Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 21.07.2016 № 2270-па

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнител и муниципальн ой программы, подпрограмм	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнен ия мероприя тия (в %)
	ы, мероприятия	ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетна я роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетна я роспись на отчетную дату	кассовое исполнен ие	освоение
			0
		902	170631 3	1102	240	0	6 790,0	6 278,7	6 278,7
		902	170040 0	1102	240	0	148,8	148,8	148,8

 Сведения о степени выполнения муниципальной программы

			Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблем ы,
			начал а реал изац ии	окон	нача ла реал изац ии	окон			возникш
№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель		чани я реал изац ии		чани я реал изац ии	запланир ованные	достигнутые	ие в ходе реализац ии меропри ятия
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020
				годы»
1.	Основное мероприятие 1.	УФКиС   адм.   г.	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	Запланировано	За отчётный
	Развитие массовой физической культуры и спорта	Ю-Сах.	2015	2015	2015	2015	проведение 138 спортивных мероприятий по видам спорта	период проведено 137 спортивных мероприятий, я в которых приняло участие 10097 человек.
	Основное мероприятие 2.	УФКиС   адм.   г.	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	Запланировано	За отчётный
2.	Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	Ю-Сах.	2015	2015	2015	2015	увеличение количества разрядников	период количество воспитаннико

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблем ы, возникш ие в ходе реализац ии меропри ятия
			начал а реал изац ии	окон чани я реал изац ии	нача ла реал изац ии	окон чани я реал изац ии	запланир ованные	достигнутые
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
							воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности до 300 чел.	в в муниципальн ых учреждениях спортивной направленнос ти выполнивших разряды по видам спорта составило 513 чел.
3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	УФКиС   адм.   г. Ю-Сах.	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	Запланировано увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности до 1446 чел.	По итогам отчётного периода в муниципальн ых учреждениях спортивной направленнос ти занимается 1445 чел.

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблем ы, возникш ие в ходе реализац ии меропри ятия
			начал а реал изац ии	окон чани я реал изац ии	нача ла реал изац ии	окон чани я реал изац ии	запланир ованные	достигнутые
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
4.	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	Запланировано 350 спортивных объектов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	На территории городского округа «Город Южно- Сахалинск» расположено 352 спортивных сооружения

 Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год
		измерения	год, предшествующий отчетному	отчетный год план            факт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	(%)	31,5	35,2	35,4
	Доля населения занимающегося физической культурой и спор­том по месту трудовой деятель­ности, в общей численности на­селения, занятого в экономике	(%)	22,7	25,4	26,1
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	(%)	64,8	68,7	71.0
	Доля лиц с ограниченными воз­можностями здоровья и инвали­дов, систематически занимаю -щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	(%)	4,4	4,5	6,0
	Количество спортивных	(ед.)	175,3	178,3	175,4	Отклонение значений индикатора

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год
			год, предшествующий отчетному	отчетный год план            факт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
	сооружений на 100 тыс. человек населения					объясняется              увеличением расчётного значения численности населения   от   запланированного значения
	Доля квалифицированных ра­ботников в общем количестве тренеров-преподавателей в му-ниципальньгх учреждениях до­полнительного образования де­тей спортивной направленности	(%)	не менее 50	не менее 50	92

Отчёт

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2015 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

да+ Ф2/П2 + - + Фк/Пк ) ₇

к

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

ДИ=(35,4/35,2+ 26,1/25,4+71,0/68,7+6,0/4,5+175,4/178,3+92/50)/6 ДИ=(1+1+1+1+0,98+1)/6=1

2.         Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

180 231,8/188 760,5=0,96

3.         Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий

(сс_м )

(ссн_ф  + ссз_ф )

V                 факт           факт /

муниципальной программы ^{v    м}' рассчитывается по формуле:

СС

' м

2 х М где:

СС

^м     -    показатель    своевременности    реализации    мероприятий муниципальной программы; ССН

^факт    -   количество   мероприятий   муниципальной   программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации; ссз

^факт    -   количество   мероприятий   муниципальной   программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

4+3

СС _м=                      = 0,88

2 х4

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ⁽°^{и )} осуществляется по формуле:

О_и = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 х СС_м,

где:

°^и - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС

^м      -     показатель     своевременности     реализации     мероприятий муниципальной программы.

Ои = 0,6х1+0,25х0,96+0,15х0,88=0,97 8. Муниципальная программа считается эффективной при ^0,8 — °и — ^1,0;

0,8<0,97<1,0

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» считается эффективной.

Начальник Управления

по физической культуре и спорту

администрации города Южно-Сахалинска                                                                 Е.Е.Умнов

 ¶