Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4242

	3.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (клубного типа)		Всего (1+2+3+4)			67 046,41	67 046,41		67 046,41
				(1) собственные городские средства			67 046,41	67 046,41		67 046,41
				Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода			67 046,41	67 046,41		67 046,41
				(2) средства областного бюджета
				(3) средства федерального бюджета
				(4) прочие источники
	4.	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций		Всего (1+2+3+4)			193 876 519,75	193 876 519,75		193 876 519,75
				(1) собственные городские средства			193 876 519,75	193 876 519,75		193 876 519,75
				Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода			193 876 519,75	193 876 519,75		193 876 519,75
				(2) средства областного бюджета
				(3) средства федерального бюджета
				(4) прочие источники
	4.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (театров и концертных организаций)		Всего (1+2+3+4)			182 662,84	182 662,84		182 662,84
				(1) собственные городские средства			182 662,84	182 662,84		182 662,84
				Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода			182 662,84	182 662,84		182 662,84
				(2) средства областного бюджета
				(3) средства федерального бюджета
				(4) прочие источники
	4.2.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров		Всего (1+2+3+4)			15 000,00	0,00		0,00
				(1) собственные городские средства			15 000,00	0,00		0,00
				Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода			15 000,00	0,00		0,00
				(2) средства областного бюджета
				(3) средства федерального бюджета
				(4) прочие источники
5.			Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)		Всего (1+2+3+4)	685 134 964,51			685 134 964,51		685 134 964,51
					1) собственные городские средства	685 134 964,51			685 134 964,51		685 134 964,51
					Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	685 134 964,51			685 134 964,51		685 134 964,51
					(2) средства областного бюджета
					(3) средства федерального бюджета
					(4) прочие источники
6.			Обеспечение деятельности МБУК «ДООЛ «Чайка»		Всего (1+2+3+4)	24 605 165,49			24 605 165,49		24 605 165,49
					1) собственные городские средства	24 605 165,49			24 605 165,49		24 605 165,49
					Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	24 605 165,49			24 605 165,49		24 605 165,49
					(2) средства областного бюджета
					(3) средства федерального бюджета
					(4) прочие источники
7.			Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений		Всего (1+2+3+4)	4 000 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00
					1) собственные городские средства	4 000 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00
					Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 000 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00
					(2) средства областного бюджета
					(3) средства федерального бюджета
					(4) прочие источники
8.			Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)		Всего (1+2+3+4)	7 664 000,00			7 664 000,00		7 664 000,00
					1) собственные городские средства	7 664 000,00			7 664 000,00		7 664 000,00
					Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	7 664 000,00			7 664 000,00		7 664 000,00
					(2) средства областного бюджета
					(3) средства федерального бюджета
					(4) прочие источники
9.			Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий		Всего (1+2+3+4)	29 500 000,00			29 500 000,00		29 500 000,00
					1) собственные городские средства	29 500 000,00			29 500 000,00		29 500 000,00
					Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	29 500 000,00			29 500 000,00		29 500 000,00
					(2) средства областного бюджета
					(3) средства федерального бюджета
					(4) прочие источники
10.			Обеспечение управления в сфере культуры города		Всего (1+2+3+4)	14 892 000,00			14 892 000,00		14 892 000,00
					1) собственные городские средства	14 892 000,00			14 892 000,00		14 892 000,00
					Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	14 892 000,00			14 892 000,00		14 892 000,00
					(2) средства областного бюджета
					(3) средства федерального бюджета
					(4) прочие источники
11.			Строительство и реконструкция учреждений культуры		Всего (1+2+3+4)	0,00*			0,00*		0,00*
					1) собственные городские средства	0,00*			0,00*		0,00*
					Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	0,00*			0,00*		0,00*
					(2) средства областного бюджета
					(3) средства федерального бюджета
					(4) прочие источники

* Объем бюджетных ассигнований определиться в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6388; подпункты: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2 дополнены - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6388)

28

2.9. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию:

Наименование рисков	Последствия риска	Механизм минимизации
Сокращение объемов финансирования Программы	Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий	Выделение дополнительных средств, привлечение средств из внебюджетных источников и средств из бюджетов другого уровня
Несвоевременное поступление финансирования	Пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий	Корректировка договорных отношений с поставщиками услуг
Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий	Увеличение затрат на отдельные программные мероприятия	Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, проведение конкурсных процедур
Изменение законодательства	Несоответствие Программы или ее отдельных частей новым законодательным актам	Оперативное реагирование и принятие соответствующих актов администрации города
Дефицит квалифицированных кадров	Снижение качества услуг	Выделение средств на переподготовку кадров, применение эффективной системы стимулирования
Малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях	Сокращение участников	Повышение степени качества и разнообразия предоставляемых услуг

3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются.

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.

Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.