Приложение № 5
к постановлению Администрации
Томской области
от 30.04.2013 № 186а
ОТЧЕТ
о
программе государственных внутренних заимствований
Томской области за 1-й квартал 2013 года
(тыс.
рублей)
|
Перечень внутренних заимствований
|
План на год
|
Фактическое исполнение
по состоянию на 01.04.2013 г.
|
|
Государственные займы,
осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской
области:
объем привлечения
объем средств, направляемых на
погашение
основной суммы долга
|
1 653 194,0
3 700 000,0
2 046 806,0
|
44 244,0
72 251,0
28 007,0
|
|
Кредиты, в том числе:
|
156 435,4
|
|
|
Кредиты, привлекаемые от кредитных
организаций:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга
|
1 556 435,4
8 245
225,5
6 688
790,1
|
-707 000,0
0,0
707 000,0
|
|
Кредиты, привлекаемые от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
объем привлечения
объем средств, направляемых на
погашение
основной суммы долга
|
-1 400 000,0
0,0
1 400 000,0
|
-1 000 000,0
0,0
1 000 000,0
|
Приложение
№ 6
к
постановлению Администрации
Томской
области
от
30.04.2013 № 186а
Отчет
об источниках финансирования
дефицита
областного бюджета за 1-й квартал 2013 года
(тыс. рублей)
Наименование
|
Код бюджетной классификации
|
Бюджетная роспись
с учетом изменений
|
Фактическое исполнение
по состоянию на 01.04.2013 г.
|
|
Государственные
(муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
|
01 01 00 00 00 0000 000
|
1 653 194,0
|
44 244,0
|
|
Кредиты
кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
|
01 02 00 00 00 0000 000
|
2 158 067,3
|
-707 000,0
|
|
Бюджетные
кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
01 03 00 00 00 0000 000
|
-1 400 000,0
|
-1 000 000,0
|
|
Изменение
остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
|
01 05 00 00 00 0000 000
|
1 036 171,4
|
738 631,7
|
|
Иные
источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
01 06 00 00 00 0000 000
|
23 411,1
|
6 124,5
|
|
Итого
|
|
3 470 843,8
|
-917 999,8
|
|
|
Приложение № 7
|
|
|
к
постановлению Администрации
|
|
|
Томской области
|
|
|
от 30.04.2013 № 186а
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации долгосрочных целевых программ за 1-й
квартал 2013 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей)
|
|
№ п/п
|
Наименование программ
|
ЦСР
|
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи
|
Кассовое исполнение
|
% испол-нения
|
|
|
Всего:
|
5 176 031,3
|
212 299,0
|
4,1
|
|
1.
|
Долгосрочная
целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Томской области в 2010 - 2013 годах"
|
5220100
|
9 957,0
|
631,6
|
6,3
|
|
2.
|
Долгосрочная
целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской
области (2010 - 2013 годы)"
|
5220200
|
9 321,0
|
503,4
|
5,4
|
|
3.
|
Долгосрочная
целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015
года"
|
5220300
|
365 000,0
|
|
|
|
4.
|
Долгосрочная
целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на
2011 - 2015 годы"
|
5220400
|
40 000,0
|
|
|
|
5.
|
Долгосрочная
целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию
онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2014 годы"
|
5220500
|
210 000,0
|
99,2
|
0,05
|
|
6.
|
Долгосрочная
целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на
перспективу до 2020 года"
|
5220600
|
198 000,0
|
3 000,0
|
1,5
|
|
7.
|
Долгосрочная
целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы"
|
5220700
|
100 000,0
|
|
|
|
8.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской
области на 2011 - 2013 годы"
|
5220800
|
225 800,0
|
4 005,6
|
1,8
|
|
9.
|
Долгосрочная
целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области в 2013 - 2020 годах"
|
5220900
|
40 000,0
|
10 258,4
|
25,6
|
|
10.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области на период 2011 - 2014 годы"
|
5221000
|
161 000,0
|
44 739,9
|
27,8
|
|
11.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области
на 2011 - 2014 годы"
|
5221100
|
259 013,0
|
669,6
|
0,3
|
|
12.
|
Долгосрочная
целевая программа "Право быть равным на 2013 - 2016 годы"
|
5221200
|
27 750,0
|
97,0
|
0,3
|
|
13.
|
Долгосрочная
целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на
период 2013 - 2023 годов"
|
5221300
|
30 400,0
|
|
|
|
14.
|
Долгосрочная
целевая программа "Улучшение жилищных условий учителей и врачей
областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских
учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 -
2017 годы"
|
5221400
|
40 000,0
|
300,0
|
0,8
|
|
15.
|
Долгосрочная
целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013 - 2017 годах"
|
5221500
|
150 000,0
|
|
|
|
16.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015
годы"
|
5221600
|
884 749,1
|
10 059,1
|
1,1
|
|
17.
|
Долгосрочная
целевая программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5221800
|
380 000,0
|
|
|
|
18.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области
на 2013 - 2015 годы"
|
5221900
|
375 000,0
|
|
|
|
19.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской
области на 2013 - 2016 годы"
|
5222000
|
100 000,0
|
|
|
|
20.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской
области на 2013 - 2020 годы"
|
5222100
|
894 949,0
|
136 849,6
|
15,3
|
|
21.
|
Долгосрочная
целевая программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного
общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
|
5222200
|
205 300,0
|
870,8
|
0,4
|
|
22.
|
Долгосрочная
целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"
|
5222300
|
59 100,0
|
170,1
|
0,3
|
|
23.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017
годы"
|
5222400
|
64 000,0
|
|
|
|
24.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5222500
|
23 000,0
|
43,2
|
0,2
|
|
25.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области
на 2013 - 2017 годы"
|
5222600
|
60 000,0
|
|
|
|
26.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской
области на 2013 - 2015 годы"
|
5222700
|
248 692,2
|
1,5
|
0,001
|
|
27.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы"
|
5222900
|
15 000,0
|
|
|
Приложение
№ 8
к
постановлению Администрации Томской области
от
30.04.2013 № 186а
Пояснительная
записка к отчету об исполнении областного бюджета
за
1-й квартал 2013 года
Доходы
областного бюджета поступили за 1-й квартал 2013 года в объеме 8 631 548,6
тыс. рублей, или на 20,3% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы
поступили в объеме 6 460 377,2 тыс. рублей, или
17,6%
к плану на год, безвозмездные поступления составили 2 171 171,4 тыс.
рублей или 37,4% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года
темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 241 945,4 тыс.
рублей, или 103,9%.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета за 1-й квартал 2013 года составило 7 713 548,8
тыс. рублей, или 16,8% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов
областного бюджета в целом в отчетном периоде
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил – 99,5%.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты областной и муниципальной собственности
за 1-й квартал 2013 года составило 14 157,8 тыс. рублей, или 0,6% от
плановых назначений на год.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых
в рамках долгосрочных целевых программ за 1-й квартал 2013 года составило 212 299,0
тыс. рублей, или 4,1% к бюджетной росписи.
За первый
квартал текущего года областной бюджет исполнен с профицитом в объеме
917 999,8 тыс. рублей.
