|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Методика расчета целевого показателя (индикатора)
|
Значение целевых показателей (индикаторов)
|
Источник получения информации
|
|
|
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
Государственная программа Республики Адыгея
"Управление государственными финансами" на 2014-2020 годы (далее -
государственная программа)
|
|
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Адыгея (к предыдущему году)
|
%
|
V=A/Bx100%, где
А - объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета Республики
Адыгея;
В - объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Адыгея в предыдущем году
|
117,9
|
111,3
|
104,0
|
100,0
|
100,0
|
104,0
|
104,0
|
104,0
|
104,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317)
|
|
2. Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя
|
рублей
|
V=A/B, где
А - объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Адыгея;
В - численность постоянного населения Республики Адыгея
|
17302
|
19255
|
20025
|
20700
|
20700
|
22400
|
22400
|
22400
|
22400
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317); статистическая отчетность
|
|
3. Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея
на 1 жителя
|
рублей
|
V=A/B, где
А - объем расходов консолидированного бюджета
Республики Адыгея;
В - численность постоянного населения Республики Адыгея
|
34762
|
37288
|
37705
|
39900
|
39900
|
40400
|
41109
|
41109
|
41109
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317); статистическая отчетность
|
|
4. Государственный долг Республики Адыгея в расчете на
1 жителя
|
рублей
|
V=A/B, где
А - объем государственного долга Республики Адыгея; В -
численность постоянного населения Республики Адыгея
|
3518
|
не более 4500
|
не более 4700
|
не более 8100
|
не более 8100
|
не более 7500
|
не более 7500
|
не более 7500
|
не более 7500
|
справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
(ф. 0503387);
статистическая
отчетность
|
|
5. Доля межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций, а также предоставляемых Республике Адыгея из Инвестиционного фонда
Российской Федерации субсидий) из федерального бюджета в объеме собственных
доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - объем
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых
Республике Адыгея из Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) из
федерального бюджета; В - объем собственных доходов консолидированного
бюджета Республики Адыгея
|
47,3
|
не более 60,0
|
не более 60,0
|
|
|
|
|
|
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317)
|
|
6. Доля дотации, предоставляемой из федерального
бюджета, в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики
Адыгея
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - объем
дотации из федерального бюджета; В - объем собственных доходов
консолидированного бюджета Республики Адыгея
|
|
|
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317)
|
|
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое
планирование"
|
|
1. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета Республики Адыгея
|
%
|
V=А/Вх100%, где А - годовой
объем налоговых и неналоговых доходов; В - плановый объем налоговых и
неналоговых доходов
|
106,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
не менее 90,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317)
|
|
2. Отношение дефицита республиканского бюджета
Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета Республики Адыгея без
учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
V=A/Bx100%, где
А - размер дефицита
республиканского бюджета Республики Адыгея
В - объем доходов республиканского бюджета Республики
Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений
|
5,2
|
не более
13,0
|
не более
13,0
|
не более
15,0
|
не более
10,0
|
не более
10,0
|
не более
10,0
|
не более
10,0
|
не более
10,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317)
|
|
3. Исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея
по расходам
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - годовой
объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея;
В - плановый объем расходов республиканского бюджета
Республики Адыгея
|
95,2
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 96,0
|
не менее 96,0
|
не менее 96,0
|
не менее 96,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317)
|
|
4. Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности к расходам республиканского бюджета Республики Адыгея
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - объем
просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики
Адыгея; В - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея
|
0
|
не более 0,5
|
не более 0,3
|
не более 0,3
|
не более 0,3
|
не более 0,3
|
не более 0,3 1
|
не более 0,2
|
не более 0,2
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
(ф.0503387)
|
|
Подпрограмма "Управление государственным долгом
Республики Адыгея"
|
|
1. Отношение объема государственного долга Республики
Адыгея к доходам республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема
безвозмездных поступлений
|
%
|
У=А/Вх100%,где А - объем
государственного долга Республики Адыгея согласно Государственной долговой
книге Республики Адыгея; В - объем доходов республиканского бюджета
Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений
|
30,3
|
не более 35,0
|
не более 45,0
|
не более 55,0
|
не более 55,0
|
не более 50,0
|
не более 50,0
|
не более 50,0
|
не более 50,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317); Государственная долговая книга Республики
Адыгея
|
|
2. Доля расходов на обслуживание государственного долга
Республики Адыгея в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики
Адыгея
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - расходы
республиканского бюджета Республики Адыгея на обслуживание государственного
долга Республики Адыгея; В - объем расходов республиканского бюджета
Республики Адыгея (за исключением объема субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета)
|
0,3
|
не более 0,3
|
не более 0,7
|
не более 1,5
|
не более 1,5
|
не более 1,5
|
не более 1,0
|
не более 1,0
|
не более 1,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317)
|
|
3. Наличие просроченной задолженности по долговым
обязательствам Республики Адыгея
|
да/ нет
|
абсолютный показатель
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
Государственная долговая книга Республики Адыгея
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы
межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований"
|
|
1. Величина разрыва уровня расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после выравнивания
|
раз
|
расчет осуществляется в соответствии
с Порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), являющихся
приложением N 3 к Закону Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года N 224
"О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея" (Собрание
законодательства Республики Адыгея, 2008, N 12; 2009, N 4; 2011, N 7, 11;
2012, N 4; 2013, N 9; 2014, N 7; 2015, N 3, 8)
|
1,75
|
1,4
|
не более чем в 2 раза
|
не более чем в 2 раза
|
не более чем в 2 раза
|
не более чем в 2 раза
|
не более чем в 2 раза
|
не более чем в 2 раза
|
не более чем в 2 раза
|
Закон Республики Адыгея от 23 декабря
2008 года N 224 "О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея"
(Собрание законодательства Республики Адыгея,
2008, N 12;
2009, N 4; 2011, N 7, 11; 2012, N 4; 2013, N 9; 2014, N
7; 2015, N 3, 8)
|
|
2. Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных
образований
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - объем
муниципального долга;
В - годовой объем доходов бюджетов муниципальных
районов и бюджетов городских округов без учета объема безвозмездных поступлений
|
18,4
|
не более 25,0
|
не более 40,0
|
не
более 50,0
|
не более 50,0
|
не более 50,0
|
не более 45,0
|
не более 45,0
|
не более 45,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда (ф. 0503317)
|
|
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах бюджетов муниципальных образований
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - объем
просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований В - объем
расходов бюджетов муниципальных образований
|
0
|
не более 1,0
|
не более 1,0
|
не более 1,0
|
не более 1,0
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
(ф. 0503387)
|
|
4. Доля расходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов и бюджетов городских округов, формируемых в рамках
муниципальных программ
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - объем
расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов
городских округов, формируемых в рамках муниципальных программ;
В - объем расходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов и бюджетов городских округов в отчетном финансовом году
|
16,0
|
18,0
|
более 30,0
|
более 40,0
|
более 50,0
|
более 60,0
|
более 70,0
|
более 70,0
|
более 70,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
(ф.0503387)
|
|
5. Количество муниципальных районов (городских
округов), в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства
|
количество
|
V=A, где
А - количество муниципальных районов (городских
округов), в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства
|
3
|
не
более двух
|
не
более двух
|
не более двух
|
не более двух
|
не более двух
|
не более двух
|
не более одного
|
не более одного
|
показатель рассчитывается на основании постановления
Кабинета Министров Республики Адыгея от 20 января 2010 года N 5 "О
Порядке проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного
законодательства"
|
|
6. Количество муниципальных образований, имеющих
высокое качество управления муниципальными финансами
|
количество
|
V=A, где
А - количество муниципальных образований, имеющих
высокое качество управления муниципальными финансами
|
4
|
не менее трех
|
не менее двух
|
не менее трех
|
не менее трех
|
не менее трех
|
не менее трех
|
не менее трех
|
не менее трех
|
показатель рассчитывается на основании постановления
Кабинета Министров Республики Адыгея от 20 января 2010 года N 5 "О
Порядке проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного
законодательства"
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления
государственными финансами Республики Адыгея"
|
|
1. Степень качества управления государственными
финансами в Республике Адыгея в рейтинге качества управления региональными
финансами субъектов Российской Федерации, формируемом Министерством финансов
Российской Федерации
|
оценка
|
определяется Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 "О порядке осуществления
мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"
|
высокая
|
высокая
|
высокая
|
не
ниже II степени
|
не
ниже II степени
|
не
ниже II степени
|
не
ниже II степени
|
не
ниже II степени
|
не
ниже II степени
|
сайт Министерства финансов Российской Федерации (www.minfin.ru)
|
|
2. Удельный вес расходов республиканского бюджета
Республики Адыгея, формируемых в рамках государственных программ Республики
Адыгея
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - объем
расходов республиканского бюджета Республики Адыгея, формируемых в рамках
государственных программ Республики Адыгея;
В - объем расходов республиканского бюджета Республики
Адыгея
|
32,9
|
35,0
|
не менее 80,0
|
не менее 85,0
|
не менее 90,0
|
не менее 90,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
отчет об исполнении консолидированного бюджета
Республики Адыгея, бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда (ф. 0503317);
справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета Республики Адыгея (ф. 0503387)
|
|
3. Количество выявленных Контрольно-счетной палатой
Республики Адыгея нарушений бюджетного законодательства, допущенных при
формировании, исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и отчета
об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея
|
количество
|
определяется на основании заключения Контрольно-счетной
палаты Республики Адыгея
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
заключение Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея
|
|
4. Количество внесенных в течение года изменений в
закон Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на
очередной финансовый год и плановый период
|
раз
|
V=A, где
А - количество внесенных изменений в закон о
республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и
плановый период
|
4
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
закон Республики Адыгея о республиканском бюджете
Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период
|
|
5. Наличие опубликованного на
официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта
республиканского бюджета Республики Адыгея и годового отчета об исполнении
республиканского бюджета Республики Адыгея в доступной для граждан форме
|
да/нет
|
абсолютный показатель
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
официальный сайт Министерства
финансов Республики Адыгея (www.minfin01-maykop.ru)
|
|
6. Наличие результатов оценки
качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование их
ежегодного рейтинга
|
да/нет
|
определяется Министерством финансов Республики Адыгея в
соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 16 марта
2011 года N 39-А "Об организации проведения
мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного
планирования Республики Адыгея"
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
официальный сайт Министерства
финансов Республики Адыгея
(www.minfin01-maykop.ru)
|
|
7. Удельный вес государственных учреждений Республики
Адыгея, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем
количестве государственных учреждений Республики Адыгея, которым уста-, новлены государственные
задания
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - количество
государственных учреждений Республики Адыгея, выполнивших в полном объеме
государственное задание;
В - общее количество государственных учреждений
Республики Адыгея, которым установлены государственные задания
|
89,0
|
93,5
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
данные мониторинга Министерства финансов Российской
Федерации для оценки качества управления региональными финансами субъектов
Российской Федерации,
сайт Министерства финансов Российской Федерации (www.minfin.ru)
|
|
8. Наличие действующего портала управления
общественными финансами Республики Адыгея
|
да/нет
|
абсолютный показатель
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
портал управления общественными финансами Республики
Адыгея
(www.minfin01-maykop.ru)
|
|
9. Доля размещенных на официальном сайте
Министерства финансов Республики Адыгея нормативных правовых актов и
методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов
Республики Адыгея, в общем объеме нормативных правовых актов и методических
материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики
Адыгея в течение года
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - количество
размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея
нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и
принятых Министерством финансов Республики Адыгея;
В - общий объем нормативных правовых актов и
методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов
Республики Адыгея в течение года
|
96,0
|
99,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
официальный сайт Министерства
финансов Республики Адыгея
(www.minfin01-maykop.ru)
|
|
10. Место Республики Адыгея в рейтинге субъектов
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных
|
место в рейтинге
|
определяется обществом с ограниченной ответственностью
"Центр прикладной экономики"
|
оценка не проводилась
|
59
|
не
ниже 20
|
|
|
|
|
|
|
электронный журнал "Госменеджмент"
(www.gosman.ru)
|
|
11. Уровень открытости бюджетных данных Республики
Адыгея
|
группа
|
определяется в соответствии с мониторингом, проводимым
федеральным государственным бюджетным учреждением
"Научно-исследовательский финансовый институт" (далее - НИФИ)
|
|
|
|
не
ниже 2
группы
|
не
ниже 2
группы
|
не
ниже 2
группы
|
не
ниже 2
группы
|
не
ниже 2
группы
|
не
ниже 2
группы
|
официальный сайт НИФИ (www.nifi.ru)
|
|
12. Ежемесячное размещение на
официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея информации об
исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея
|
да/нет
|
абсолютный показатель
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
официальный сайт Министерства
финансов Республики Адыгея
(www.minfin01-maykop.ru)
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации
государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными
финансами" на 2014-2020 годы"
|
|
1. Наличие мониторинга реализации государственной
программы
|
да/ нет
|
наличие мониторинга реализации государственной
программы
|
|
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
ежеквартальный и годовой
отчеты о ходе реализации государственной программы
|
|
2. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)
государственной программы к общему количеству целевых показателей
(индикаторов)
|
%
|
V=A/Bx100%, где А - количество
достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы;
В - общее количество целевых показателей (индикаторов)
государственной программы
|
|
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
результаты мониторинга реализации государственной
программы
|
