица в возрасте до 8 лет, чел/дни пребывания	38000	39800	40000	40300	13008,5	9 636,5	8 475,0	9 636,5
Итого						29082,0	28227,5	24825,0	28227,5
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие 2.3. Развитие образовательных программ дополнительного образования детей
Мероприятие 2.3.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»	Физические лица, человеко/часы пребывания	324504	386282	386286	386294	50404,2	48 272,3	42 498,0	48 272,3
Государственная работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»	Количество проведенных мероприятий, ед.	87	87	88	89	1100,0	330,8	291,5	330,8
Итого						51504,2	48603,1	42789,5	48603,1
Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления по физической культуре и спорту области
Государственная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»	Количество обучающихся, человек	3536	3513	3513	3513	104358,8	89231,1	71675,1	89231,1
Государственная услуга «Реализация программ по спортивной подготовке»	Количество обучающихся, человек	497	433	433	433	32434,1	25425,5	25425,5	25425,5
Государственная услуга «Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта»	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		56	56	56		3597,6	3597,6	3597,6
Государственная услуга «Спортивная подготовка по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата»	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		18	18	18		3717,8	3717,8	3717,8
Государственная услуга «Спортивная подготовка по спорту слепых»	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		5	5	5		1018,2	1018,2	1018,2
Государственная услуга «Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями»	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		8	8	8		387,4	387,4	387,4
Итого						136792,9	123377,6	105821,6	123377,6
Подпрограмма «Развитие профессионального и высшего образования»
Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения
Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования»	Физические лица, чел.	4454	0	0	0	289731,1	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования»	Физические лица, чел.	654	0	0	0	42916,0	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования»	Физические лица, чел.	7772	0	0	0	387749,3	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования»	Физические лица, чел.	2289	0	0	0	114272,6	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих»	Физические лица, чел.	0	5192	5200	5200	0,0	334 353,5	288690,9	330585,0
Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»	Физические лица, чел.	0	10272	10300	10300	0,0	430008,7	371282,6	425162,4
Государственная услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»	Физические лица, человеко/часы	511500	478470	478160	479560	3024,0	1823,0	1823,0	1823,0
Итого						837693,0	766185,2	661796,5	757570,4
Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления культуры и архивного дела области
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования»	Число обучающихся, человек	72	72	72	72	22861,2	15764,3	14163,3	15794,3
Государственная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ»	Количество человеко-часов	110	110	110	110	7620,5	2627,4	2360,5	2632,4
Государственная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-часов		600	600	600		7882,1	7081,6	7897,1
Итого						30481,7	26273,8	23605,4	26323,8
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности (выполнение работ) областных государственных организаций дополнительного профессионального образования
Государственная услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»	Физические лица, человеко/часы	540000	490000	490000	490000	16514,8	1862,0	1862,0	1862,0
Государственная работа «Осуществление издательской деятельности»	Количество экземпляров, шт.	20000	20000	20000	20000	19800,0	33383,6	29532,9	33383,6
Итого						36314,8	35245,6	31394,9	35245,6
Основное мероприятие 3.5. Развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по их развитию
Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования)»	Численность обучающихся, человек	210	198	207	211	28273,3	25768,6	23114,2	25768,6
Государственная услуга «Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»	Численность обучающихся, человек	380	392	383	379	51065,2	42947,6	38523,7	42947,6
Государственная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ»	Число обучающихся, человек	125	0	0	0	16829,5	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ»	Количество человеко-часов		37716	46590	55465		6 012,6	5 393,3	6 012,6
Государственная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-часов		75762	71796	68377		11166,4	10016,2	11166,4
Итого						96168,0	85895,2	77047,4	85895,2
Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для воспитания и социализации детей
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
Государственная услуга «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	97	99	90	80	23031,7	18364,5	16043,1	18364,5
Государственная услуга «Содержание детей»	Физические лица, человек	2270	2231	2200	2200	171281,2	162728,3	142158,3	159998,2
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»	Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек	629	646	660	660	90275,4	84983,7	74241,0	84983,7
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»	Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек	1471	1500	1450	1450	186493,7	172 085,1	150 332,2	170 085,1
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»	Физические лица, человек	332	337	340	340	26405,5	24 771,9	21 588,0	24 771,9
Государственная услуга «Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей»	Физические лица, человек	97	99	90	80	4675,0	6 446,6	5 684,7	6 446,6
Итого						502 162,5	469380,1	410047,3	464650,0
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения
Государственная услуга «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	6	6	10	10	9997,2	6860,7	6176,0	6860,7
Государственная услуга «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства»	Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей), на воспитание, человек	15	15	15	15	1970,0	2023,6	1821,7	2023,6
Итого						11967,2	8884,3	7997,7	8884,3
Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей
Государственная услуга «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	165	155	150	150	92757,1	93591,0	78 910,0	92 718,3
Государственная услуга «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства»	Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей), на воспитание, человек	154	153	155	155	20511,3	10906,3	9 195,5	10 784,7
Государственная услуга «Психолого-медико-социальная реабилитация детей»	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	0	155	150	150	0,0	3429,0	2 891,0	3 390,6
Государственная услуга «Содействие устройству детей на воспитание в семью»	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	248	230	230	230	1943,6	2002,3	1 688,3	1 920,3
Государственная работа «Предоставление консультационных и методических услуг»	Количество проведенных консультаций, шт.	3190	3185	3185	3185	7071,5	3704,0	3 123,0	3 552,2
Итого						122283,5	113632,6	95807,8	112366,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования
Государственная работа «Психолого-медико-педагогическое обследование детей»	Физические лица в возрасте от 0 до 18 лет, человек	3200	3500	3500	3500	3689,5	3572,8	2960,5	3572,8
Государственная работа «Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования и (или) среднего (полного) общего образования»	Физические лица (обучающиеся), человек	13333	0	0	0	11454,6	0,0	0,0	0,0
Государственная работа «Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов»	Количество экспертных заключений, шт.	60	60	60	60	2121,5	2000,0	1278,7	2000,0
Государственная работа «Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования»	Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.	936	0	0	0	8460,6	0,0	0,0	0,0
Государственная работа «Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования»	Количество поездок	0	30	30	30	0,0	3680,2	3 049,5	3 680,2
Государственная работа «Организация и осуществления транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации»	Количество обслуживаемого автотранспорта	0	25	25	25	0,0	3680,2	3 049,5	3 680,2
Государственная работа «Предоставление консультационных и методических услуг»	Количество реализованных проектов, ед.	0	4	5	5	0,0	2023,5	1 781,2	2 023,5
	Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед.	0	820	820	820	0,0	7217,2	6 352,9	7 217,2
Государственная работа «Административное обеспечение деятельности организаций», в т. ч.
управление проектами	Количество реализованных проектов, шт.	4	0	0	0	2224,1	0,0	0,0	0,0
проведение экспертизы	Количество проведенных экспертиз, шт.	9	0	0	0	8301,0	0,0	0,0	0,0
информационно-аналитическое и техническое обеспечение деятельности организаций	Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.	821	0	0	0	7350,1	0,0	0,0	0,0
проведение итоговой аттестации	количество граждан, прошедших государственную итоговую аттестацию, чел.	0	12750	12700	12700	0,0	18353,1	14 408,3	18 353,1
проведение мониторинга	Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.	4	940	940	940	1990,0	1850,2	1 628,6	1 850,2
Итого						45591,4	42377,2	34509,2	42377,2
Мероприятие 5.1.2.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная работа «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц	55	0	0	0	9140,5	0,0	0,0	0,0
Государственная работа «Ведение учета по операциям кассового обслуживания, формирование регистров»	Количество отчетов, подлежащих консолидации, единиц	13	0	0	0	9019,6	0,0	0,0	0,0
Государственная работа «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления»	Машино-часы работы автомобилей, машино/час.	15840	0	0	0	8360,8	0,0	0,0	0,0
Государственная работа «Предоставление консультационных и методических услуг»	Количество отчетов, подлежащих своду, ед.	0	54	54	54	0,0	24209,2	21002,4	24209,2
Итого						26520,9	24209,2	21002,4	24209,2
Мероприятие 5.1.2.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре и спорту области
Государственная работа «Формирование бюджетной отчётности главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчётности»	Количество объектов учёта (регистров), единица	48279	48279	48279	48279	8187,0	12160,4	11922,0	12160,4
Итого						8187,0	12160,4	11922,0	12160,4