Постановление Администрации г. Хабаровска от 11.10.2016 № 3526

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 3526

11 октября 2016 г.                       г. Хабаровск

О внесении изменений в постановление администрации города

Хабаровска от 15.11.2013 N 4839 "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие культуры в городском

округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2018 гг."

На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", постановления администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2013 N 4839 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2018 гг." следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы".

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" согласно приложению".

1.3. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

"Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы".

1.4. В приложение к постановлению внести следующие изменения:

1.4.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель программы	управление культуры администрации города Хабаровска
Соисполнители программы	комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом; комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом; комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом; комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом; комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом; департамент архитектуры, строительства и землепользования; управление образования; управление транспорта; управление дорог и внешнего благоустройства
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу	- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ); - содержание казенного учреждения и аппарата управления; - выполнение мероприятий по развитию конкуренции и улучшению кадровой ситуации; - мероприятия по материально-техническому обеспечению отрасли; - проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города; - мероприятия по поддержке одаренных детей; - мероприятия духовно-нравственного развития жителей города; - мероприятия, направленные на привлечение туристического потока; - награждение победителей по итогам краевых и городских конкурсов
Цель Программы	создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах в сфере культуры
Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы	раздел 6, стратегическое направление 6.2 "Создание условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, обеспечение высокого уровня жизни"; раздел 6.2.9 Концепция проекта "Создание условий для культурного роста, реализации творческого потенциала молодежи"
Задачи Программы	- повышение качества услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями; - повышение доступности для граждан культурных ценностей; - поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; - сохранение сети учреждений дополнительного образования и контингента учащихся; - укрепление материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства
Основные целевые индикаторы	1. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, %. 2. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %. 3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %. 4. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, %. 5. Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования, ед. 6. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %. 7. Посещаемость музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, количество посещений, кол-во посещений. 8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %. 9. Темп роста заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", %. 10. Темп роста заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", %.
	11. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Центральном районе (по сравнению с предыдущим годом), %. 12. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Кировском районе города (по сравнению с предыдущим годом), %. 13. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Краснофлотском районе города (по сравнению с предыдущим годом), %. 14. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Индустриальном районе города (по сравнению с предыдущим годом), %. 15. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Железнодорожном районе города (по сравнению с предыдущим годом), %. 16. Увеличение численности участников массовых мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства (по сравнению с предыдущим годом), %. 17. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Центральном округе (по сравнению с предыдущим годом), %. 18. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Северном округе (по сравнению с предыдущим годом), %. 19. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Южном округе (по сравнению с предыдущим годом), %. 20. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Железнодорожном округе (по сравнению с предыдущим годом), %. 21. Увеличение туристического потока в сравнении с предыдущим годом, %. 22. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
Этапы и сроки реализации программы	2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения программы, в т.ч. по годам	финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и межбюджетных трансфертов в объеме 4 002 504,20 тыс. руб., в т.ч.: 2014 г. - 563 113,12 тыс. руб.; 2015 г. - 493 059,85 тыс. руб.; 2016 г. - 638 529,63 тыс. руб.; 2017 г. - 576 025,35 тыс. руб.; 2018 г. - 577 258,75 тыс. руб.; 2019 г. - 577 258,75 тыс. руб.; 2020 г. - 577 258,75 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры с 81 до 82,29%; - увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, с 2,0 до 8% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 64,0% по сравнению с 2012 г.; - сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на уровне 2012 года - 3,4%; - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 28,8% по сравнению с 2012 годом

1.4.2. Раздел 3 "Прогноз конечных результатов Программы" изложить в следующей редакции:

"3. Прогноз конечных результатов Программы

Программа отвечает одному из приоритетных направлений Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, утвержденного решением Хабаровской городской Думы от 22.05.2012 N 593 - сохранение и развитие городской культуры, обеспечение роста культурного уровня населения, развитие творческого потенциала молодежи, формирование культурного образа города Хабаровска.

Конечными результатами Программы должно стать:

- повышение индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры с 81 до 82,29%;

- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, с 2,0 до 8% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 64,0% по сравнению с 2012 г.;

- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на уровне 2012 года - 3,4%;

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 28,8% по сравнению с 2012 годом.".

1.4.3. Раздел 5 "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2014 по 2020 годы.".

1.4.4. Раздел 6 "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.4.5. Раздел 7 "Перечень мероприятий Программы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.4.6. Дополнить разделом 8 следующего содержания:

"8. Методика оценки результативности программы

8.1. Для оценки результативности (R) муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа) применяются 3 критерия (табл. 1).

8.2. Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1.

Таблица 1. "Критерии оценки результативности муниципальной Программы"

N п/п	Критерии (К1 - Кi)	Весовой коэффициент критерия (G)
1.	Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой	0,5
2.	Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам	0,25
3.	Уровень достижения запланированных индикаторов	0,25
	Итого	1,0

8.3. Расчет каждого критерия (R _{мероприятия, финансы, индикаторы}) производится путем умножения его весового коэффициента (G) на полученный параметр каждого критерия (К).

8.4. Итоговая количественная оценка результативности Программы рассчитывается в процентах путем сложения всех расчетных параметров критериев:

(R _{мероприятия} + R _{финансы} + R _{индикаторы}).

8.5. Методика расчета критериев оценки результативности Программы

8.5.1. Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Программой (К₁)

Параметр критерия рассчитывается, как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных, умноженное на 100%.

8.5.2. Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам (К₂)

Параметр критерия рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам, умноженное на 100%.

8.5.3. Уровень достижения запланированных индикаторов (К₃)

Расчет критерия определяется как сумма всех расчетных параметров индикаторов (Р₁ + Р₂ + Р₃ + ... + Р_n), деленная на количество индикаторов.

Для сравнения величин, измеряемых в процентах, используется единица измерения "процентный пункт" (п.п.).

Каждое значение индикатора, измеряемое в процентных пунктах, имеет несколько параметров оценки (W).

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Описание методики расчета значения показателя	Наименование параметра (W)	Количественная оценка
1.	Индекс удовлетворенности населения качеством, доступностью в сфере культуры (Р1)	%	Р1 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение и отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
2.	Увеличение количества посещений театрально концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (Р2)	%	значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственным учреждением (МБУК "Камерный театр "Триада"). Р2 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 до п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
3.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (Р3)	%	значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственными учреждениями Р3 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
4.	Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет (Р4)	%	значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственными учреждениями. Р4 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
5.	Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования (Р5)	ед.	значение показателя рассчитывается исходя из годового отчета подведомственного учреждения МАУК "Музей истории города Хабаровска" Р5 = (Кn факт / Кn план) x 100%, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	-
6.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (Р6)	%	значение показателя рассчитывается исходя из годового отчета подведомственного учреждения МАУК "Музей истории города Хабаровска" Р6 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
7.	Посещаемость музейных учреждений посещений на 1 жителя в год (Р7)	Кол-во посещений	значение показателя рассчитывается исходя из годового отчета подведомственного учреждения МАУК "Музей истории города Хабаровска", а также статистических данных. Р7 = (Кn факт / Кn план) x 100%, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	-
8.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (Р8)	%	значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственными учреждениями дополнительного образования, а также статистических данных. Р8 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 пл.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
9.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (Р9)	чел.	значение показателя проставляется из годового отчета, предоставленного подведомственным МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры". Р9 = (Кn факт / Кn план) x 100%, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	-
10.	Темп роста заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Р10)	%	значение показателя рассчитывается на основании годового отчета МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" Р10 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
11.	Темп роста заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг." (Р11)	%	Р11 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
12.	Увеличение численности участников массовых мероприятий на жилмассивах города (Р12)	%	значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных комитетами администрации города по управлению районами Р12 = Кn факт - Кn план, где: Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году; Кn план - плановое значение, утвержденное программой	при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0.1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%

"

2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.

И.о. мэра города

В.Ф.Лебеда

Приложение N 1

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 11 октября 2016 г. N 3526

6. СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значения

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:

- достижение цели Программы;

- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Базовое значение 2012 г.	Единица измерения	Значение показателей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры		%	81	82,29	82,29	82,29	82,29	82,29	82,29	82,29
2	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	3,1	%	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	2,8	2,9
3	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	1,7	%	7,5	6,7	6,8	7,0	7,1	7,2	3,5	3,5
4	Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет	2,0	%	2,1	3	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0
5	Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования	13	единиц	20	25	30	35	40	45	45	45
6	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	7,7	%	13,7	8.6	8,7	8,8	8,9	9,09	10,0	12,0
7	Посещаемость музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, количество посещений	0,012	кол-во посещений	0,013	0,015	0,017	0,019	0,020	0,021	0,023	0,024
8	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	3,4	%	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
9	Среднесписочная численность работников учреждений культуры	481,9	чел.	481,9	526	513	500	487	473,4	473,4	473,4
10	Темп роста заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 май 2012 годе N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	-	%	-	107,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Темп роста заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"	-	%	-	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.	Увеличение численности участников массовых мероприятий на жилмассивах города (по районам города):	1,51	%	-	-	1,51	1,52	1,6	1,6	1,6	1,6
12.1.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Центральном районе (по сравнению с предыдущим годом)	1,25	%	-	-	1,27	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4
12.2.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Кировском районе города (по сравнению с предыдущим годом)	1,6	%	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
12.3.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Краснофлотском районе города (по сравнению с предыдущим годом)	1,6	%	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
12.4.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Индустриальном районе города (по сравнению с предыдущим годом)	1,6	%	-	-	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
12.5.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Железнодорожном районе города (по сравнению с предыдущим годом)	1,6	%	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
13.	Увеличение численности участников массовых мероприятий на жилмассивах города (по округам города):	1,2	%	1,2	1,51	-	-	-	-	-	-
13.1.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Центральном округе (по сравнению с предыдущим годом)	1,2	%	1,2	1,25	-	-	-	-	-	-
13.2.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Северном округе (по сравнению с предыдущим годом)	1,2	%	1,2	1,6	-	-	-	-	-	-
13.3.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в Южном округе (по сравнению с предыдущим годом)	1,2	%	1,2	1,6	-	-	-	-	-	-
13.4.	Увеличение численности участнике" массовых мероприятий в Железнодорожном округе (по сравнению с предыдущим годом)	1,2	%	1,2	1,6	-	-	-	-	-	-
14.	Увеличение численности участников массовых мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства (по сравнению с предыдущим годом)	4,8	%	4,8	4,8	4,5	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
15.	Увеличение туристического потока в сравнении с предыдущим годом	0	%	-	29,4	-	29,6	-	-	-	-