Постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2016 № 106

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2016 № 106

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 585

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», а также в целях приведения в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор

Ростовской области                                                                            В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство труда

и социального развития

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 18.02.2016 № 106

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1

к постановлению Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении государственной

программы Ростовской области «Доступная среда»

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Доступная среда» изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение государственной программы

–

общий объем финансирования государственной программы составляет 816 275,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 308 214,4 тыс. рублей; 2015 год – 526 221,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 149 681,6 тыс. рублей; 2016 год – 89 413,2 тыс. рублей; 2017 год – 9 415,6 тыс. рублей; 2018 год – 10 897,5 тыс. рублей; 2019 год – 10 897,5 тыс. рублей; 2020 год – 10 897,5 тыс. рублей; средства областного бюджета: всего – 761 972,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 276 730,3 тыс. рублей; 2015 год – 503 402,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 149 681,6 тыс. рублей; 2016 год – 89 413,2 тыс. рублей; 2017 год – 9 415,6 тыс. рублей; 2018 год – 10 897,5 тыс. рублей; 2019 год – 10 897,5 тыс. рублей; 2020 год – 10 897,5 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 421 362,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 177 183,8 тыс. рублей; 2015 год – 361 667,6 тыс. рублей, из них неиспользованные средства 2014 года – 119 016,3 тыс. рублей; 2016 год – 1 527,5 тыс. рублей; средства местного бюджета: всего – 54 303,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 31 484,1 тыс. рублей; 2015 год – 22 819,6 тыс. рублей».

2. Раздел 4 изложить в редакции:

«Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению государственной программы

Ресурсное обеспечение государственной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов в объемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования государственной программы составляет 816 275,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 308 214,4 тыс. рублей;

2015 год – 526 221,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 149 681,6 тыс. рублей;

2016 год – 89 413,2 тыс. рублей;

2017 год – 9 415,6 тыс. рублей;

2018 год – 10 897,5 тыс. рублей;

2019 год – 10 897,5 тыс. рублей;

2020 год – 10 897,5 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, всего – 761 972,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 276 730,3 тыс. рублей;

2015 год – 503 402,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 149 681,6 тыс. рублей;

2016 год – 89 413,2 тыс. рублей;

2017 год – 9 415,6 тыс. рублей;

2018 год – 10 897,5 тыс. рублей;

2019 год – 10 897,5 тыс. рублей;

2020 год – 10 897,5 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 421 362,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 177 183,8 тыс. рублей;

2015 год – 361 667,6 тыс. рублей,

из них неиспользованные средства 2014 года – 119 016,3 тыс. рублей;

2016 год – 1 527,5 тыс. рублей;

средства местного бюджета, всего – 54 303,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 31 484,1 тыс. рублей;

2015 год – 22 819,6 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования государственной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансирование государственной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования государственной программы ответственный исполнитель государственной программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы приведены в приложении № 5 к государственной программе.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы приведены в приложении № 6 к государственной программе.

На реализацию государственной программы выделяются средства федерального бюджета:

в 2014 – 2015 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297;

в 2016 – 2020 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297.».

3. Раздел 6 изложить в редакции:

«Раздел 6. Методика оценки эффективности

государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.

Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже, чем один раз в год.

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, приведенных в приложении № 2 к настоящей программе, осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Э_п = ИД_п/ИЦ_п,

где Э_п – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИД_п – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;

ИЦ_п – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Э_п = (ИЦ_п – ИД_п) + 1,

где Э_п – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИЦ_п – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;

ИД_п – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:

,

где Э_о – суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;

Э_п – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

i – номер показателя государственной программы;

n – количество целевых показателей государственной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям (приложения № 5 и 6 к настоящей программе) по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:

где Э_ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СР_м – степень реализации всех мероприятий программы;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае, если значение Э_ис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае, если значение Э_ис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае, если значение Э_ис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:

УР_пр = Э_{о Х} 0,5 + СР_{ом Х} 0,3 + Э_{ис Х} 0,2.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УР_пр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УР_пр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким, если УР_пр составляет менее 0,75.».

4. Приложения № 5, 6 изложить в редакции:

«Приложение № 5

к государственной программе

Ростовской области

«Доступная среда»

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию государственной программы

Ростовской области «Доступная среда»

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник	Код бюджетной  классификации расходов					Объем расхо-дов, всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
		ГРБС	РзПр	ЦСР		ВР		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»	всего в том числе:						761972,0	276730,3	503402,0	89413,2	9415,6	10897,5	10897,5	10897,5
	из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года								149681,6
	министерство труда и социального развития Ростовской области, всего	814					175558,0	20114,9	92496,6	20986,5	9317,3	10897,5	10897,5	10897,5
	министерство культуры Ростовской области, всего	807					33122,1	158,7	32757,0	108,1	98,3
	министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, всего	816					4815,2	830,2	3985,0
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области, всего	808					483996,1	255626,5	325961,7	52039,7
	министерство здравоохранения Ростовской области, всего	806					36099,9		33321,0	2778,9
	управление информационной политики Правительства Ростовской области, всего	802					28380,7		14880,7	13500,0
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего в том числе:						652894,8	259516,2	477427,6	65534,3	98,3
	министерство труда и социального развития Ростовской области	814					94964,4	3003,7	81402,9	10607,6
	министерство культуры Ростовской области	807					33019,2	55,8	32757,0	108,1	98,3
	министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	816					4815,2	830,2	3985,0
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	808					483996,1	255626,5	325961,7	52039,7
	министерство здравоохранения Ростовской области	806					36099,9		33321,0	2778,9
ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятель­ности инва­лидов и других маломобиль­ных групп населения	ответственный исполнитель – министерство труда и социального развития Ростовской области	814
ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра­структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат,  отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поруч-ней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	всего в том числе:						652894,8	259516,2	477427,6	65534,3	98,3
	министерство труда и социального развития Ростовской области	814					94964,4	3003,7	81402,9	10607,6
		814	1002		05 10059	610	25486,2	2553,3	12375,1	10607,6
		814	1002		05 10000590	610
		814	1002		05 10059	620	3255,7	450,4	2805,3
		814	1002		05 15027	610	28759,1		28759,1
		814	1002		05 15027	620	6545,6		6545,6
		814	1006		05 15027	520	30917,8		30917,8
	министерство культуры Ростовской области	807	–		–	–	33019,2	55,8	32757,0	108,1	98,3
		807	0801		05 10059	610	7954,6	55,8	7692,4	108,1	98,3
		807	0801		0510000590	610
		807	0801		05 10059	620	2227,1		2227,1
		807	0801		05 15027	610	17641,0		17641,0
		807	0801		05 15027	620	5196,5		5196,5
	министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	816					4815,2	830,2	3985,0
		816	0702		05 15027	610	3619,7	830,2	2789,5
		816	0702		05 10059	610	1195,5		1195,5
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	808					483996,1	255626,5	325961,7	52039,7
		808	0702		05 10059	240	88963,6	27526,9	21905,0	40235,7
		808	0702		05 10000590	240
		808	0709		05 10059	610	2722,9		1968,9	754,0
		808	0709		05 10000590	610
		808	0704		05 10059	610	41944,0	17546,5	13347,5	11050,0
		808	0704		05 10000590	610
		808	0704		05 15027	610	23085,3		23085,3
		808	0702		05 15027	520	248867,1	169970,5	197912,9
		808	0702		05 15027	240	13537,2		13537,2
		808	0702		05 17381	520	64876,0	40582,6	54204,9
	министерство здравоохранения Ростовской области	806					36099,9		33321,0	2778,9
		806	0901		05 10059	610	9993,7		9508,8	484,9
		806	0901		05 10000590	610
		806	0901		05 10059	620	2694,8		400,8	2294,0
		806	0901		05 10000590	620
		806	0901		05 15027	610	22187,5		22187,5
		806	0901		05 15027	620	935,0		935,0
		806	0902		05 10059	610	86,7		86,7
		806	0902		05 15027	610	202,2		202,2
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	всего в том числе:						109077,2	17214,1	25974,4	23878,9	9317,3	10897,5	10897,5	10897,5
	министерство труда и социального развития Ростовской области	814					80593,6	17111,2	11093,7	10378,9	9317,3	10897,5	10897,5	10897,5
	министерство культуры Ростовской области	807					102,9	102,9
	управление информационной политики Правительства Ростовской области	802					28380,7		14880,7	13500,0
ОМ 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	министерство труда и социального развития Ростовской области	814
ОМ 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	министерство труда и социального развития Ростовской области	814	1003		0525280	530	9755,4	6383,1	1844,8	1527,5
		814	1003		0520052800	530
ОМ 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	всего в том числе:						81252,7	10728,1	15235,4	13279,4	9317,3	10897,5	10897,5	10897,5
	министерство труда и социального развития Ростовской области	814					70838,2	10728,1	9248,9	8851,4	9317,3	10897,5	10897,5	10897,5
		814	1003		0522136	320	70317,6	10510,7	9031,9	8765,2	9317,3	10897,5	10897,5	10897,5
		814	1003		0520021360	320
		814	1003		0522136	240	520,6	217,4	217,0	86,2
		814	1003		0520021360	240
	управление информационной политики Правительства Ростовской области	802					10414,5		5986,5	4428,0
		802	1003		0522136	240	6228,0		1800,0	4428,0
		802	1003		05200R0270	240
		802	1003		0525027	240	4186,5		4186,5
ОМ 2.4. Организация выездного цикла мероприятий «Шаги навстречу»	министерство культуры Ростовской области	807	0801		0522137	610	102,9	102,9
ОМ 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	всего в том числе:	802					17966,2		8894,2	9072,0
	управление информационной политики Правительства Ростовской области	802	1003		0522326	240	12039,5		2967,5	9072,0
		802	1003		05200R0270	240
		802	1003		0525027	240	5926,7		5926,7