Распоряжение Главы Чувашской Республики от 02.07.2015 № 321-рг

___________

* Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», проводятся по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения в Чувашской

Республике (2013–2018 годы)»

П О К А З А Т Е Л И

 нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г.  факт	2013 г.  факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014– 2016 гг.	2014– 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) **	Х	8,7	9,7	9,8	10,4	10,7	10,9	119,5	125,3
2.	Число получателей услуг, человек**	Х	5200	5637	5637	6000	6200	6300	115,4	121,2
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек **	Х	600,3	580,8	577,0	577,0	577,0	577,0	96,2	96,2
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек **	1 245 222	1 241 707	1 239 109	1 235 383	1 229 691	1 224 825	1 219 627	99,0	98,2
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	по субъекту Российской Федерации	Х	49,3	58,7	54,8	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей **	17 187,4	19 423,8	20 862,0	22 345,0	27 610,4	31 090,3	34 948,3	142,1	179,9
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,0	107,4	107,1	112,5	112,6	112,4	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	5900,0	9579,8	12244,9	12244,9	21812,2	31 090,3	34 948,3	227,7	364,8
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	162,4	127,8	100,0	129,7	142,5	112,4	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	Х	4,1	4,8	4,8	4,1	4,1	4,1	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	55,3	89,8	111,1	110,4	196,6	280,3	315,1	465,1	1060,5
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	34,5	21,3	20,6	106,8	190,5	225,3	195,7	611,5
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	Х	30,8	16,0	15,3	98,7	179,0	212,4	176,6	568,0
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	Х	5,0	5,5	11,8	31,4	50,0	55,9	61,4	167,3
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	1,6	2,8
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	5,0	4,9	11,0	30,5	49,0	54,8	59,2	163,0
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0,0	2,7	7,1	7,8	11,2	12,6	15,6	39,4
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	5,0	2,2	3,9	22,7	37,8	42,2	43,4	123,4
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	1,5
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	3,7	5,3	5,3	8,1	11,5	12,9	19,1	43,5
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	Х	34,5	21,3	20,6	106,8	190,5	225,3	195,7	611,5
25.	Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %  (стр. 18/стр. 24*100%)	Х	14,5	25,8	57,3	29,7	26,5	25,0	31,6	27,6
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек**	Х	2 337,0	2 211,1	2 211,0	2 247,0	2 204,0	2 204,0	96,1	94,3
27.	Среднесписочная численность работников учреждений   социального обслуживания, человек**	Х	2 937,3	2 791,9	2 788,0	2 824,0	2 781,0	2 781,0	96,2	94,7
_____________   * Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году. ** Темп роста в 2018, 2016 годах к 2013 году.     Показатели нормативов региональной «дорожной карты» на 2016–2018 годы будут определены дополнительно.