Постановление Администрации Томской области от 08.04.2013 № 141а

Приложение № 2

к постановлению Администрации Томской области

от 08.04.2013 №141а

Ресурсное обеспечение Программы

Наименование ресурса	Единица измерения	Сумма
		Всего	В том числе по этапам
			I этап				II этап			III этап (прогноз)
			2010 год	2011 год	2012 год	Всего по  I этапу	2013 год	2014 год	2015 год	2016 – 2020 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на реализацию программы – всего, в том числе по источникам финансирования	млн. рублей	212269,14	60,39	1831,07	1688,70	3580,16	27599,55	26406,16	26814,86	127868,40
федеральный бюджет (по согласованию)	млн. рублей	368,58	0,00	110,91	127,67	238,58	0,00	0,00	0,00	130,00
областной бюджет (предусмотрено)	млн. рублей	914,93	0,00	116,42	157,95	274,37	198,00	442,56	0,00	0,00
областной бюджет (потребность)	млн. рублей	2136,40	0,00	0,00	63,00	63,00	158,00	241,63	856,77	817,00
средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	млн. рублей	1617,62	0,00	260,25	260,08	520,33	261,75	302,34	193,70	339,50
внебюджетные источники (по согласованию)	млн. рублей	207231,61	60,39	1343,49	1080,00	2483,88	26981,80	25419,63	25764,39	126581,90

Приложение № 3

к постановлению Администрации Томской области

от 08.04.2013 №141а

План мероприятий по повышению энергетической эффективности котельных в Томской области

Этап 1.
№ п/п	Наименование и месторасположение котельной	Исполнители	Срок реализации мероприятия	Вид работ	Предполагаемый вид топлива	Собственник	Объем финансирования, млн. рублей						Цель индикатор, отражающий эффективность мероприятий
							всего	средства областного бюджета (предусмотрено)	средства областного бюджета (потребность)	средства местных бюджетов	средства федерального бюджета	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
1.	Газовая котельная «Школа 4» по ул. Гоголя, 91/3, микрорайона Матьянга г. Колпашево Колпашевского района Томской области	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Колпашевский район» (по согласованию)	2012	1. Разработка ПСД для новой газовой котельной «Школа 4» по ул. Гоголя, 91/3 мкр. Матьянга г. Колпашево Колпашевского района с целью переключения на нее нагрузок котельной по пер. Новый, 5/1	Газ	МО «Колпашевский район»	28,224	22,935		5,289			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
													снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				2. Производство СМР по строительству новой газовой котельной «Школа 4», в том числе приобретение водогрейных котлов									повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
2.	Газовая блочно-модульная котельная мощностью 4 МВт по ул. Зелёная, 42, в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Кривошеинский район» (по согласованию)	2012	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной	Газ	МО «Кривошеинский район»	19,040						Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
										3,100			снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной				15,940					повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
3.	Котельная ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в с. Тунгусово Молчановского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2012	1.Разработка ПСД на новое строительство котельной			14,5007						Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива; повышение КПД котельной на величину от 10%; повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
				2. Производство СМР по новому строительству котельной	Газ	Томская область		14,5007
3.1.	Газоснабжение с. Тунгусово, с. Верхняя Федоровка, с. Сарафановка Молчановского   района Томской области  1 очередь 1 этап	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Молчановский район» (по согласованию)	2012	Приобретение в муниципальную собственность объекта капитального строительства «Газоснабжение с. Тунгусово, с. Верхняя Федоровка, с. Сарафановка Молчановского   района Томской области»  1 очередь 1 этап	Газ	МО «Молчановский район»	40,015	39,971		0,044			Сокращение использования нефти и мазута в качестве топлива для котельных; снижение годового размера затрат на приобретение топлива для котельных областных государственных учреждений
4.	Котельная ОГКСУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» в д. Калтай Томского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2012	1.Разработка ПСД на новое строительство котельной и присоединение к сетям газоснабжения	Газ	Томская область	16,000						Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной				16,000					снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей									повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство  СМР по присоединению к сетям газоснабжения									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
5.	Модульная газовая котельная «Техучасток» по адресу: г. Колпашево, ул. Горького, 6	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального         образования «Колпашевский район» (по согласованию)	2012	1.Разработка ПСД на новое строительство котельной и присоединение к сетям газоснабжения	Газ	МО «Колпашевский район»	22,154			2,154	20,000		Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
													снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной									повышение КПД котельной на величину от 10%;
				3. Производство СМР по присоединению к сетям газоснабжения									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
ИТОГО Этап 1:							139,934	109,3465	0,000	10,587	20,000	0,000
Этап 2.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
6.	Газовая котельная мощностью 1,0 МВт ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в с. Тунгусово Молчановского района Томской области	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора  Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2013	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной и присоединение к сетям газоснабжения									Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной	Газ	Томская область	14,355	14,355					снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
													повышение КПД котельной на величину от 10%;
				3. Техническое присоединение к сетям газоснабжения									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
7.	Газовая модульная котельная мощностью 1,52 МВт ОГКСУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» в с. Калтай Томского района Томской области		2013	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной и присоединение к сетям газоснабжения	Газ	Томская область	15,000						Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной				15,000					снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей									повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство  СМР по присоединению к сетям газоснабжения									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
8.	Котельная «Центральная», с. Средний Васюган Каргасокского района	Департамент модернизации иэкономики ЖКХ Томской области, Глава муниципального образования  «Каргасогский район» (по согласованию)	2013	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	Комбинированное топливо	МО «Каргасокский район»	23,267			7,109			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной									снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей				16,158					повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
9.	Котельная «Урожай», ул. Сосновая, 9/1, г. Колпашево, Колпашевского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Колпашевский район» (по согласованию)	2013	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	Газ	МО "Колпашевский район"	24,074			4,511			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной				12,425					снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР потехническому подключению к газопроводу				7,138					повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
10.	Котельная по пер. Школьный, 4, д. Орловка ЗАТО Северск	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «ЗАТО Северск» (по согласованию)	2013	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения	Комбинированное топливо	МО ЗАТО Северск	21,847			10,923			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной									снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения				10,924					повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
ИТОГО 2 этап:							98,543	76,000	0,000	22,543	0,000	0,000
* - окончательное решение по виду топлива будет принято в соответствии с п. 2.2.1.  приложения №2 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».
Этап 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
11.	Котельная «Модуль» по пер. Первомайский, 9б, с.Комсомольск Первомайского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Первомайский район» (по согласованию)	2014	1. Разработка ПСД на котельную и тепловые сети	Комбинированное топливо	МО «Первомайский район»	17,600			3,872			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
													снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной								9,228	повышение КПД котельной на величину от 10%;
				3. СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей					4,500				повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
12.	Котельная ОГБУ ЦД и СО «Здоровье» в д. Калтай Томского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора  Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2014	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной и присоединение к сетям газоснабжения	Газ	Томская область	25,676						Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной								23,676	снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство  СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей								2,000	повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство  СМР по присоединению к сетям газоснабжения									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
13.	Котельная  «п. Аэропорт» Томского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Томский район» (по согласованию)	2014	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	Газ	МО «Томский район»	20,870		0,582				Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					13,150				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу					7,138				повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
14.	Котельная п. Зональная станция Томского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Администрации Томской области, Глава муниципального образования «Томский район» (по согласованию)	2014	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения	Газ	МО «Томский район»	116,050		94,05	19,000		3,000	Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной									снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения									повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
15.	Котельная по ул. Станционная п. Белый Яр Верхнекетского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Верхнекетский район» (по согласованию)	2014	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения	Комбинированное топливо	МО «Верхнекетский район»	18,600		14,880	2,220		1,500	Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной									снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения									повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
16.	Котельная «Школьная» по ул. Уфимская, 1/1, с. Нарым Парабельского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Первомайский район» (по согласованию)	2014	1. Разработка ПСД на объединение котельных «Школьная» и Котельная № 5, мкр. Пайдуга.	Комбинированное топливо	МО «Парабельский район»	32,100			5,768			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству объединенной котельной									снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей					26,332				повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
ИТОГО 3 этап:							230,896	0,000	160,632	30,860	0,000	39,404
Этап 4.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
17.	Котельная № 1 по ул. Советская, 2а, с. Первомайское Первомайского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора  Томской области, Глава муниципального образования «Первомайский район» (по согласованию)	2015	1. Разработка ПСД на котельную и тепловые сети	Газ	МО «Первомайский район»	67,000			3,350			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					43,650				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей					20,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. СМР по присоединению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
18.	Котельная «Центральная» по пер. Кооперативный,  9, с. Подгорное Чаинского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Чаинский район» (по согласованию)	2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	СПГ	МО «Чаинский район»	47,300			2,365			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					28,935				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу					16,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
19.	Котельная «Береговая» по ул. Советская, 41, с. Подгорное Чаинского района		2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	СПГ	МО «Чаинский район»	31,800			1,600			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					24,200				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					6,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
20.	Котельная «ПМК» по ул. Логовая, 33б, с. Подгорное Чаинского района		2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	СПГ	МО «Чаинский район»	26,000			1,300			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					15,700				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					9,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
21.	Котельная «Больничная» по ул. Лесная, 32, стр. 5, с. Подгорное Чаинского района		2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	СПГ	МО «Чаинский район»	18,000			0,900			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					12,100				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					5,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
22.	Котельная «Коломиногривская» с. Коломинские Гривы Чаинского района		2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	СПГ	МО «Чаинский район»	21,000			1,050			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					11,950				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					8,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
23.	Котельная № 1 с. Бакчар Бакчарского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Бакчарский район» (по согласованию)	2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения	СПГ	МО «Бакчарский район»	61,000			3,050			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					36,950				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					21,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
24.	Котельная № 2 с. Бакчар Бакчарского района		2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения	СПГ	МО «Бакчарский район»	60,000			3,000			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					36,000				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					21,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
													повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
25.	Котельная «Школьная», с. Семилужки Томского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Томский район» (по согласованию)	2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	Газ	МО «Томский район»	17,000			0,850			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					15,150				снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					1,000				повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
26.	Котельная «ЦРБ», с. Зырянское Зырянского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Глава муниципального образования «Зырянский район» (по согласованию)	2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	Газ	МО «Зырянский район»	18,000			2,534			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной					11,866			3,600	снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения									повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
27.	Котельная «Центральная», с. Зырянское Зырянского района		2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	Газ	МО «Зырянский район»	85,498			4,398			Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной								61,531	снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения					19,569				повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
28.	Котельная ОГСУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» в д. Вороновка Шегарского района	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Депаратмент социальной защиты населения Томской области,	2015	1. Разработка ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	СПГ	МО «Шегарский район»	56,700		56,700				Сокращение расходов областного бюджета на использование нефти в качестве топлива;
				2. Производство СМР по новому строительству котельной									снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину от 25%;
				3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения									повышение КПД котельной на величину от 10%;
				4. Производство СМР по техническому подключению к газопроводу									повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень
ИТОГО 4 этап:							509,298	0,000	419,770	24,397	0,000	65,131
ВСЕГО по подпрограмме:							978,671	185,347	580,402	88,387	20,000	104,535
* - окончательное решение по виду топлива будет принято в соответствии с п. 2.2.1.  приложения №2 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».