Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2017 № 36

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

№ п/п	Наименование Государственной    программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)		Единица измерения		Плановое значение целевого показателя (индикатора)
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
	Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 – 2019 годы
1	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»	Уровень износа коммунальной инфраструктуры		процентов		58	57,9	57,8	57,7	57,6	57,5
1.1	Мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры»	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением. Объем потребления угля котельными		процентов процентов тыс. тонн		64,4 72,7 3 000	64,6 73,2 2 950	68,0 84,0 2 900	70,0 86,0 2 850	- - -	- - -
1.2	Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения»
1.3	Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения»	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением		процентов процентов		85,1 72,2	85,3 72,5	85,5 72,8	85,7 73,1	85,9 73,4	90,1 73,7
1.4	Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения»
1.5	Мероприятие «Строительство полигонов твердых бытовых отходов»	Ввод полигонов твердых бытовых отходов		ед.		0	1	0	0	0	0
1.6	Мероприятие «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»	Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа		процентов		77,5	77,6	78,6	78,7	78,8	78,9
1.7	Мероприятие «Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса»	Неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области		тыс.руб.		5 000	10 000	6 800	-	-	-
2	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»	Энергоемкость валового регионального продукта Кемеровской области (для фактических условий)		т у.т./ млн. руб.		57,26	50,96	44,4	38,65	38,2	38,0
		Энергоемкость валового регионального продукта Кемеровской области (для сопоставимых с 2007 годом условий)		т у.т./ млн. руб.		98,87	92,7	86,4	80,2	79,2	78,5
		Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Кемеровской области		процентов		32,2	30	29,5	29	28,5	28,3
		Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области		процентов		98	98	98	98	99	99
		Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области		процентов		68	72	85	88	89	89
		Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области		процентов		87	89	93	95	96	97
		Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области		процентов		78	81	85	87	88	89
		Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Кемеровской области		процентов		99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
		Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Кемеровской области		процентов		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,5
		Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)		кВт.ч/кв.м		-	34,8	34,8	34,8	34,8	34,0
		Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)		Гкал/кв.м		-	0,62	0,62	0,62	0,62	0,46
		Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека	куб.м/чел.		-		18,8	18,8	18,8	18,8	17,6
		Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.		-		5,7	5,7	5,7	5,7	5,5
		Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области  (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел. в год		1 480		1 480	1 480	1 480	1 480	1 020
		Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы	процентов		0,03		0,03	0,1	0,1	0,1	0,1
		Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Кемеровской области и государственными учреждениями   Кемеровской области	ед.		4		4	5	5	5	4
		Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв.м                  в год		0,33		0,33	0,33	0,33	0,33	0,26
		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел. в год		54,5		54,5	54,5	54,5	54,5	48,6
		Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.    в год		32,2		32,2	32,2	32,2	32,2	28,8
		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВт.ч/кв.м     в год		53,6		53,6	53,6	53,6	53,6	50,3
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс.куб.м/чел. в год		0,15		0,15	0,15	0,15	0,15	0,13
		Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кв.м  в год		0,071		0,071	0,071	0,071	0,071	0,068
		Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Кемеровской области в сфере промышленного производства	т у.т./               млн.руб.		142,61		139,14	135,91	132,46	132,46	130,52
		Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т у.т./ кВт		0,342		0,341	0,340	0,339	0,338	0,338
		Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	т у.т./  Гкал		0,183		0,182	0,181	0,180	0,179	0,178
		Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/Гкал		38		37,5	37	36,5	36	35,5
		Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв.м     в год		4,2		4,15	4,1	4,1	4,1	4,0
		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кемеровской областью	ед.		892		892	900	900	900	920
		Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кемеровской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.		892		892	900	900	900	920
		Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Кемеровской областью	ед.		507		507	512	520	520	525
		Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Кемеровской области, государственными учреждениями и государственными  унитарными предприятиями Кемеровской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.		40		40	40	40	40	40
2.1	Мероприятие «Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований»	Количество разработанных схем теплоснабжения для реализации технических  мероприятий	ед.		20		-	100	55	-	-
2.2	Мероприятие «Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и  оборудования»	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	т у.т./Гкал процентов		0,197 8,7		0,196 8,5	0,195 8,3	0,194 8,1	0,193 8,1	0,192 8,0
2.3	Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и  оборудования»
2.4	Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и  оборудования»	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м). Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м). Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	кВт.ч/ куб.м  кВт.ч/ куб.м процентов		1,68  0,69 28		1,67 0,68 27,5	1,65 0,67 27	1,65 0,66  26,5	1,65 0,66 26	1,65 0,66 25,5
2.5	Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и  оборудования»
2.6	Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры»	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	процентов		5,0		-	-	5,0	5,0	-
2.7	Мероприятие «Повышение энергетической эффективности в энергетике»
2.8	Мероприятие «Повышение энергетической эффективности в угольной промышленности»
2.9	Мероприятие «Повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления  с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях»	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв.м  в год		0,62		-	-	-	-
2.10	Мероприятие «Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях»
2.11	Мероприятие «Строительство и реконструкция зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными законодательством»
2.12	Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях»	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВт.ч/кв.м в год		34,8		-	-	-	-	-
2.13	Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях»
2.14	Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях»	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.  в год		18,8		-	-	-	-	-
		Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.  в год		5,7		-	-	-	-	-
2.15	Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности	Экономия потребления  электрической энергии	тыс.кВт/ч		30		-	-	-	-	-
2.16	Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	Количество прошедших обучение в области энергосбережения и энергетической эффективности	человек		416		-	-	-	-	-
2.17	Мероприятие «Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Кемеровской области»	Участие в выставке	да/нет		да		-	-	-	-	-
		Количество проведенных конкурсов, конференций в области энергосбережения и энергетической эффективности	ед.		5		-	-	-	-	-
3	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Количество отремонтированных домов и домов, в которых произвели замену лифтов	ед.		105		317	571	574	418	402
3.1	Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»	Количество отремонтированных многоквартирных домов	ед.		84		-	-	-	-	-
3.2	Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок»	Количество замененных лифтов	ед.		64		231	317	265	203	176
		Количество домов, в которых произведена замена лифтов	ед.		21		-	107	96	71	61
3.3	Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями»	Собираемость платы за капитальный ремонт многоквартирных домов	процентов		-		80	84	86	88	90
3.4	Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»	Количество отремонтированных многоквартирных домов	ед.		-		317	571	574	418	402
4	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	процентов		66,39		66,04	65,34	64,65	64,11	63,29
4.1	Мероприятие «Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности, к уровню предыдущего года	км		0		19,630	0,239	0,265	0	17,562
4.2	Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	км		67		10,4	88,6	43	43	43
		Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	п.м		12		147,6	303	223,8	92,5	330
		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, уровень содержания которых  соответствует допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения	процентов		100		100	100	100	100	100
4.3	Мероприятие «Работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	Доля объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых осуществляется независимый контроль качества работ	процентов		100		100	100	100	100	100
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на  которые имеются правоудостоверяющие документы, к уровню предыдущего года	км		248		200	200	200	200	200
4.4	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего  пользования, к уровню предыдущего года	км		0,671		0,722	0,722	0,722	0,722	0,722
4.5	Мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения	тыс.кв.м		107		0	-	-	-	-
4.6	Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»	Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	тыс.кв.м		155		-	-	-	-	-
4.7.	Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")»	Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию: Кемеровская городская агломерация Новокузнецкая городская агломерация Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий: Кемеровская городская агломерация Новокузнецкая городская агломерация Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»: Кемеровская городская агломерация Новокузнецкая городская агломерация Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения): Кемеровская городская агломерация Новокузнецкая городская агломерация	процентов процентов штук штук процентов процентов процентов процентов		- - - - - - - -		- - - - - - - -	31 37 30 27 72 78 0 0	43 47 24 9 70 77 20 20	57 63 13 8 60 75 40 40	60 64 7 8 50 72 50 50
5	Подпрограмма «Реализация государственной политики»	Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы	процентов		2,89		4,41	3,36	3,71	4,18	3,84
5.1	Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»
5.2	Мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»
5.3	Мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ Кемеровской области «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения»
5.4	Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ Кемеровской области «Кузбасский центр энергосбережения»
5.5	Мероприятие «Обеспечение деятельности ГАОУДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ»
6	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда	процентов		-		-	-	49,9	50,6	51,3
6.1	Мероприятие «Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды»
6.2	Мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»	Доля мест массового отдыха населения, оборудованных в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством	процентов		-		-	-	70	75	80