Постановление Администрации Томской области от 27.03.2013 № 125а

4. Механизмы реализации и управления Программой,
включая ресурсное обеспечение

Заказчиком Программы является Департамент здравоохранения Томской области.

Исполнители Программы: Департамент здравоохранения Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области, организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Перечне мероприятий Программы.

Механизм взаимодействия с федеральными структурами предполагает подготовку Департаментом здравоохранения Томской области необходимых заявительных и отчетных документов, регламентированных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Исполнители Программы при необходимости организуют размещение заказов на конкурсной основе с заключением договоров на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных Программой, в соответствии с действующим законодательством. Контролируют ход и качество выполнения договорных обязательств подрядчиками работ по договорам.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Департамент здравоохранения Томской области.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются исходя
из возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соответствии
с приложением № 2 к Программе.

5. Контроль и мониторинг реализации Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент здравоохранения Томской области (в части организации мероприятий
по совершенствованию системы раннего выявления онкологических заболеваний
и повышения качества и доступности онкологической помощи населению, включая оснащение оборудованием ОГБУЗ «Томский областной онкологический диспансер»)
и Департамент архитектуры и строительства Томской области (в части подготовки проектно-сметной документации и организации мероприятий по строительству
и реконструкции трех корпусов ОГБУЗ «Томский областной онкологический диспансер»).

Исполнители Программы ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляют заказчику Программы отчетность о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по установленной заказчиком Программы форме.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Использование указанных показателей обеспечит мониторинг демографической ситуации в Томской области
за период реализации Программы в целях уточнения ее задач и мероприятий.

Департамент здравоохранения Томской области представляет ежеквартально отчет о реализации Программы в Департамент экономики Администрации Томской области по установленным формам и в установленные сроки.

6. Оценка рисков в ходе реализации Программы

Перечень рисков.

Возможными ситуациями, оказывающими непосредственное влияние
на негативную динамику показателей Программы, реализация которых не может быть предусмотрена в процессе разработки Программы, являются:

ошибки в проектировании, ошибки при оформлении разрешительных документов по проекту;

задержка в разработке проектно-сметной документации (ПСД), задержка
на этапе согласования и утверждения ПСД;

задержка получения разрешения на строительство;

недостатки технологии и неправильный выбор оборудования;

дополнительные расходы по проведению тендеров;

несвоевременная поставка или срыв поставок сырья, стройматериалов, комплектующих;

несвоевременная поставка или дефекты в оборудовании;

срыв сроков строительных работ подрядчиками (субподрядчиками);

повышение цен на сырье, энергию и комплектующие;

увеличение стоимости оборудования;

производственных сбоев и аварий.

Перечень мероприятий, выполнение которых потребуется
для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей Программы:

диверсификация, позволяющая распределить риск между участниками проекта; при этом сделать ответственным за конкретный вид риска того из его участников, который обладает возможностью точнее и качественнее рассчитывать
и контролировать данный риск;

страхование проектных рисков;

увеличение доли отчислений на непредвиденные обстоятельства.

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 – 2014 годы»

Показатели цели и задач Программы

Цель и задачи    Программы	Наименование       показателей	Источник    определения   значения     показателей	Фактическое значение  показателей (2009 год)	Изменение значений   показателей по годам  реализации				Целевое  значение  показателей при окончании реализации Программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: снижение смертности населения Томской области вследствие онкологических заболеваний	Одногодичная летальность от онкологических заболева-ний (доля пациентов, умерших в течение одного года с момента установления диагноза)	Статистические  данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	33,1%	32,1%	31,1%	30,1%	29,7%	29,7%
	Смертность от онкологических заболеваний (на 100 тыс. населения)	Статистические данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	218,9	216,7	214,5	212,3	211,5	211,5
	Пятилетняя выживаемость при онкологических заболева-ниях (доля пациентов, прожив-ших 5 лет и более с момента установления диагноза)	Статистические данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	50,2%	51,2%	52,2%	53,2%	54,4%	54,4%
Задачи:         1. Совершенствование системы по раннему выявлению онколо-гических заболеваний	Выявляемость начальных стадий онкологических заболеваний (доля пациентов с начальными стадиями онкологических заболеваний от числа всех выявленных пациентов)	Статистические данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	45%	47%	50%	53%	55%	55%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выявляемость запущенных стадий онкологических заболеваний (доля пациентов с запущенными стадиями онкологических  заболеваний от числа всех выявленных пациентов)	Статистические  данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	28,8%	27,6%	26,4%	25%	23%	23%
	Число лиц с предопухолевой патологией, взятых на диспансерное наблюдение (человек)	Статистические  данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики» и ОГБУЗ «Томский областной онкологический диспансер»	1480	1495	1510	1554	1596	1596
2. Повышение качества и доступности онкологической помощи населению	Специализированный коечный фонд ОГБУЗ «Томский областной онкологический    диспансер» (число коек)	Статистические  данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	150	150	150	210	210	210
	Пропускная способность поликлинического отделения ОГБУЗ «Томский областной онкологический  диспансер» (число посещений в смену)	Статистические  данные ОГБУЗ  «Бюро медицинской статистики»	160	160	160	200	200	200
	Число лиц женского пола в возрасте от 10 до 26 лет из группы высокого риска, провакцинированных с целью профилактики рака шейки матки (человек)	Статистические  данные ОГБУЗ  «Томский областной онкологический  диспансер»	0	40	240	480	–	480
	Увеличение числа больных с предраковой патологией женской репродуктивной системы, прооперированных с помощью малоинвазивных органосохраняющих методов лечения (человек)	Статистические  данные ОГБУЗ    «Томский областной        онкологический  диспансер»	0	120	240	360	–	360
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Число медицинских работников, обученных методике профилактики      заболеваний (человек)	Статистические данные ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	0	60	120	180	240	240

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе
«Неотложные мероприятия
по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области
на 2011 – 2014 годы»

Ресурсное обеспечение Программы

Наименование ресурсов	Единица измере-ния	Всего	в том числе по годам
			2011 год	2012 год	2013 Год	2014 год
Расходы на реализацию Программы, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 026 062,73	23 576,63	230 308,1	672 178,0	100 000,0
Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	1 026 062,73	23 576,63	230 308,1	672 178,0	100 000,0
федеральный бюджет (по согласованию)	тыс. руб.	457 208,0	0	0	457 208,0	0
областной бюджет	тыс. руб.	568 854,73	23 576,63	230 308,1	214 970,0	100 000,0
Распределение финансирования по видам ресурсов:	тыс. руб.	1 026 062,73	23 576,63	230 308,1	672 178,0	100 000,0
материально-технические ресурсы	тыс. руб.	960 151,0	0	202 943,0	657 208,0	100 000,0
прочие виды ресурсов (информационные, трудовые и другие)	тыс. руб.	65 911,73	23 576,63	27 365,1	14 970,0	0
Расходы на реализацию Программы в разрезе получателей средств: Департамент здравоохранения Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды (областной бюджет)	тыс. руб.	1 026 062,73 38 200,0 0 0 38 260,0	23 576,63 15 800,0 0 0 15 800,0	230 308,1 17 430,0 0 0 17 430,0	672 178,0 4 970,0 0 0 4 970,0	100 000,0 0 0 0 0
Департамент архитектуры и строительства Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции (федеральный бюджет) (областной бюджет) прочие нужды (областной бюджет)	тыс. руб.	987 862,73 960 151,0 457 208,0 502 943,0 27 711,73	7 776,63 0 0 0 7 776,63	212 878,1 202 943,0 0 202 943,0 9 935,1	667 208,0 657 208,0 457 208,0 200 000,0 10 000,0	100 000,0 100 000,0 0 100 000,0 0

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе
«Неотложные мероприятия
по совершенствованию онкологической

помощи населению Томской области
на 2011 – 2014 годы»

Паспорт целевых показателей Программы

Наименование целевого показателя	Источник, определяющий целевой   показатель	Периодичность определения целевого   показателя
1	2	3
Одногодичная летальность от онкологических заболеваний (доля пациентов,       умерших в течение одного года с момента установления диагноза)	Форма Федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49; форма Федерального статистического наблюдения № 35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49	Ежегодно
Смертность от онкологических заболеваний  (на 100 тыс. населения)	Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области	Ежегодно
Пятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях (доля пациентов, проживших 5 лет и более с момента установления диагноза)	Форма Федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49; форма Федерального статистического наблюдения № 35 «Сведения больных злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49	Ежегодно
Выявляемость начальных стадий онкологических  заболеваний (доля пациентов с начальными стадиями онкологических заболеваний от числа всех выявленных пациентов)	Форма Федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49; форма Федерального статистического наблюдения № 35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49	Ежегодно
1	2	3
Выявляемость запущенных стадий онкологических  заболеваний (доля пациентов с запущенными стадиями онкологических заболеваний от числа всех выявленных пациентов)	Форма Федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49;  форма Федерального статистического наблюдения № 35 «Сведения больных злокачественными новообразованиями», утвержденная постановлением Госкомстата России от 29.06.99 № 49	Ежегодно
Число лиц с предопухолевой  патологией, взятых на диспансерное наблюдение (человек)	Текущая деятельность ОГБУЗ  «Томский областной онкологический диспансер»	Ежегодно
Специализированный коечный фонд ОГБУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (число коек)	Форма Федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения об учреждениях здравоохранения»,   утвержденная приказом Росстата     от 29.07.2009 № 154	Ежегодно
Пропускная способность поликлинического отделения  ОГБУЗ «Томский областной              онкологический диспансер» (число посещений в смену)	Форма Федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения об учреждениях здравоохранения», утвержденная приказом Росстата     от 29.07.2009 № 154	Ежегодно
Число лиц женского пола в возрасте от 10 до 26 лет из группы высокого риска, провакцинированных с целью профилактики рака шейки матки (человек)	Настоящая Программа	Ежегодно
Увеличение числа больных с предраковой патологией женской репродуктивной системы, прооперированных с помощью малоинвазивных органосохраняющих методов лечения  (человек)	Настоящая Программа	Ежегодно
Число медицинских работников, обученных методике профилактики заболеваний (человек)	Форма Федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения об учреждениях здравоохранения», утвержденная приказом Росстата  от 29.07.2009 № 154	Ежегодно