Приложение № 6
к постановлению
Администрации
Томской области
от 11.08.2014
№ 296а
ОТЧЕТ
о программе государственных
внутренних заимствований
Томской области за 1-е полугодие 2014 года
(тыс. рублей)
Перечень внутренних заимствований
|
План
на год
|
Фактическое
исполнение по состоянию на 01.07.2014г.
|
Государственные
займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени
Томской области:
объем привлечения
объем средств,
направляемых на погашение
основной суммы долга
|
4 000 000,0
7 900 000,0
3 900 000,0
|
-927 194,0
107 830,0
1 035 024,0
|
Кредиты,
в том числе:
|
-567 925,7
|
740 000,0
|
|
Кредиты, привлекаемые от
кредитных организаций:
объем привлечения
объем средств, направляемых на
погашение
основной суммы долга
|
86 343,9
10 047 161,2
9 960 817,3
|
1 340 000,0
8 330 000,0
6 990 000,0
|
|
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
объем привлечения
объем средств,
направляемых на погашение
основной суммы долга
|
-654 269,6
7 200 000,0
7 854 269,6
|
-600 000,0
3 820 000,0
4 420 000,0
|
Приложение № 7
к постановлению
Администрации
Томской области
от 11.08.2014
№ 296а
Отчет об источниках финансирования
дефицита областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года
(тыс. рублей)
Наименование
|
Код
бюджетной классификации
|
Бюджетная
роспись с учетом изменений
|
Фактическое
исполнение по состоянию на 01.07.2014 г.
|
|
Государственные (муниципальные)
ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации
|
01
01 00 00 00 0000 000
|
4 000 000,0
|
-927 194,0
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
|
01
02 00 00 00 0000 000
|
815 212,5
|
1 340 000,0
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
01
03 00 00 00 0000 000
|
-654 269,6
|
-600 000,0
|
|
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
|
01
05 00 00 00 0000 000
|
0,0
|
-290 063,0
|
|
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
|
01
06 00 00 00 0000 000
|
98 648,7
|
1
351 169,9
|
|
Итого:
|
|
4 259 591,6
|
873 912,9
|
|
|
Приложение
№ 8
|
|
|
к
постановлению Администрации
|
|
|
Томской области
|
|
|
от 11.08.2014 № 296а
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации государственных программ за 1-е
полугодие 2014 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей)
|
|
№ п/п
|
Наименование программ
|
ЦСР
|
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи
|
Кассовое исполнение
|
% испол-нения
|
|
|
Всего:
|
5 283 886,7
|
########
|
29,4
|
|
1.
|
Государственная
программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года"
|
5220300
|
247 084,1
|
147 070,8
|
59,5
|
|
2.
|
Государственная
программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 -
2015 годы"
|
5220400
|
20 000,0
|
|
|
|
3.
|
Государственная
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020
года"
|
5220600
|
65 809,5
|
60,0
|
0,1
|
|
4.
|
Государственная
программа "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"
|
5220700
|
87 595,7
|
|
|
|
5.
|
Государственная
программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011 - 2015 годы"
|
5220800
|
442 278,6
|
31 308,3
|
7,1
|
|
6.
|
Государственная
программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"
|
5220900
|
70 000,0
|
2 290,1
|
3,3
|
|
7.
|
Государственная
программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской
области на период 2011 - 2014 годов"
|
5221000
|
197 500,0
|
93 351,8
|
47,3
|
|
8.
|
Государственная
программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011
- 2014 годы"
|
5221100
|
110 985,9
|
65 412,1
|
58,9
|
|
9.
|
Государственная
программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов"
|
5221300
|
25 000,0
|
|
|
|
10.
|
Государственная
программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013 - 2017 годах"
|
5221500
|
40 000,0
|
|
|
|
11.
|
Государственная
программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"
|
5221600
|
892 489,5
|
196 938,9
|
22,1
|
|
12.
|
Государственная
программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013 - 2020 годы"
|
5221800
|
308 380,0
|
1 456,0
|
0,5
|
|
13.
|
Государственная
программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013
- 2018 годы"
|
5221900
|
181 161,9
|
|
|
|
14.
|
Государственная
программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на
2013 - 2016 годы"
|
5222000
|
90 000,0
|
12 826,7
|
14,3
|
|
15.
|
Государственная
программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
на 2013 - 2020 годы"
|
5222100
|
852 409,1
|
417 559,9
|
49,0
|
|
16.
|
Государственная
программа "Модернизация регионального управления и развитие
информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020
годы"
|
5222200
|
115 000,0
|
7 619,8
|
6,6
|
|
17.
|
Государственная
программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории
Томской области на 2013 - 2015 годы"
|
5222300
|
20 000,0
|
|
|
|
18.
|
Государственная
программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5222400
|
88 658,0
|
29 097,0
|
32,8
|
|
19.
|
Государственная
программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5222500
|
10 000,0
|
2 168,2
|
21,7
|
|
20.
|
Государственная
программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013
- 2017 годы"
|
5222600
|
30 000,0
|
200,0
|
0,7
|
|
21.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской
области на 2013 - 2015 годы"
|
5222700
|
4 543,8
|
4 543,8
|
100,0
|
|
22.
|
Государственная
программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в
Томской области на 2013 – 2015 годы"
|
5222900
|
15 000,0
|
|
|
|
23.
|
Государственная
программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на
период 2014 – 2020 годов"
|
5223000
|
65 400,0
|
5 015,0
|
7,7
|
|
24.
|
Государственная
программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014
- 2016 годы"
|
5223100
|
30 000,0
|
|
|
|
25.
|
Государственная
программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области
на 2014 - 2019 годы"
|
5223200
|
226 860,0
|
153 999,7
|
67,9
|
|
26.
|
Государственная
программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"
|
5223300
|
200 000,0
|
197 838,5
|
98,9
|
|
27.
|
Государственная
программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"
|
5223400
|
40 850,0
|
1 004,8
|
2,5
|
|
28.
|
Государственная
программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022
годы"
|
5223500
|
548 404,5
|
83 319,3
|
15,2
|
|
29.
|
Государственная
программа "Развитие профессионального образования Томской области на
2014 - 2020 годы"
|
5223600
|
71 000,0
|
24 054,2
|
33,9
|
|
30.
|
Государственная
программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской
области на 2014 - 2020 годы"
|
5223700
|
134 476,1
|
68 233,7
|
50,7
|
|
31.
|
Государственная
программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014
- 2018 годы)"
|
5223800
|
45 000,0
|
8 628,5
|
19,2
|
|
32.
|
Государственная
программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской
области на 2014 - 2018 годы"
|
5223900
|
8 000,0
|
|
|
Приложение №
9
к постановлению
Администрации Томской области
от 11.08.2014
№ 296а
Пояснительная
записка к отчету об исполнении областного
бюджета
за 1-е полугодие 2014 года
Доходы областного бюджета
поступили за 1-е полугодие 2014 года в объеме
23 162 697,9 тыс. рублей или 46,6% к плану на год, из них
налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 17 763 811,0 тыс.
рублей или 43,9% к плану на год, безвозмездные
поступления составили 5 398 886,9 тыс. рублей или 58,2% к плану на
год. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года налоговые и неналоговые
доходы увеличились на 3 183 379,9 тыс. рублей, темп роста составил
121,8%.
Кассовое исполнение расходов
областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года составило
24 036 610,8 тыс. рублей или 44,5% к уточненной бюджетной росписи,
темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составил 120,7%.
Кассовое исполнение расходов
областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и
муниципальной собственности за 1-е полугодие 2014 года составило 503 066,3
тыс. рублей или 21,2% от плановых назначений на год.
Кассовое исполнение расходов
областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ, за
1-е полугодие 2014 года составило 1 553 997,1 тыс. рублей или
29,4% к бюджетной росписи.
За 1-е полугодие текущего года
областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 873 912,9 тыс. рублей.
