Постановление Правительства Вологодской области от 31.10.2016 № 976

Приложение 7

к постановлению

Правительства области

от 31.10.2016 № 976

«Приложение 1

к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
			отчетное	оценочное	плановое
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Развитие туристского кластера Вологодской области	объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:	млн. руб.	812	760	653	150	150	860	880	900
	из бюджетов всех уровней	млн. руб.	112	100	158	0	0	60	60	60
	из внебюджетных источников	млн. руб.	700	660	495	150	150	800	820	840
	количество коллективных средств размещения	ед.	140	144	146	275	280	285	290	300
	количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. ед.	12,8	13,0	13,2	13,3	13,4	14,3	14,4	14,5
	количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма	мест в год	190	200	70	50	50	240	250	260
	прирост высокопроизводительных рабочих мест в сфере туризма	ед.	-	3	3	11	4	3	3	3
2.  Повышение качества туристских услуг	количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма	чел.	730	750	600	650	700	950	980	1000
	количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	тыс. человек	2130,4	2270	2300	2700	2780	2865	2950	3000
	туристы	тыс.чел	575,7	717	750	738	760	785	800	850
	экскурсанты	тыс.чел	1554,7	1553	1550	1962	2020	2080	2150	2150
	объем туристских и гостиничных услуг	млн. руб.	2234	2333	2500	2550	2700	3660	3843	3958
3. Продвижение туристского продукта Вологодской области на российском и зарубежном туристском рынке	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными  учреждениями области	%	-	100	100	100	100	100	100	100
4. Развитие проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»	количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза	тыс.чел	156	183	150	200	251	300	330	360
	туристы	тыс.чел	50	51	42	50	55	60	65	70
	экскурсанты	тыс.чел	106	132	108	150	196	240	265	290
5.Обеспечение государственной поддержки развития сферы народных художественных промыслов	численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел	чел.	799	855	850	880	870	1080	1150	1200
6.Информационная поддержка и стимулирование сбыта продукции народных художественных промыслов на российском и международном рынках	количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов	ед.	12	12	5	5	5	12	12	12
	численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	чел.	118	124	125	130	135	148	158	165»

Приложение 8

к постановлению

Правительства области

от 31.10.2016 № 976

«Приложение 3.1

к подпрограмме 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат <1>	Связь с показателями подпрограммы <2>	Годы реализации и источник финансового обеспечения <3>
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области»	Департамент культуры и туризма области	рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году	объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	1,2,4,5	5	5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		увеличение количества коллективных средств размещения увеличится со 140 единиц в 2013 году до 300 единиц в 2020 году	количество коллективных средств размещения	1,2,4,5	5	5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12,8 тыс. в 2013 году до 14,5 тыс. в 2020 году	количество койко-мест в коллективных средствах размещения	1,2,4,5	5	5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году	количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма	1,2,4,5	5	5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		прирост высокопроизводительных рабочих мест в сфере туризма составит 30 единиц (со 113 в 2013 году до 143 в 2020 году)	прирост высокопроизводительных рабочих мест	1,2,4,5	5	5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов»	Департамент культуры и туризма области	увеличение количества обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма с 730 человек в 2013 году до 1000 человек в 2020 году	количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма	4,5	4,5	4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) с 2130,4 тыс. человек в 2013 году до 3000 тыс. человек в 2020 году	количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	2,4,5	4,5	4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		рост объема туристских и гостиничных услуг с 2,121 млрд. рублей в 2013 году до 3,958 млрд. рублей в 2020 году	объем туристских и гостиничных услуг	2,4,5	4,5	4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учрежде- ний сферы туризма»		обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными  учреждениями сферы туризма области на 100%	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы туризма области	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»		увеличение количества посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза со 156 тыс. человек в 2013 году до 360 тыс. человек в 2020 году	количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
Основное мероприятие 2.5 «Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов»		увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 1200 человек в 2020 году	численность мастеров, имеющих статус мастера; численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел	-	-	4	1,4	1,4	1,4
Основное мероприятие 2.6 «Популяризация народных художественных промыслов области»		обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях, начиная с 2018 года	количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов	1,5	5	5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 165 человек в 2020 году	численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	1,5	5	-	1,4,5	1,4,5	1,4,5

¹ Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

^{2 У}казываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

^{3 У}казывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

Приложение 9

к постановлению

Правительства области

от 31.10.2016 № 976

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник  финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 3		Итого	всего, в том числе	26 607,0	14 421,9	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			собственные доходы областного бюджета	26 607,0	14 421,9	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	26 607,0	14 421,9	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			собственные доходы областного бюджета	26 607,0	14 421,9	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1	Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры	Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	26 607,0	8 021,9	13 807,0	153 651,1	178 687,1	159 495,2
			собственные доходы областного бюджета	26 607,0	8 021,9	13 807,0	153 651,1	178 687,1	159 495,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2	Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия	Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	0,00	3 600,0	-	11 500,0	11 500,0	11 500,0
			собственные доходы областного бюджета	0,00	3 600,0	-	11 500,0	11 500,0	11 500,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3	Реализация комплекса мер по популяризации объектов культурного наследия	Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	0,00	2 800,0	-	-	-	-
			собственные доходы областного бюджета	0,00	2 800,0	-	-	-	-
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-»