Постановление Правительства Магаданской области от 03.11.2016 № 853-пп

Подпрограмма

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Паспорт

Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Наименование подпрограммы	Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области" (далее - подпрограмма)
Цели подпрограммы	- обеспечение организационных, информационных и стратегических условий для реализации государственной программы; - обеспечение эффективной деятельности министерства в сфере осуществляемых функций; - предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области
Задачи подпрограммы	управление реализацией государственной программы; - повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере установленных полномочий; - обеспечение эффективного использования бюджетных средств; - обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель)	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (соисполнители не предусмотрены)
Участники подпрограммы	отсутствуют
Целевые показатели подпрограммы	- количество государственных услуг, оказываемых министерством в соответствии с административными регламентами (штук); - доля государственных гражданских служащих министерства, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности (в %); - уровень освоения финансирования реализации мероприятий государственной программы (в %); - укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства (в %); - протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (в километрах)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы составляет 354 834,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 114 120,00 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 20 405,50 тыс. рублей; 2016 год - 28 487,90 тыс. рублей; 2017 год - 21 742,20 тыс. рублей; 2018 год - 21 742,20 тыс. рублей; 2019 год - 21 742,20 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 240 714,00 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 45 095,90 тыс. рублей; 2016 год - 44 835,50 тыс. рублей; 2017 год - 48 035,90 тыс. рублей; 2018 год - 49 598,20 тыс. рублей; 2019 год - 53 148,50 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- достижение целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; - повышение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства; - повышение эффективности использования бюджетных средств; - снижение негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Для успешного достижения целей и решения задач государственной программы "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и качественного исполнения иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, переданных государственных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, необходимо эффективное исполнение государственных функций, закрепленных за министерством и оказание государственных услуг в сфере установленных полномочий.

Разработка и реализация государственной программы осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - министерство) - ответственным исполнителем государственной программы, которое управляет реализацией настоящей программы и отвечает за результаты ее реализации.

Разработка государственной программы, текущее управление реализацией, сроки предоставления отчетности и контроль за выполнением государственной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области, утвержденным постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп.

Министерство осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, и осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, необходимых для реализации государственной программы.

Согласно Положению о министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области, утвержденного постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. N 17-пп "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области", министерство является органом исполнительной власти Магаданской области, проводящим государственную политику в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции в области недропользования, охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления, экологической экспертизы, экономики природопользования и разработки проектов нормативных правовых актов и мониторинга правоприменения.

В целях реализации установленных функций министерством утверждены 11 административных регламентов оказания государственных услуг и исполнения государственных функций министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма базируется на положениях и основных приоритетах Федеральных законов от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ, Закона Магаданской области от 09 февраля 2005 г. N 553-ОЗ "О государственной гражданской службе Магаданской области", положениях Водного кодекса Российской Федерации, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р.

Основными целями подпрограммы являются:

- обеспечение организационных, информационных и стратегических условий для реализации государственной программы;

- обеспечение эффективной деятельности министерства в сфере осуществляемых функций;

- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- управление реализацией государственной программы;

- повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере установленных полномочий;

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств;

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество государственных услуг, оказываемых министерством в соответствии с административными регламентами (штук);

- доля государственных гражданских служащих министерства, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности (в %);

- уровень освоения финансирования реализации мероприятий государственной программы (в %);

- укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства (в %);

- протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (в километрах).

Состав и значение целевых показателей подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать:

- достижению целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;

- повышению качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства;

- повышению эффективности использования бюджетных средств;

- снижению негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области.

Подпрограмма будет осуществляться в 2015 - 2020 годах.

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

III. Перечень мероприятий подпрограммы, характеристика и краткое описание подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализовываться по следующим направлениям:

- осуществление установленных функций министерства;

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Государственное и правовое регулирование осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не требуется.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

- макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления подпрограммой;

- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы согласно методике в процессе реализации подпрограммы.

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Для достижения установленных целей, задач и показателей подпрограммы необходимо финансирование намеченных мероприятий из федерального и областного бюджета в объеме 354 834,00 тыс. рублей в период с 2015 по 2020 годы согласно таблице:

Таблица

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего: 354 834,0 тыс. рублей	в том числе по годам:
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	65 501,4	73 323,4	69778,1	71340,4	74890,7	0,0
ФБ 114 120,0	20 405,5	28 487,9	21742,2	21742,2	21742,2	0,0
ОБ 240 714,0	45 095,90	44 835,5	48035,9	49598,2	53148,5	0,0

Объемы финансирования ежегодно будут уточняться при формировании федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджетов и затрат, необходимых на реализацию подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы

Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области"

на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных

ресурсов и экологии Магаданской области"

Состав и значение целевых показателей

Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
			год, предшествующий году реализации подпрограммы (2014)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество государственных услуг, оказываемых министерством в соответствии с административными регламентами	шт.	9	9	9	9	9	9	9
2.	Доля государственных гражданских служащих министерства, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности	%	54	70	85	100	100	100	100
3.	Уровень освоения финансирования реализации мероприятий государственной программы	%	50	95	95	95	95	95	95
4.	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (нарастающим итогом)	км	2,1	3,35	5,80	8,50	8,50	8,50	8,50

Приложение N 2

к Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной

программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология

Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий

министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Перечень мероприятий

Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации, мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1 "Обеспечение выполнения функций министерства"
1.	Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2020	достижение целей государственной программы, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства	недостижение целей государственной программы, снижение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства
1.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2020	достижение целей государственной программы, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства	недостижение целей государственной программы, снижение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства
1.2.	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2020	достижение целей государственной программы, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства	недостижение целей государственной программы, снижение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства
1.3.	Расходы на обеспечение функций государственных органов	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2020	достижение целей государственной программы, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства	недостижение целей государственной программы, снижение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства
Раздел 2. "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений"
2.1	Основное мероприятие 2.1. "Разработка проектной документации "Расчистка русла р. Хасын от лесных завалов и речных наносов в районе пос. Карамкен, Палатка, Хасын и Стекольный"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2015	разработана проектно-сметная документация	невозможность осуществления работ по расчистке русла
2.2	Основное мероприятие 2.2. "Руслоформирующие работы на р. Детрин и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2017	выполнение руслоформирующих и дноуглубительных работ	незащищенность населения пос. Усть-Омчуг от негативного воздействия вод
2.3.	Основное мероприятие 2.3. "Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Магаданка в черте г. Магадана"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2017	2018	определены границы водоохранной зоны	отсутствие обозначенной водоохранной зоны
2.4.	Основное мероприятие 2.4. "Разработка проектно-сметной документации "Руслоформирующие работы на р. Дебин в пос. Ягодное"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2017	2018	разработана проектно-сметная документация	Невозможность осуществления руслоформирующих работ
2.5.	Основное мероприятие 2.5. "Руслоформирующие работы на р. Дебин в пос. Ягодное"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2018	2019	выполнение руслоформирующих и дноуглубительных работ	незащищенность населения пос. Ягодное от негативного воздействия вод

Приложение N 3

к Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной

программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области"

на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов

и экологии Магаданской области"

Ресурсное обеспечение

за счет средств областного бюджета Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

Наименование подпрограммы государственной программы	Ответственный исполнитель	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	45 095,90	44 835,50	48 035,90	49 598,20	53 148,50	-
Раздел 1 "Обеспечение выполнения функций министерства"
Основное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	45 095,90	44 835,50	48 035,90	49 598,20	53 148,50	-
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	1 307,70	917,10	1 846,00	1 008,80	2 030,60	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	41 306,40	42 275,90	44 389,70	46 609,20	48 939,70	-
Расходы на обеспечение функций государственных органов	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2 481,80	1 642,50	1 800,20	1 980,20	2 178,20	-

Приложение N 4

к Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной

программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология

Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства

природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

Статус	Наименование подпрограммы (основных мероприятий)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма	"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"	всего,	65 501,4	73 323,4	69778,1	71340,4	74890,7	-
		Федеральный бюджет	20405,5	28 487,9	21 742,2	21742,2	21742,2	-
		областной бюджет	45095,9	44 835,5	48035,9	49598,2	53148,5	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Раздел 1 "Обеспечение выполнения функций министерства"
Основное мероприятие 1.	Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями	всего,	45 095,9	44 835,5	48035,9	49598,2	53148,5	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	45 095,9	44 835,5	48035,9	49598,2	53148,5	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	всего,	1307,7	917,1	1846,0	1008,8	2030,6	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1307,7	917,1	1846,0	1008,8	2030,6	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2.	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	всего,	41306,4	42275,9	44389,7	46609,2	48939,7	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	41306,4	42275,9	44389,7	46609,2	48939,7	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.3.	Расходы на обеспечение функций государственных органов	всего,	2481,8	1642,5	1800,20	1980,20	2178,20	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	2481,8	1642,5	1800,20	1980,20	2178,20	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Раздел 2. "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
Основное мероприятие 2.	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	всего,	20405,5	28487,9	21742,2	21742,2	21742,2	-
		Федеральный бюджет	20405,5	28487,9	21742,2	21742,2	21742,2	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1	Разработка проектной документации "Расчистка русла р. Хасын от лесных завалов и речных наносов в районе пос. Карамкен, Палатка, Хасын и Стекольный"	всего,	968,48	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	968,48	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.	Руслоформирующие работы на р. Детрин и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг	всего,	19 437,02	28487,9	16127,4	-	-	-
		Федеральный бюджет	19 437,02	28487,9	16127,4	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Магаданка в черте г. Магадана	всего,	-	-	3289,4	710,6	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	3289,4	710,6	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4.	Разработка проектно-сметной документации "Руслоформирующие работы на р. Дебин в пос. Ягодное"	всего,	-	-	2235,4	2000,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	2235,4	2000,0	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.5.	Руслоформирующие работы на р. Дебин в пос. Ягодное	всего,	-	-	-	19031,6	21742,2	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	19031,6	21742,2	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-