Приложение №
5
к
постановлению Администрации
Томской
области
от
09.08.2013 № 344а
ОТЧЕТ
о программе государственных внутренних заимствований
Томской области за 1-е
полугодие 2013 года
(тыс. рублей)
Перечень
внутренних заимствований
|
План
на год
|
Фактическое
исполнение
по состоянию
на 01.07.2013 г.
|
Государственные займы,
осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской
области:
объем привлечения
объем средств, направляемых на
погашение
основной суммы долга
|
1 653 194,0
3 700 000,0
2 046 806,0
|
92 138,0
134 200,0
42 062,0
|
Кредиты,
в том числе:
|
1
410 827,5
|
-1 087 000,0
|
|
Кредиты, привлекаемые от
кредитных организаций:
объем привлечения
объем средств, направляемых на
погашение
основной суммы долга
|
2 810 827,5
9 499 617,6
6 688
790,1
|
-87 000,0
620
000,0
707 000,0
|
|
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
объем привлечения
объем средств, направляемых на
погашение
основной суммы долга
|
-1 400 000,0
0,0
1 400 000,0
|
-1 000 000,0
0,0
1 000 000,0
|
Приложение №
6
к
постановлению Администрации
Томской
области
от 09.08.2013
№ 344а
Отчет об источниках
финансирования
дефицита областного бюджета за
1-е полугодие 2013 года
(тыс. рублей)
Наименование
|
Код
бюджетной классификации
|
Бюджетная
роспись
с учетом изменений
|
Фактическое
исполнение
по состоянию на 01.07.2013 г.
|
|
Государственные (муниципальные)
ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации
|
01
01 00 00 00 0000 000
|
1 653 194,0
|
92 138,0
|
|
Кредиты кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
|
01
02 00 00 00 0000 000
|
3 639 520,1
|
-87 000,0
|
|
Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
01
03 00 00 00 0000 000
|
-1 400 000,0
|
-1 000 000,0
|
|
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
|
01
05 00 00 00 0000 000
|
1 036 171,4
|
1
674 955,7
|
|
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
|
01
06 00 00 00 0000 000
|
23 411,1
|
677 772,0
|
|
Итого
|
|
4 952 296,6
|
1
357 865,7
|
|
|
Приложение № 7
|
|
|
к
постановлению Администрации
|
|
|
Томской области
|
|
|
от 09.08.2013 № 344а
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации долгосрочных целевых программ за 1-е
полугодие 2013 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей)
|
|
№ п/п
|
Наименование программ
|
ЦСР
|
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи
|
Кассовое исполнение
|
% испол-нения
|
|
|
Всего:
|
5 753 963,0
|
1 318 397,2
|
22,9
|
|
1.
|
Долгосрочная
целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Томской области в 2010 - 2013 годах"
|
5220100
|
9 957,0
|
1 539,7
|
15,5
|
|
2.
|
Долгосрочная
целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской
области (2010 - 2013 годы)"
|
5220200
|
9 321,0
|
2 565,9
|
27,5
|
|
3.
|
Долгосрочная
целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015
года"
|
5220300
|
374 000,0
|
166 911,9
|
44,6
|
|
4.
|
Долгосрочная
целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на
2011 - 2015 годы"
|
5220400
|
40 000,0
|
|
|
|
5.
|
Долгосрочная
целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию
онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2014 годы"
|
5220500
|
216 136,3
|
2 299,5
|
1,1
|
|
6.
|
Долгосрочная
целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на
перспективу до 2020 года"
|
5220600
|
198 000,0
|
14 825,1
|
7,5
|
|
7.
|
Долгосрочная
целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы"
|
5220700
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100,0
|
|
8.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской
области на 2011 - 2013 годы"
|
5220800
|
187 142,0
|
36 825,0
|
19,7
|
|
9.
|
Долгосрочная
целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области в 2013 - 2020 годах"
|
5220900
|
40 000,0
|
22 354,1
|
55,9
|
|
10.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области на период 2011 - 2014 годы"
|
5221000
|
304 608,3
|
54 638,6
|
17,9
|
|
11.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области
на 2011 - 2014 годы"
|
5221100
|
244 013,0
|
41 642,9
|
17,1
|
|
12.
|
Долгосрочная
целевая программа "Право быть равным на 2013 - 2016 годы"
|
5221200
|
227 750,0
|
159 000,4
|
69,8
|
|
13.
|
Долгосрочная
целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на
период 2013 - 2023 годов"
|
5221300
|
30 400,0
|
|
|
|
14.
|
Долгосрочная
целевая программа "Улучшение жилищных условий учителей и врачей
областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских
учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 -
2017 годы"
|
5221400
|
40 000,0
|
14 950,0
|
37,4
|
|
15.
|
Долгосрочная
целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013 - 2017 годах"
|
5221500
|
164 516,1
|
12 977,4
|
7,9
|
|
16.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015
годы"
|
5221600
|
884 749,1
|
21 676,5
|
2,5
|
|
17.
|
Долгосрочная
целевая программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5221800
|
199 268,0
|
400,0
|
0,2
|
|
18.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области
на 2013 - 2015 годы"
|
5221900
|
375 000,0
|
|
|
|
19.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской
области на 2013 - 2016 годы"
|
5222000
|
100 000,0
|
2 609,8
|
2,6
|
|
20.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской
области на 2013 - 2020 годы"
|
5222100
|
1 334 010,0
|
562 517,7
|
42,2
|
|
21.
|
Долгосрочная
целевая программа "Модернизация регионального управления и развитие
информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020
годы"
|
5222200
|
205 300,0
|
9 861,9
|
4,8
|
|
22.
|
Долгосрочная
целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"
|
5222300
|
59 100,0
|
20 056,6
|
33,9
|
|
23.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017
годы"
|
5222400
|
64 000,0
|
9 976,2
|
15,6
|
|
24.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5222500
|
23 000,0
|
161,5
|
0,7
|
|
25.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области
на 2013 - 2017 годы"
|
5222600
|
60 000,0
|
181,3
|
0,3
|
|
26.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской
области на 2013 - 2015 годы"
|
5222700
|
248 692,2
|
60 425,2
|
24,3
|
|
27.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы"
|
5222900
|
15 000,0
|
|
|
Приложение № 8
к постановлению
Администрации Томской области
от 09.08.2013 №
344а
Пояснительная
записка к отчету об исполнении областного бюджета
за
1-е полугодие 2013 года
Доходы
областного бюджета поступили за 1-е полугодие 2013 года в объеме 18 558 766,3
тыс. рублей или на 41,9% к плану на год, из них налоговые и неналоговые
доходы поступили в объеме 14 580 431,1 тыс. рублей или 39,8% к плану на год, безвозмездные поступления
составили 3 978 335,2 тыс. рублей или 52,3% к плану на год. По
сравнению с аналогичным периодом 2012 года темп роста налоговых и неналоговых
доходов составил 90,6%.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета за 1-е полугодие 2013 года составило 19 916 632,0
тыс. рублей или 40,5% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов
областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составил 106,2%.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты областной и муниципальной собственности за 1-е полугодие 2013 года
составило 345 998,2 тыс. рублей или 15,5% от плановых назначений на год.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках долгосрочных
целевых программ, за 1-е полугодие 2013 года составило 1 318 397,2 тыс.
рублей или 22,9% к бюджетной росписи.
За 1-е
полугодие текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме (–)
1 357 865,7 тыс. рублей.
