Постановление Правительства Новосибирской области от 30.01.2017 № 13-п

5.      Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли	Увеличение сроков выполнения мероприятий	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов	высокая	высокий
2.	Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности	Увеличение сроков выполнения мероприятий	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т. ч. на основании муниципально-частного партнерства	высокая	высокий
3	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения	Увеличение мест концентрации ДТП	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД	высокая	высокий

6.      Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от доли акцизов	Увеличение объемов финансирования дорожной отрасли	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования	средняя	средний
2.	Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу	Снижение затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог городской агломерации	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети	высокая	высокий
3.	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан	Ликвидация мест концентрации ДТП	высокая	высокий
4.	Устранение перегрузки дорожной сети	Снижение себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижение расходов горюче-смазочных материалов, повышение производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий, снижение выбросов отработанных газов в атмосферу и твердых выбросов в почву, уровня шумового воздействия и загрязнения придорожной полосы, уменьшение пылеобразования и шумового воздействия, улучшение качества жизни граждан	Выполнение всего перечня мероприятий по реконструкции и строительству новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения	средняя	средний

7. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование этапа, задачи	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн руб.	Всего, млн руб.
		федеральный бюджет	областной бюджет Новосибирской области	местные бюджеты
1.	Этап I	2 000,00	2 121,07	511,94	-	4 633,01
1.1	Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации	1 540,92	1 865,87	236,32	-	3 643,11
1.2	Ликвидация мест концентрации ДТП	459,08	248,20	275,62	-	982,90
1.3	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях	-	7,00	-	-	7,00
2.	Этап II	3 000,00	3 611,56	659,42	-	7 270,98
2.1	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации	1 627,77	1 361,78	658,09	-	3 647,64
2.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации	1 122,38	1 988,43	0,00	-	3 110,81
2.3	Ликвидация мест концентрации ДТП	249,85	249,85	1,33	-	501,03
2.4	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях	-	11,50	-	-	11,50
3	Этап III	4 000,00	5 564,42	894,42	0,00	10 458,84
3.1	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации	2 615,00	2 246,62	894,42	-	5 756,04
3.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации	1 385,00	3 300,00	-	-	4 685,00
3.3	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях	-	17,80	-	-	17,80
ИТОГО		9 000,00	11 297,03	2 065,77	0,00	22 362,80

2. Состояние улично-дорожной сети. характеристика

проблемы обеспечения безопасности дорожного

движения

  Новосибирская область обладает специфической пространственной структурой: подавляющая часть ее экономического потенциала расположена в Новосибирской городской агломерации, куда наряду с Новосибирском входят также города Бердск, Искитим, Обь, рабочий поселок Кольцово.

«Большой Новосибирск» составляет около 80% населения области, и подобная моногородская структура размещения оказывает серьезное влияние на тенденции и эффективность экономического развития региона. Отсутствие других крупных городов снижает возможности диверсификации хозяйственной деятельности и объективно делит всю территорию на два полюса: относительно благополучную городскую агломерацию и в значительной своей части существенно менее развитые сельские территории.

Серьезной и специфической проблемой развития Новосибирской области является сильная загруженность основных транспортных артерий города Новосибирска, соединяющих различные его районы, при резко возросшем парке легкового автотранспорта и одновременно слабое развитие транспортной сети в сельских районах. По плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием (их наличие или отсутствие является показателем внутри- и межрегиональной интеграции, экономической активности и конкурентоспособности региона) Новосибирская область занимает место лишь в шестом десятке регионов Российской Федерации, и это заметно снижает ее потенциальные возможности роста.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог Новосибирской агломерации были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования имеет высокую степень износа.

В свою очередь, несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привезти к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий дорожного движения.

Общая протяженность дорог, входящих в Новосибирскую агломерацию составляет 1 058,78 км (в том числе с твердым покрытием – 1 058,78 км), из них:

федерального значения – 164,10 км;

регионального и межмуниципального значения – 232,40 км;

дорог и улиц городов, входящих в агломерацию – 662,28 км.

   Протяженность участков дорог улично-дорожной сети перегруженных движением составляет 402,3 км (38,00 % от протяженности дорог Новосибирской агломерации) .

   Протяженность дорог и улиц, несоответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям составляет 327,13 км (30,90 % от протяженности дорог Новосибирской агломерации).

   Ежегодно в Новосибирской агломерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения сотни человек.

В 2015 году на территории Новосибирской агломерации зарегистрировано476 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 22 человека и 356 человек ранены.

Основными причинами аварийности и факторами, ухудшающих условия движения на автомобильных дорогах городской агломерации является несоблюдение скоростного режима, отсутствие или плохая видимость горизонтальной дорожной разметки, дефекты покрытия, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах.

На основании анализа распределения ДТП на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации можно сделать выводы, что основные ДТП с материальным ущербом происходят на перекрестках.

В 2015г. количество аварийно-опасных участках (мест концентрации ДТП) на дорогах Новосибирской агломерации составило 76 мест.

Основным видом дорожно-транспортного происшествия является «столкновение».В результате анализа зарегистрированных на территории Новосибирской агломерации дорожно-транспортных происшествий установлено, что ежегодно регистрируется более50 процентов дорожно-транспортных происшествий указанного вида от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Второе место занимает «наезд на пешехода» - 36 % от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине водителей стали:

превышение установленной скорости – 18,2%;

несоответствие скорости конкретным условиям - 11,4%;

несоблюдение очередности проезда - 25,5%;

выезд на полосу для встречного движения – 1,9%;

нарушение правил проезда пешеходных переходов - 18,5%.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов являются:

переход в не установленном месте - 87,3%;

неожиданный выход на проезжую часть из-за транспортного средства - 3,7%;

неподчинения сигналам регулирования - 5%.

3. Цели. задачи и целевые индикаторы программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры

городской агломерации

Целью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации является увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года до 51,45 % (к концу 2025 году до 85,46%) и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 73,24 % к концу 2018 года (на 100 % к концу 2021 года).

Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации обеспечит решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций.

- приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

- устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;

- формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.

- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации предусмотрено достижение двух видов целевых показателей – основные целевые показатели, аналитические целевые показатели.

Основные целевые показатели.

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.).

- увеличение доли протяженности автодорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Аналитические целевые показатели.

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик»;

- удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети и уровнем безопасности дорожного движения, вовлеченность граждан в процесс управления дорожной сетью городских агломераций;

            Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации представлены в Таблице №1.

Таблица №1

Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Новосибирской агломерации

Показатель	Ед. измерения	Тип показателя	Базовое значение (2016 года)	Год
				2017	2018	2019	2020	2025
Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, в том числе	км	справочный	1058,78	1058,78	1058,78	1058,78	1058,78	1058,78
	м2	справочный	11672144,70	11672144,70	11672144,70	11672144,70	11672144,70	11672144,70
автомобильные дороги общего пользования федерального значения	км	справочный	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1
	м2	справочный	2234636,00	2234636,00	2234636,00	2234636,00	2234636,00	2234636,00
автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения	км	справочный	232,40	232,40	232,40	232,40	232,40	232,40
	м2	справочный	1672746,70	1672746,70	1672746,70	1672746,70	1672746,70	1672746,70
автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы	км	справочный	662,28	662,28	662,28	662,28	662,28	662,28
	м2	справочный	7764 762,00	7764762,00	7764762,00	7764762,00	7764762,00	7764762,00
Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе	%	основной	30,90%	40,27%	51,45%	56,93%	61,46%	85,46%
	км	основной	327,13	426,41	544,72	602,75	650,75	904,82
	м2	основной	3823156,99	4729420,49	5954497,76	7293960,89	7799430,50	10442839,42
автомобильные дороги общего пользования федерального значения	%	основной	65,75%	73,07%	99,33%	99,33%	99,33%	99,33%
	км	основной	107,90	119,9	163	163	163	163
	м2	основной	1469331,04	1632741,36	2219656,72	3059465,86	3059465,86	3059465,86
автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения	%	основной	27,45%	49,23%	67,56%	77,63%	83,27%	98,53%
	км	основной	63,795	114,413	157,01	180,412	193,512	228,978
	м2	основной	459169,70	823496,88	1130106,65	1298530,05	1392818,37	1648087,79
автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы	%	основной	23,47%	29,01%	33,93%	39,16%	44,43%	77,44%
	км	основной	155,43	192,10	224,71	259,34	294,24	512,84
	м2	основной	1894656,25	2273182,25	2604734,39	2935964,98	3347146,27	5735285,77
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций, в том числе на:	шт	основной	71	38	19	12	5	0
	%	основной	100,00%	53,52%	26,76%	16,90%	7,04%	0,00%
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения	шт	основной	4	0
	%	основной	100,00%	0,00%	0,00%
автомобильных дорогах общего пользования регионального/ межмуниципального значения	шт	основной	5	3	0
	%	основной	100,00%	60,00%	0,00%
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улицы	шт	основной	62	35	19	12	5	0
	%	основной	100,00%	56,45%	30,65%	19,35%	8,06%	0,00%
Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»	%	показатель второго уровня	38,00%	37,84%	37,59%	37,35%	36,90%	36,19%
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %	%	показатель второго уровня	0	20	40	50	55	65