Постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 № 461-П

Приложение 5

к государственной

программе Челябинской

области "Развитие

лесного хозяйства

Челябинской области"

на 2014 - 2020 годы

(в редакции

постановления

Правительства

Челябинской области

от 24.08.2016 г. N 461-П)

                              Ресурсное обеспечение

            государственной программы Челябинской области "Развитие

           лесного хозяйства Челябинской области" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование направления мероприятий	Источники финансирования	Финансирование по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего
			тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
1.	"Воспроизводство лесов"	федеральный бюджет	3000,0	19466,4	34701,1	6695,1	7023,1	7367,3	7728,3	85981,3
		областной бюджет	7011,2	-	-	-	28462,1	29856,6	31320,0	96649,9
		внебюджетные источники	45842,8	104872,7	46782,2	94000,2	104432,1	116810,9	129338,3	642079,2
		средства арендаторов	76115,6	411990,7	297876,3	88354,6	93071,6	98038,6	103273,3	1168720,7
		всего	131969,6	536329,8	379359,6	189049,9	232988,9	252073,4	271659,9	1993431,1
2.	"Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов"	федеральный бюджет	-	-	10000,0	-	-	-	-	10000
		областной бюджет	-	-	-	-	38215,4	40088,0	42052,3	120355,70
		внебюджетные источники	10520,0	146569,2	9482,5	12142,2	12734,9	13359,0	14014,6	218822,4
		средства арендаторов	-	88588,7	17921,8	-	-	-	-	106510,50
		всего	10520,0	235157,9	37404,3	12142,2	50950,3	53447,0	56066,9	455688,60
3.	"Охрана лесов от пожаров"	федеральный бюджет	201157,0	195459,9	181302	243728,3	244072,4	244433,5	244812,5	1554965,6
		областной бюджет	2000,0	-	52198,90	-	112578,2	117600,8	123756,0	408133,90
		внебюджетные источники	-	-	326,6	-	-	-	-	326,6
		средства арендаторов	8273,1	7685,7	7961,9	15979,3	16762,5	17583,6	18445,3	92691,40
		всего	211430,1	203145,6	241789,4	259707,6	373413,1	379617,9	387013,8	2056117,5
4.	"Обеспечение использования лесов"	федеральный бюджет	39138,3		-	-	-	-	-	39138,30
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	0
		внебюджетные источники	-	1330,8	7120,5	-	-	-	-	8451,3
		средства арендаторов	-	3681,8	3503,6	-	-	-	-	7185,4
		всего	39138,3	5012,6	10624,1	-	-	-	-	54775
5.	"Развитие кадрового и экономического регулирования в сфере лесного хозяйства"	федеральный бюджет	30853,3	32070,5	33212,10	33233,6	33233,6	33233,6	33233,6	229070,30
		областной бюджет	-	-	10513,00	-	11186,0	11306,0	11426,0	44431,00
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0
		средства арендаторов	-	-	-	-	-	-	-	0
		всего	30853,3	32070,5	43725,10	33233,6	44419,6	44539,6	44659,6	273501,30
Всего по государственной программе		федеральный бюджет	274148,6	246996,8	259215,2	283657	284329,1	285034,4	285774,4	1919155,5
		областной бюджет	9011,2	-	62711,9	-	190441,7	198851,4	208554,3	669570,5
		внебюджетные источники	56362,8	252772,7	63711,8	106142,4	117167,0	130169,9	143352,9	869679,5
		средства арендаторов	84388,7	511946,9	327263,6	104333,9	109834,1	115622,2	121718,6	1375108
		всего	423911,3	1011716,4	712902,5	494133,3	701771,9	729677,9	759400,2	4833513,5

Приложение 6

к государственной

программе Челябинской

области "Развитие

лесного хозяйства

Челябинской области"

на 2014 - 2020 годы

(в редакции

постановления

Правительства

Челябинской области

от 24.08.2016 г. N 461-П)

                      Финансово-экономическое обоснование

                направлений мероприятий государственной программы

                       за счет средств областного бюджета

N п/п	Наименование работ	Направление и сумма расходов
Направление мероприятий "Воспроизводство лесов"
1.	Посадка и посев леса	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - на 2018 год 14,5306 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 350 гектаров.
		2018 год - 14,5306 x 350 = 5085,7 тыс. рублей;
		2019 год - 15,2426 x 350 = 5334,9 тыс. рублей;
		2020 год - 15,9894 x 350 = 5596,3 тыс. рублей.
		Итого: 16016,9 тыс. рублей
2.	Приобретение семян древесных и кустарниковых пород	стоимость приобретения 1 килограмма - 7,8975 тыс. рублей на 2014 год, объем на 2014 год - 242 килограмма.
		2014 год - 7,8975 x 242 = 1911,2 тыс. рублей;
		2018 год - 14,5307 x 600 = 8718,4 тыс. рублей;
		2019 год - 15,2427 x 600 = 9145,6 тыс. рублей;
		2020 год - 15,9895 x 600 = 9593,7 тыс. рублей.
		Итого: 29368,9 тыс. рублей
3.	Выращивание стандартного посадочного материала основных древесных пород	норматив затрат на выращивание в 2014 году 1 млн. штук посадочного материала - 1500,0 тыс. рублей, объем работ на 2014 год - 3,4 млн. штук посадочного материала.
		2014 год - 1500,0 x 3,4 = 5100,0 тыс. рублей;
		2018 год - 1210,9 x 9,0 = 10898,1 тыс. рублей;
		2019 год - 1270,2 x 9,0 = 11431,8 тыс. рублей;
		2020 год - 1332,5 x 9,0 = 11992,5 тыс. рублей.
		Итого: 39422,4 тыс. рублей
4.	Агротехнический уход за лесными культурами	норматив затрат на выполнение работ в 2018 году на 1 гектар - 6,0543 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 350 гектаров.
		2018 год - 6,0543 x 350,0 = 2119,0 тыс. рублей;
		2019 год - 6,3511 x 350,0 = 2222,9 тыс. рублей;
		2020 год - 6,6623 x 350,0 = 2331,8 тыс. рублей.
		Итого: 6673,7 тыс. рублей
5.	Обработка почвы под лесные культуры	норматив затрат на выполнение работ в 2018 году на 1 гектар - 4,6883 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 350 гектаров.
		2018 год - 4,6883 x 350,0 = 1640,9 тыс. рублей;
		2019 год - 4,9181 x 350,0 = 1721,4 тыс. рублей;
		2020 год - 5,1591 x 350,0 = 1805,7 тыс. рублей.
		Итого: 5168,0 тыс. рублей
Итого		96649,9 тыс. рублей
Направление мероприятий "Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов"
6.	Организация уборки погибших насаждений	норматив затрат на выполнение работ в 2018 году на 1 гектар - 76,4309 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 500 гектаров.
		2018 год - 76,4309 x 500,0 = 38215,4 тыс. рублей;
		2019 год - 80,1760 x 500,0 = 40088,0 тыс. рублей;
		2020 год - 84,1046 x 500,0 = 42052,3 тыс. рублей.
		Итого: 120355,7 тыс. рублей
Итого		120355,7 тыс. рублей
Направление мероприятий "Охрана лесов от пожаров"
7.	Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон	содержание пожарно-химических станций - 46923,9 тыс. рублей и Челябинского городского и Каштакского боров - 2598,00 тыс. рублей.
		2016 год - 49521,9 тыс. рублей.
		Итого: 49521,9 тыс. рублей
8.	Наземная охрана лесов от пожаров	объем работ на каждый год - 963 тыс. гектаров.
		2018 год - 109050,9 тыс. рублей;
		2019 год - 114503,5 тыс. рублей;
		2020 год - 120228,7 тыс. рублей.
		Итого: 343783,1 тыс. рублей
9.	Приобретение пожарной техники и оборудования	2014 год - 2000,0 тыс. рублей.
		Приобретение грузового автомобиля (1 единица), бензиновых триммеров (4 единицы), пил цепных бензиновых (4 единицы), изготовление и установка аншлагов (10 единиц), изготовление рекламного полотна для баннеров (5 единиц) и аренда рекламного места (5 месяцев), изготовление и установка мест отдыха малой архитектурной формы (5 единиц).
		2016 год - 2677,0 тыс. рублей;
		2018 год - 3527,3 тыс. рублей;
		2019 год - 3097,3 тыс. рублей;
		2020 год - 3527,3 тыс. рублей.
		Итого: 14828,9 тыс. рублей
Итого		408133,9 тыс. рублей
Направление мероприятий "Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений"
10.	Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации	содержание аппарата управления.
		2016 год - 10513,0 тыс. рублей;
		2018 год - 11186,0 тыс. рублей;
		2019 год - 11306,0 тыс. рублей;
		2020 год - 11426,0 тыс. рублей.
		Итого: 44431,0 тыс. рублей
Всего по государственной программе		2014 год - 9011,2 тыс. рублей;
		2016 год - 62711,9 тыс. рублей;
		2018 год - 190441,7 тыс. рублей;
		2019 год - 198851,4 тыс. рублей;
		2020 год - 208554,3 тыс. рублей.
		Итого: 669570,5 тыс. рублей