Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.11.2016 № 571

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности

 и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

 (20132018 годы)  в Чукотском автономном округе»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов региональной «дорожной карты» по социальным работникам

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г.- 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учётом региональной специфики	Х	2,2	7,4	8,5	9,2	9,3	9,5	Х	Х
2.	Число получателей услуг, чел.	Х	305	337	374	405	409	420	Х	Х
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	Х	139,0	45,6	44,1	44,1	44,1	44,1	Х	Х
4.	Численность населения в Чукотском автономном округе, чел.	50 884	50 668	50 548	50 349	50 157	50 364	50 600	Х	Х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Чукотском автономном округе, %:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы;	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7.	по Чукотскому автономному округу, %;	Х	47,4	58,9	65,6	65,0	80,0	100,0	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу, руб.	62 856,0	70 191,2	76 296,3	71 690,0	80 091,0	87 139,0	94 633,0	Х	Х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,7	108,7	94,0	111,7	108,8	108,6	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	24 992,0	33 300,2	44 972,8	47 027,2	52 059,2	69 711,2	94 633,0	Х	Х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	133,2	135,1	104,6	110,7	133,9	135,8	Х	Х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план – предложение федерального Министерства), %	Х	0,0	0,6	0,0	3,1	3,5	2,8	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	57,4	72,3	32,0	32,4	35,9	48,0	65,2	100,3	285,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	Х	14,9*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
	в том числе:
16.	за счёт средств консолидированного бюджета Чукотского автономного округа, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
17.	включая средства, полученные за счёт проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	Х	0,0	65,9	70,3	77,9	104,4	141,4	77,9	141,4
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,12	0,15	0,17	0,12	0,17
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	65,6	69,7	77,2	103,4	140,3	77,2	140,3
19.1.	объём средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0,0	65,6	69,7	77,2	103,4	140,3	77,2	140,3
19.2.	объём средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9	0,6	0,9
21.	за счёт средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,0	1,1	1,7	1,8	1,1	1,8
22.	за счёт иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Итого объём средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 16+21+22)	Х	14,9*	0,2	0,0	1,1	1,7	1,8	1,1	1,8
24.	Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объёма средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17/стр. 15*100%)	Х	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	Х	207,0	299,0	266,3	267,9	267,9	267,9	Х	Х
26.	Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания, чел.	Х	346,0	344,6	310,4	312	312	312	Х	Х

*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.».