Приложение № 8
к государственной программе «Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области в 2013 – 2020 годах»
Методика
оценки
социально-экономической эффективности хода реализации
подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса
Томской
области в 2013 – 2020 годах»
1. Настоящая Методика
определяет порядок оценки эффективности хода реализации подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Томской области в 2013 – 2020 годах» (далее –
Подпрограмма 1).
Эффективность Подпрограммы 1
характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации
с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и
областного бюджета.
2. Эффективность реализации
Подпрограммы 1 исходя из ее целей определяется степенью достижения
результатов при решении следующих задач:
1) строительство сооружений
инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
2) восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов.
3. Оценка эффективности
реализации Подпрограммы 1 включает:
1) оценку
социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Подпрограммы
1 в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и
задачами;
2) оценку эффективности расходов
по направлениям использования средств федерального бюджета и областного
бюджета.
4. Под
социально-экономическим эффектом хода реализации Подпрограммы 1 понимается
результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса
мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, который выражается в повышении
защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного
воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению
гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетворительном техническом
состоянии, к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и
объектов экономики сооружениями инженерной защиты.
5. Экологический эффект
Подпрограммы 1 выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных
объектов в результате реализации системы мероприятий Подпрограммы 1, что
обусловливает:
1) обеспечение благоприятных
экологических условий для жизни населения;
2) обеспечение комфортной
среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового
биологического разнообразия.
6. Оценка эффективности хода
реализации Подпрограммы 1 осуществляется на конкретный момент времени и
представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации
мероприятий Подпрограммы 1, определенных через установленные интервалы
времени. Учитывая, что индикаторы Подпрограммы 1 определены по годам планового
периода, оценку эффективности Подпрограммы 1 планируется проводить по итогам
финансового года.
Социально-экономический и
экологический эффект хода реализации Подпрограммы 1 определяется кумулятивным
(нарастающим) итогом и на момент окончания Подпрограммы 1 соответствует
социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.
7. Эффективность хода
реализации Подпрограммы 1 оценивается на основе системы целевых показателей и
индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее
осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.
8. Показатели
непосредственного результата Подпрограммы 1 характеризуют выраженный в
количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий,
так и комплекса мероприятий Подпрограммы 1. В качестве показателей
непосредственного результата Подпрограммы 1 используются следующие
абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Подпрограммы 1:
1) протяженность новых и
реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
(километров);
2) количество
гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц);
3) численность населения,
экологические условия проживания которого будут улучшены в результате
реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации
(человек);
4) объем выемки донных
отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов (тысяч кубических метров);
5) протяженность работ по
восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (километров);
6) площадь работ по
восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (квадратных
километров).
9. Показатели конечного
результата выполнения Подпрограммы 1 характеризуют выраженный в
количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные
эффекты в рамках отдельных направлений Подпрограммы 1 и Программы в целом. В
качестве показателей конечного результата используются:
1) доля населения,
проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях,
защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от
негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на
таких территориях (%);
2) доля гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (%).
10. Расчет целевых
показателей и индикаторов Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Методикой
расчета индикаторов и показателей подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса Томской области в 2013 – 2020 годах», приведенной в приложении
№ 2 к Программе.
11. Оценка эффективности
хода реализации Подпрограммы 1 осуществляется ежегодно, за отчетный
финансовый год, в течение всего срока реализации Подпрограммы 1, а также по
окончании ее реализации.
Система целевых показателей и
индикаторов Подпрограммы 1 позволяет в течение всего периода ее реализации
осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий,
так и Подпрограммы 1 в целом с целью принятия при необходимости своевременных
управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых
мероприятий.
Эффективность хода реализации
Подпрограммы 1 в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений
показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих
осуществлению в отчетном году.
Эффективность хода реализации
Подпрограммы 1 в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов
непосредственных и конечных результатов Подпрограммы 1, утвержденных на
отчетный год.
12. Интегральный показатель
эффективности хода реализации Подпрограммы 1 определяется по формуле:
, где:
n – количество целевых
показателей реализации Подпрограммы 1;
Xфi – фактическое значение целевого показателя;
Xпi – плановое значение целевого показателя.
В случае если интегральный
показатель эффективности хода реализации Подпрограммы 1 больше или равен 100%,
то реальное состояние хода реализации Подпрограммы 1 на конец отчетного года
выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности
хода реализации Подпрограммы 1 меньше 100% свидетельствует об отставании хода
реализации Подпрограммы 1 от планового уровня.
13. Эффективность
расходования средств федерального бюджета и областного бюджета (далее –
бюджетные средства), направленных на реализацию Подпрограммы 1, характеризуется
результатом осуществления мероприятий Подпрограммы 1 при плановых объемах и
источниках финансирования.
Оценка эффективности хода
реализации Подпрограммы 1 осуществляется ежегодно, за отчетный финансовый год,
в течение всего срока реализации Подпрограммы 1.
Эффективность расходования
бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования:
1) реализация инвестиционных
проектов;
2) реализация мероприятий,
связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды.
14. Эффективность
расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:
1) степень соответствия
фактического и планового уровня использования бюджетных средств;
2) степень исполнения
перечня мероприятий Подпрограммы 1;
3) степень достижения целей
и решения задач Подпрограммы 1.
15. Степень соответствия
фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется
своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств,
предусмотренных на реализацию Подпрограммы 1. Оценка этого показателя
осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году
затрат по направлениям реализации
и мероприятиям Подпрограммы 1 с их плановыми значениями.
16. Оценка степени
исполнения Перечня мероприятий Программы (приложение № 3 к Программе)
осуществляется на основе информации, характеризующей:
1) полноту и своевременность
выполнения мероприятий, финансируемых
за счет средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 1;
2) достижение
запланированных результатов мероприятий Подпрограммы 1.
Для выявления степени исполнения
Перечня мероприятий Программы проводится сравнение фактически выполненных
мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными
мероприятиями.
17. Степень достижения целей
и решения задач Подпрограммы 1 оценивается своевременным и полным
достижением значений индикаторов Подпрограммы 1 по всем целевым показателям,
характеризующим эффективность ее реализации.
Для выявления степени достижения
результатов Подпрограммы 1 в отчетном году фактически достигнутые значения
целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.
Оценка степени достижения целей и
решения задач Подпрограммы 1 осуществляется на основе интегрального
показателя эффективности хода реализации Подпрограммы 1, предусмотренного
пунктом 12 настоящей Методики.
Фактическое достижение целевых
индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы 1 в отчетном финансовом
году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.
18. Социально-экономическая
эффективность хода реализации Подпрограммы 1 оценивается государственным
заказчиком – Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области.
Социально-экономическая
эффективность хода реализации Подпрограммы 1 оценивается:
1) по реализации
Подпрограммы 1 в целом;
2) по каждому из направлений
Подпрограммы 1;
3) по каждому из направлений
использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация
мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).
В случае выявления отклонений
фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на
текущий год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное
обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном
периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой
связи плановых значений показателей на предстоящий период;
возникновения экономии бюджетных
средств на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году;
перераспределения бюджетных
средств между мероприятиями Подпрограммы 1 в отчетном году;
исполнения плана реализации
Подпрограммы 1 в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
На основе проведенного анализа
заказчик Программы разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности
хода реализации Подпрограммы 1.
