Постановление Мэрии города Муниципального образования "Город Биробиджан" от 30.11.2015 № 4844

С учетом специфики сферы культуры достижение цели муниципальной программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках - по сравнению с 2014 годом в 2018 году на 102,2%.

2. Увеличение количества поступления литературы для комплектования библиотечного фонда (в том числе периодические издания) - по сравнению с 2014 годом в 2018 году на 105%.

3. Увеличение количества проводимых культурно-массовых мероприятий (в том числе: социокультурных мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, спектаклей) - по сравнению с 2014 годом в 2018 году на 105%.

4. Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (в том числе: социокультурных мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, спектаклей) - по сравнению с 2014 годом в 2018 году на 115%.

5. Увеличение количества участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней - по сравнению с 2014 годом в 2018 году на 110%.

6. Мероприятия, направленные на поддержку творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия - ежегодно не менее 4-х мероприятий.

7. Увеличение числа посещений аттракционов в парке культуры и отдыха МАУ «Центр культуры и досуга» - сравнению с 2014 годом в 2018 году на 105%.

8. Увеличение количества работников культуры и искусства, повысивших квалификацию - по сравнению с 2014 годом в 2018 году на 127%.

9. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (ежегодно).

     Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 272 958,0 тыс. руб., в том числе по годам:

     2016 год - 83 339,0 тыс. руб.;

     2017 год - 98 884,0 тыс. руб.;

2018 год - 90 735,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 272 958,0 тыс. руб., в том числе по годам:       

     2016 год - 83 339,0 тыс. руб.;

     2017 год - 98 884,0 тыс. руб.;

     2018 год - 90 735,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Расчетной базой финансового обеспечения муниципальной программы является распределение средств, утвержденных решением городской Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2016 - 2018 годы, представленных в аналитическом распределении расходов городского бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности работников муниципальных учреждений культуры в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда работников культуры,  а также индексации иных расходов на сферу культуры в соответствии с прогнозными значениями инфляции.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджетов с 2016 года до конца срока реализации муниципальной программы определяется исходя из установленного предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы.

Начиная с 2016 года в рамках подготовки проекта решения городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальной программы будет уточняться.

При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель муниципальной программы будет исходить из принципа соответствия объемов финансирования муниципальной программы определенным для нее лимитам.

Реализация муниципальной программы не предполагает привлечение финансирования за счет средств федерального, областного бюджетов.

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлена в приложении № 4 к муниципальной программе, а финансовое обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.    

Основной объем средств в рамках основного мероприятия 1.1 «Организация досуга и предоставление услуг организаций культурно-досугового типа» реализуется посредством предоставления субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа (МБУ «Городской Дворец культуры», МАУ «Центр культуры и досуга») в соответствии с Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в пределах формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий, которые включают в себя заработную плату, материальные затраты, содержание зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий.

Основное мероприятие 1.2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и включает расходы на выплату заработной платы, материальные затраты, курсовую подготовку педагогов, а также иные затраты, связанные с реализацией программ дополнительного образования, содержание зданий и оплату коммунальных услуг, обновление и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа».

Основной объем средств в рамках основного мероприятия 1.3 «Развитие профессионального театрального искусства» реализуется посредством предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению (профессиональный театр) МБУ «Театр кукол «Кудесник» в соответствии с Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в рамках формирования и финансового обеспечения муниципального задания, которое включает в себя заработную плату, материальные затраты, содержание зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий.

Основное мероприятие 1.4 «Библиотечное обслуживание населения» финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» в пределах формирования и финансового обеспечения муниципального задания МБУ «Центральная городская библиотека и ее филиалы», которое включает в себя заработную плату, материальные затраты, содержание зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий.

Средства на реализацию основного мероприятия 1.5 «Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере культуры» направляются из бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на организацию и проведение мероприятий для работников культуры и преподавателей дополнительного образования: подготовка, переподготовка и повышение квалификации, проведение мастер-классов, семинаров; выплату премий мэра города работникам муниципальных учреждений культуры за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа; социальную выплату на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования.

Основное мероприятие 1.6 «Изучение и сохранение культурного наследия» финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области и включает в себя организацию проведения МБУ «Городской Дворец культуры» совместных мероприятий с комиссией по изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, с комиссией при мэре города по рассмотрению предложений об установлении мемориальных досок, о присвоении наименований (изменении наименования) муниципальным объектам.

Основное мероприятие 1.7 «Организация подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию образования города Биробиджана, в 2017 году» финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в рамках формирования и финансового обеспечения муниципального задания муниципальным учреждениям культуры на проведение в 2017 году организационных, информационно-пропагандистских и культурно-массовых мероприятий, посвященных 80-летию образования города Биробиджана.

     Приложение № 1 

     Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации

     муниципальной программы, результаты реализации

     Таблица 4

№ п/п	Формулировка проблемы	Наименование задачи муниципальной программы	Сроки и этапы реализации	Ожидаемый конечный результат
1.	Недостаточная конкурентоспособность услуг, предоставляемых учреждениями культуры, вызванная износом материально-технической базы, дефицитом профессиональных кадров в культурно-досуговой деятельности	Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры городского округа	2016 - 2018 годы, этапы не выделяются	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий учреждениями культурно-досугового типа - с 656 мероприятий в 2014 году до 689 в 2018 году; Количество социокультурных мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования, - с 5 мероприятий в 2014 году до 8 мероприятий в 2018 году. Численность участников культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - с 160,8 тыс. человек в 2014 году до 185 тыс. человек в 2018 году. Количество проводимых выставок, конкурсов и фестивалей учреждениями культурно-досугового типа - с 12 мероприятий в 2014 году до 13 в 2018 году. Количество участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней - с 160 человек в 2014 году до 176 в 2018 году. Мероприятия, направленные на поддержку творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия - ежегодно не менее 4-х мероприятий. Количество спектаклей театра кукол «Кудесник» - с 117 мероприятий в 2014 году до 123 мероприятий в 2018 году. Количество зрителей спектаклей - с 13,1 тысяч человек в 2014 году до 15,1 тысяч человек в 2018 году. Число посещений аттракционов в парке культуры и отдыха МАУ «ЦКД» - с 41 тысячи человек в 2014 году до 43 тысяч человек в 2018 году. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе: - ремонт помещений: в 2017 - 2018 гг. - МБУ «ТК «Кудесник»; - обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием - не менее 3-х учреждений ежегодно (МБУ «ГДК», МАУ «ЦКД», МБУ «ТК «Кудесник»).
2.	Устаревание материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, недостаточная поддержка одаренных детей и кадрового потенциала	Создание условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка творчески одаренных детей	2016 - 2018 годы, этапы не выделяются	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий учреждениями дополнительного образования - с 93 в 2014 году до 98 в 2018 году. Численность участников культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования - с 14,1 тыс. человек в 2014 году до 16,2 тыс. человек в 2018 году; Количество проводимых выставок, конкурсов и фестивалей в учреждениях дополнительного образования - с 17 мероприятий в 2014 году до 18 в 2018 году. Количество участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней в учреждениях дополнительного образования - с 103 человек в 2014 году до113 в 2018 году. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе: - ремонт помещений: в 2017 году - МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ», - обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием - не менее 2-х учреждений ежегодно.
3.	Недостаточно высокий спрос на услуги библиотек со стороны жителей городского округа, вызванный недостаточно высоким уровнем развития существующей сети библиотек, как публичного центра правовой, деловой и социально значимой информации. В числе проблем необходимо отметить низкий уровень оснащенности библиотек, комплектования библиотечного фонда, необходимость ремонта зданий и помещений	Совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров	2016 - 2018 годы, этапы не выделяются	Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках - с 22,6 тыс. человек в 2014 году до 23,1 тыс. человек в 2018 году. Количество поступления литературы для комплектования библиотечного фонда (в том числе периодические издания) - с 3752 экземпляров в 2014 году до 3940 экземпляров в 2018 году. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий учреждениями централизованной библиотечной системы - с 882 мероприятий с в 2014 году до 926 в 2018 году. Численность участников культурно-массовых мероприятий в учреждениях централизованной библиотечной системы - с 15,6 тыс. человек в 2014 году до 17,9 тыс. человек в 2018 году. Количество проводимых выставок, конкурсов и фестивалей учреждениями централизованной библиотечной системы - не менее 3 мероприятий ежегодно до 2018 года. Количество участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней, проводимых учреждениями централизованной библиотечной системы - с 28 человек в 2014 году до 31 человек в 2018 году. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе: - ремонт помещений: в 2016 году - в библиотеке-филиале № 2 (ул. Шолом-Алейхема, 81), в 2017 году - в библиотеке-филиале № 4 (ул.Юбилейная, 9) МКУ «ЦГБ и ее филиалы»; - обеспечение муниципального учреждения культуры современным оборудованием - ежегодно.
4.	Снижение кадрового потенциала сферы культуры, вызванного дефицитом управленческих и профессиональных кадров, соответствующих требованиям времени. Недостаточное финансирование мероприятий по сохранению культурного наследия в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области	Обеспечение организационно-экономических условий развития сферы культуры городского округа	2016 - 2018 годы, этапы не выделяются	Количество социокультурных мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования, - с 5 мероприятий в 2014 году до 8 мероприятий в 2018 году. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификацию - с 44 человек в 2014 году до 56 человек в 2018 году.

Приложение № 2 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Базисный год (2014 год)	Значение показателя по годам реализации			Отношение последнего года к базисному году, %
						1-й год: 2016	2-й год: 2017	3-й год: 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах»	Отдел культуры мэрии города	1.     Увеличение числа зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках	Тысяч человек	22,6	22,8	23,0	23,1	102,2
			2.     Увеличение количества поступления литературы для комплектования библиотечного фонда (в том числе периодические издания)	Экземпляр	3752	3813	3874	3934	105
			3.     Увеличение количества проводимых культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	1 785	1820	1859	1 874	105
			4.     Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий	Тысяч человек	203,6	222,9	236	234,2	115
			5.     Увеличение количества участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней	Человек	291	300	312	320	110
			6.     Мероприятия, направленные на поддержку творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия	Мероприятие	8	4	6	5	-
			7.     Увеличение количества работников культуры и искусства, повысивших квалификацию	Человек	44	48	52	56	127
			8.     Увеличение числа посещений аттракционов в парке культуры и отдыха МАУ «Центр культуры и досуга»	Тысяч человек	41	41,7	42,5	43	105
			9.     Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	6	6	6	6	-
Основное мероприятие 1	Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культурно-досугового типа
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МБУ «ГДК», МАУ «ЦКД»	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	-	2	2	2	-
			Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	637	657	663	669	105
			Численность участников культурно-массовых мероприятий	Тыс. человек	151,5	170,2	176,3	174,3	115
1.2	Организация и проведение городских мероприятий	МБУ «ГДК», МАУ «ЦКД»	Число посещений аттракционов в парке культуры и отдыха МАУ «Центр культуры и досуга»	Тыс. посеще-ний	41	41,7	42,5	43	105
			Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	24	17	24	25	-
			Численность участников культурно-массовых мероприятий	Тыс. человек	9,3	7,7	12,5	10,7	115
1.3	Организация участия коллективов и работников культуры в конкурсах, фестивалях различного уровня	МБУ «ГДК»	Количество проводимых выставок, конкурсов и фестивалей	Мероприятие	12	16	21	25	208,3
			Количество участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней	Человек	160	165	172	176	110
1.4	Поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия	МБУ «ГДК», МАУ «ЦКД»	Мероприятия, направленные на поддержку творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия	Мероприятие	8	4	6	5	-
Основное мероприятие 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ»	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	-	2	2	2	-
			Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием	Учрежде-ние	-	2	2	2	-
			Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	87	87	87	91	105
			Численность участников культурно-массовых мероприятий	Тыс. человек	13	13,15	13,80	14,95	115
2.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ», МКУ «Управление ЖКХ»	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	2	2	2	2	-
			Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием	Учрежде-ние	2	2	2	2	-
2.3	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней	МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ»	Количество участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней	Человек	103	106	110	113	110
2.4	Организация и проведение городских мероприятий	МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ»	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	6	7	9	10	-
			Численность участников культурно-массовых мероприятий	Тыс. человек	1,1	1,15	1,2	1,26	115
			Количество проводимых выставок, конкурсов и фестивалей	Мероприятие	17	17	18	18	105
Основное мероприятие 3	Развитие профессионального театрального искусства
3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МБУ «ТК «Кудесник»	Количество спектаклей театра кукол «Кудесник»	Мероприятий	117	118	120	123	105
			Количество зрителей спектаклей	Тыс. человек	13,1	13,7	14,5	15,1	115
			Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	-	1	1	1	-
			Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием	Учрежде-ние	1	1	1	1	-
3.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МБУ «ТК «Кудесник», МКУ «Управление ЖКХ»	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	-	1	1	1	-
			Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием	Учрежде-ние	-	1	1	1	-
3.3	Организация и проведение городских мероприятий	МБУ «ТК «Кудесник»	Количество спектаклей театра кукол «Кудесник»	Мероприятий	117	118	120	123	105
			Количество зрителей спектаклей	Тыс. человек	13,1	13,7	14,5	15,1	115
Основное мероприятие 4	Библиотечное обслуживание населения
4.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МБУ «ЦГБ и ее филиалы»	Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках	Тыс. человек	22,6	22,8	23,0	23,1	102,2
			Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	867	873	882	897	-
			Численность участников культурно-досуговых мероприятий	Тыс. человек	15,1	15,9	16,4	17,2	115
			Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	1	1	1	1	-
			Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием	Учрежде-ние	1	1	1	1	-
4.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МБУ «ЦГБ и ее филиалы», МКУ «Управление ЖКХ»	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Учрежде-ние	1	1	1	1	-
			Количество поступления литературы для комплектования библиотечного фонда (в том числе периодические издания)	Экземпляр	3752	3813	3874	3934	105
4.3	Организация и проведение городских мероприятий	МБУ «ЦГБ и ее филиалы»	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	15	21	29	29	-
			Численность участников культурно-досуговых мероприятий	Человек	475	520	725	725	-
			Количество проводимых выставок, конкурсов и фестивалей	Мероприятие	3	3	4	3	-
Основное мероприятие 5	Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере культуры
5.1	Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа	Мэрия города		Человек	2	2	2	2	-
5.2	Социальные выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования	Мэрия города		Человек	1	2	2	2	1
5.3	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений	МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ», МБУ «ГДК», МАУ «ЦКД», МБУ «ЦГБ и ее филиалы», мэрия города	Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификацию	Человек	44	48	52	56	127
5.4	Организация и проведение городских мероприятий	МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ», МБУ «ГДК», МБУ «ЦГБ и ее филиалы»	Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификацию	Человек	44	48	52	56	127
Основное мероприятие 6	Изучение и сохранение культурного наследия
6.1	Совместные мероприятия с комиссией по изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, с комиссией при мэре города по рассмотрению предложений об установлении мемориальных досок, о присвоении наименований (изменении наименования) муниципальным объектам (в т.ч. изготовление, установка мемориальных, информационных досок, приобретение рамок, фотографий, цветов, корзин, памятных знаков и т.д.)	МБУ «ГДК»	Количество социокультурных мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования	Мероприятие	5	6	7	8	-
Основное мероприятие 7	Организация подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию образования города Биробиджана, в 2017 году
7.1	Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия	МБОУДО «ДХШ», МБУ «ГДК», МАУ «ЦКД»	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	717	726	741	753	105
7.2	Организация и проведение городских мероприятий	МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ», МБУ «ГДК», МБУ «ТК «Кудесник», МАУ «ЦКД», МБУ «ЦГБ и ее филиалы»	Численность участников культурно-досуговых мероприятий	Тыс. человек	198,9	209,2	221,5	229,3	115
			Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Мероприятие	1661	1684	1718	1744	105