Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 21.07.2016 № 2269-па

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответстве нный исполните ль	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализа ции	оконча ния реализ ации	начало реализа ции	окончан ия реализа ции	запланиро ванные	достигну тые
	т.ч. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
27.	Основное мероприятие 5.7. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	24,4 тыс.кв.м	-	Сформированы и поставлены на кадастровый учет для предоставления семьям, имеющим трех и более детей 315 земельных участков
	Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"
28.	Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка)градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории)	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	1 проект	1 проект
29.	Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	1 слушани й	3 слушан ий
30.	Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	18 зем.уч.	18 зем.уч.	Для объектов капитального строительства сформированы и поставлены на кадастровый учет 18 земельных участков
31.	Основное мероприятие 6.6. Изготовление топографической карты в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	1 карта	0	Невыполнение работ по изготовлению топографических карт в установленный контрактом срок по вине Подрядчика, ведется претензионная работа

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2015 год

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшеству ющий отчетному	2015
				план	факт
	Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс.кв.м	164,6	117,0	119,035
2.	Обеспеченность населения жильем на конец года	кв.м.на человека	21,2	22,2	23,5	расчетным способом
1.	Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2020 годах"
1.1	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию	тыс.кв.м	12,0	24,4	0	Уровень технической готовности — 98%. Не завершены работы по строительству внутри площадочных инженерных сетей, в связи с чем жилой фонд не принят в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
1.2	Сокращение количества квартир, подлежащих переселению	ед.	3512	675	87
1.3	Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения	тыс.кв.м.	49,3	31,423	28,3	Отклонение от запланированных показателей связано с наличием в расселенных домах, запланированных к сносу, граждан, которые проживают      без      правоустанавливающих документов,    либо обратившиеся в суд за признанием права проживания.
1.4	Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	о/	2,34	0,8	2,0
1.5	Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан,	тыс.кв.м.	49,28	26,42	1,2	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
	в том числе, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства		0	0,2033	0,1468
N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшеству ющий отчетному	2015
				план	факт
	Сахалинской области
1.6	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 1	количеств о переселе нных челове	3512	1519	254	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
	в том числе, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области		0	15	7	Приобретены 3 квартиры, переселены 7 человек
2.	Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
2.1	Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат, ежегодно	граждан (семей)	630	750	496	В связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья количество участников Подпрограммы сократилось до 541 семьи, фактически профинансированы 496 семей, 27 участников будут профинансированы в 2016 году за счет остатка субсидии 2015 года, 18 семей будут исключены из Подпрограммы (отказ в предоставлении кредита, несогласие по переходу в другой кооператив, иные причины)
2.2	Количество предоставленных жилых помещений социального использования ежегодно	шт.	15	не менее 20	23	Из приобретенных 27 квартир (ГРБС-Минстрой) заселены 23 квартиры
2.3	Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (переселение из ветхого и аварийного фонда) ежегодно	шт.	21	не менее 20	16	В соответствии с условиями договоров о развитии застроенных территорий застройщиками ОАО «Сахалин-Инжиниринг», ООО «Труд-Сахалин» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальную
N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшеству ющий отчетному	2015
				план	факт
						собственность в 2015 году передано 16 квартир
	Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы"
3.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия(в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Сахалинской области, местного бюджета	количеств о семей	3	5	0	|В ноябре 2015 года выдано 6 свидетельств на право получения социальной выплаты на приобретение жилья, создание объекта ИЖС, строительство жилья в многоквартирном доме, уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья. Срок действия свидетельств по 18.06.2016. В связи с непредоставлением необходимого пакета документов участниками Подпрограммы (молодые семьи) для финансирования в 2015 году, перечисление социальных выплат запланировано на 2016 год
3.2	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условия Программы	о/	50%	60%	50%	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за 2015 год не увеличилась, в связи с чем показатель результативности мероприятия на уровне предыдущего года
3.3	Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты	количеств о семей	3	5	0	В связи с непредоставлением необходимого пакета документов участниками Подпрограммы (молодые семьи) для финансирования в 2015 году, перечисление социальных выплат запланировано на 2016 год
4.	Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
4.1	Доля жилых домов, в отношении которых проведены работы по инженерно-сейсмическому обследованию	% от общего количеств	16	17	17	выполнено инженерно- сейсмическое обследование 12 жилых домов

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшеству ющий отчетному	2015
				план	факт
		а
4.2	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, на которые разработана проектно-сметная документация на сейсмоусиление (строительство), в том числе приобретены типовые Проекты	ед.	1	2	2	выполнены работы по корректировке проекта по сейсмоусилению жилого дом по ул.Ленина, 314а, ул.Гайдука, дом 5 в г. Южно-Сахалинске
4.3	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, в отношении которых проведены работы по сейсмоусилению (строительству), в том числе приобретено жилых помещений в сейсмостойких домах	ед.	3	0	1	Сейсмоусиление здания и реконструкция малого актового зала МОУ ДОД "Детская школа искусств № 4"
5.	Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инф				раструктуры на 2015-2020 годы"
5.1	Ввод жилья на земельных участках, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой	тыс.кв.м	47,68	24,4	0	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
6.	Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"
6.1	Площадь территории городского округа "Город Южно- Сахалинск", охваченная градостроительной документацией	тыс. га	724,008	725,366	725,342	в 2015 г. утвержден проект планировки с проектом межевания рекреационной зоны города Южно- Сахалинск площадью 1334 га

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2015 год

1.      Оценка степени достижения целей и решения задач: ДИ= ( Ф1 /П 1 + Ф2 /П 2+... +Ф/ П)/к

ДИ=(119,035/117+23,5/22,2+0/24,4+87/675+28,3/31,423+0,8/2,0+1,2/26,42+0,1468/0,2033+254/1519+7/15+496/750+23/20+16/20+

0/5+50/60+0/5+17/17+2/2+1/0+0/24,4+725,342/725,366)/21=(1,02+1,06+0+0,13+0,9+0,4+0,05+,72+0,16+0,47+0,66+1,15+0,8+0+0,83

+0+1+1+1+0+1)/21=0,6

Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы равен

ДИ=0,6

2.      Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

БЛ=4428716/6380221 =0,7

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа БЛ = 0,7.

3.      Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:

ССм = (ССНфакт +ССЗфакт)

2 х М

ССм= (28+20 )/(2*29)=48/58=0,8

Оценка степени своевременности реализации мероприятий СС_м=0,8.

4.      Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

 Ои= 0,6хДИ + 0,25хБЛ + 0,15 хССм, Ои=0,6х0,6+ 0,25x0,7+0,15x0,8=0,36+0,18+0,12=0,7 Ои=0,7

Муниципальная программа считается:

-   эффективной при 0,8< Ои < 1,0

-   недостаточно эффективной при 0,6< Ои < 0,8

-   неэффективной при Ои < 0,6.___________________________________

Реализация муниципальной программы за 2015 год признается недостаточно эффективной.

Исполняющий обязанностиначальника

ДАГИЗ города Южно-Сахалинска                                                            В.И.Гаврильчик