Расширенный поиск

Постановление Администрации Томской области от 13.11.2013 № 468а

▼

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от 13.11.2013 № 468а

ОТЧЕТ

о программе государственных внутренних заимствований

Томской области за 9 месяцев 2013 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение
по состоянию на 01.10.2013 г.

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

1 653 194,0

3 700 000,0

2 046 806,0

2 093 322,0

2 198 592,0

105 270,0

Кредиты,

в том числе:

1 523 105,2

-1 046 516,2

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

2 923 105,2

9 611 895,3

6 688 790,1

-167 000,0

2 849 000,0

3 016 000,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

-1 400 000,0

120 483,8

1 520 483,8

-879 516,2

120 483,8

1 000 000,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от 13.11.2013 № 468а

Отчет об источниках финансирования

дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2013 года

(тыс. рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Бюджетная роспись с учетом изменений	Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2013 г.
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 00 0000 000	5 353 194,0	2 093 322,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 000	-200 103,5	-167 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	01 03 00 00 00 0000 000	-1 400 000,0	-879 516,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	1 236 171,4	1 005 831,6
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	01 06 00 00 00 0000 000	29 544,1	555 070,2
Итого		5 018 806,0	2 607 707,6

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от 13.11.2013 № 468а

Отчет о реализации долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2013 года

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование программ

ЦСР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

Всего:

#########

44,9

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"

5220100

9 957,0

4 471,1

44,9

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

5220200

9 321,0

4 133,2

44,3

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"

5220300

391 700,3

336 026,2

85,8

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"

5220400

40 000,0

Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2014 годы"

5220500

216 795,5

2 507,7

1,2

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

5220600

198 000,0

72 593,9

36,7

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы"

5220700

100 000,0

91 867,4

91,9

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"

5220800

187 142,0

73 509,0

39,3

Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

5220900

40 000,0

23 836,2

59,6

10.

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"

5221000

304 608,3

84 200,0

27,6

11.

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

5221100

244 013,0

58 921,2

24,1

12.

Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013 - 2016 годы"

5221200

227 774,0

209 998,9

92,2

13.

Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"

5221300

30 400,0

5 508,7

18,1

14.

Долгосрочная целевая программа "Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"

5221400

40 000,0

15 250,0

38,1

15.

Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"

5221500

164 516,1

88 251,8

53,6

16.

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 годы"

5221600

884 749,1

342 966,0

38,8

17.

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы"

5221800

199 268,0

55 729,0

28,0

18.

Долгосрочная целевая программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2015 годы"

5221900

375 000,0

19.

Долгосрочная целевая программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы"

5222000

100 000,0

23 272,0

23,3

20.

Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"

5222100

1 454 493,8

921 632,7

63,4

21.

Долгосрочная целевая программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"

5222200

205 300,0

18 759,5

9,1

22.

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"

5222300

59 100,0

40 824,5

69,1

23.

Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"

5222400

64 000,0

32 731,9

51,1

24.

Долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы"

5222500

23 000,0

2 407,5

10,5

25.

Долгосрочная целевая программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"

5222600

60 000,0

181,3

0,3

26.

Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"

5222700

230 991,9

130 680,0

56,6

27.

Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы"

5222900

15 000,0

Приложение № 8

к постановлению Администрации Томской области

от 13.11.2013 № 468а

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета

за 9 месяцев 2013 года

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2013 года в объеме 28 740 778,6 тыс. рублей, или на 62,7% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 22 133 349,5 тыс. рублей, или 59,4% к плану на год, безвозмездные поступления составили 6 607 429,1 тыс. рублей или 76,6% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 99,4%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2013 года составило 31 348 486,2 тыс. рублей, или 61,6% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил – 102,0%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2013 года составило 845 253,4 тыс. рублей, или 35,7% от плановых назначений на год.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2013 года составило 2 640 259,7 тыс. рублей, или 44,9% к бюджетной росписи.

За 9 месяцев текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме (-) 2 607 707,6 тыс. рублей.

1 2 3