Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а

Глава 4. Управление и контроль за реализацией государственной программы,  в том числе анализ рисков реализации государственной программы

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Основным разработчиком государственной программы является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Исполнители государственной программы:

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности  в объеме, утвержденном Законом Томской области об областном бюджете  на соответствующий год.

Для реализации мероприятий государственной программы предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов.

Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают муниципальные районы, городские округа Томской области, проекты по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности которых отобраны в установленном порядке для их реализации в рамках государственной программы на очередной финансовый год.

Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета  на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, порядок расчета размера субсидий определены Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие коммунальной  и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» (приложение № 2  к настоящему постановлению).

Для реализации мероприятий по приобретению объектов коммунального комплекса в собственность муниципального образования «Асиновский район» предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджету муниципального образования «Асиновский район» на условиях софинансирования  за счет средств местных бюджетов.

Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета  для реализации мероприятий по приобретению объектов коммунального комплекса  в собственность муниципального образования «Асиновский район», порядок расчета размера субсидий определены Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Асиновский район» на реализацию мероприятий по приобретению объектов коммунального комплекса в муниципальную собственность (приложение № 3 к настоящему постановлению).

Внешние риски реализации государственной программы:

– изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации  и муниципальными образованиями;

– изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

– природные и техногенные катастрофы.

На выполнение государственной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ,  а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного государственной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Внутренние риски реализации государственной программы:

– несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных государственной программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

– регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;

– заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;

– привлечение внебюджетных ресурсов;

– усиление контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;

– своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной  инфраструктуры Томской области»

Паспорт  подпрограммы 1. «Развитие и модернизация коммунальной  инфраструктуры Томской области»

Наименование подпрограммы	Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» (далее – подпрограмма 1)
Соисполнитель государственной программы (ответственный  за подпрограмму)	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Участник подпрограммы	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Цель подпрограммы	Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Томской области
Показатели цели подпрограммы  и их значения  (с детализацией  по годам реализации)	Показатели	2013 год	2014 год (прогноз)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Оборудование всего жилищного фонда  по Томской области отоплением, %	82,8	83,0	83,2	83,4	83,6	83,8	84,0	84,2
	Оборудование всего жилищного фонда  по Томской области водопроводом, %	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7
Задачи подпрограммы	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона. Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области
Показатели задач подпрограммы  и их значения  (с детализацией по годам реализации)	Показатели	2013 год	2014 год (прогноз)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области  к прохождению отопительного сезона
	Снижение аварий  в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению  к предыдущему периоду, %	0	1,64	0	0	0	0	0	0
	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области
	Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, %	65,0	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3
	Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии, кг.у.т./Гкал	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2

Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы  (с детализацией по годам реализации,  тыс. рублей	Источники	Всего	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
	Федеральный бюджет  (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	164139,0	164139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местные бюджеты  (по согласованию)	49358,4	49358,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники  (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего  по источникам	213497,4	213497,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,  основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития

Протяженность водопроводных сетей на конец 2013 года составила 3672 км,  из которых 1477 км (40%) нуждаются в замене.

За 2013 год в целом по Томской области было заменено 84,1 км водопроводных сетей. Удельный вес замененных водопроводных сетей в общей протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в 2013 году составил 2,3%.

В 2013 году утечка и неучтенный расход воды составили 26,0 млн. куб. м или 32,4% от общего объема воды, поданной в сеть.

Протяженность канализационных сетей на конец 2013 года составила 1285 км,  из которых 59% нуждаются в замене. За 2013 год в целом по Томской области было заменено 1,6 км канализационных сетей.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец 2013 года составила 1589,9 км, из которых 36,4% – ветхие. За 2013 год было заменено 28,9 км тепловых и паровых сетей.

В 2013 году потери тепла составили 1744,2 тыс. Гкал или 21,0% от общего количества поданного в сеть тепла.

При этом темпы старения инфраструктуры опережают темпы модернизации.

В связи с тем, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время не обладает инвестиционной привлекательностью, имеет место низкий уровень активности частных инвесторов. Данная ситуация обусловлена длительными сроками возврата инвестиций и опережающим ростом цен на энергетические ресурсы (газ, электрическая энергия, уголь). Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области в силу ограниченных возможностей соответствующих бюджетов не в состоянии самостоятельно обеспечить проведение модернизации коммунальной инфраструктуры, функционирующей на территории муниципальных образований.

Потребность в финансировании капитального ремонта для поддержания работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры и снижения аварийности  в период прохождения отопительного сезона составляет не менее 280 млн. рублей ежегодно.

Результатом отсутствия достаточного финансирования мероприятий  по модернизации коммунальной инфраструктуры станет дальнейшее старение  и увеличивающийся износ основных фондов, рост утечек и неучтенного расхода воды  в сетях водоснабжения, потерь в тепловых и паровых сетях, количества аварий  в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, тарифов на коммунальные услуги.

Ввиду серьезности указанных проблем их решение представляется возможным только в рамках программно-целевого подхода за счет увеличения бюджетных ассигнований в модернизацию коммунальной инфраструктуры Томской области.

Для достижения цели модернизации и развития коммунальной инфраструктуры  в Томской области необходимо решение задачи по обеспечению надежности  и эффективности функционирования коммунального комплекса путем осуществления бюджетных инвестиций, направленных на обновление и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры. При этом достижение цели и положительную динамику в отрасли характеризуют увеличение стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения а также уровень оборудования жилищного фонда Томской области отоплением и водопроводом.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 должно обеспечить повышение надежности инженерных систем и снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области, а также способствовать повышению уровня обеспеченности населения региона коммунальными услугами и их качества.

Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в таблице 1.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

Таблица 1

Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения  о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт Федерального плана статистических работ	Периодичность  сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный  за сбор данных  по показателю	Дата получения фактического значения показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Показатели цели подпрограммы 1
1.1.	Показатель 1. Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением	%	п. 1.11.1	Год	По состоянию на 1 января года, следующего  за отчетным	Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 06 и 01 строки  24 формы федерального статистического наблюдения  № 1-жилфонд «Сведения  о жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 03.08.2011 № 343	Периодическая отчетность	Росстат	Прогнозный показатель – март года, следующего за отчетным.  Фактический показатель – июнь года, следующего за отчетным
1.2.	Показатель 2. Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом	%	п. 1.11.1	Год	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным	Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 02 и 01 строки 24 формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 03.08.2011 № 343	Периодическая отчетность	Росстат	Прогнозный показатель – март года, следующего за отчетным. Фактический показатель – июнь года, следующего за отчетным
2.	Показатели задач подпрограммы 1
2.1.	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона
2.1.1.	Показатель 1.  Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду	%	п. 1.11.3	Год	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным	Рассчитывается как отношение суммы значений показателей, указанных в строке 46 формы федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной приказом Росстата от 12.09.2012 № 492, в строке 39 формы федерального статистического наблюдения № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» и в строке 37 формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденных приказом Росстата от 03.08.2011 № 343, к сумме соответствующих показателей предыдущего года	Периодическая отчетность	Росстат	Прогнозный показатель – март года, следующего за отчетным. Фактический показатель – апрель года, следующего за отчетным
2.2.	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области
2.2.1.	Показатель 1. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой	%	п. 16.6	Год	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным	Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в строках 02 и 01 столбца 3 таблицы (2000) формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата от 16.10.2013 № 411	Периодическая отчетность	Росстат, Роспотреб-надзор	Прогнозный показатель – март года, следующего за отчетным. Фактический показатель –апрель года, следующего за отчетным
2.2.2.	Показатель 2. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии	кг.у.т./ Гкал	п. 1.11.3	год	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным	Рассчитывается как отношение значения показателя по строке 55 к значению показателя по строке 34 формы федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной приказом Росстата от 12.09.2012 № 492, выраженное в кг.у.т./Гкал	Периодическая отчетность	Росстат	Прогнозный показатель – март года, следующего за отчетным. Фактический показатель – апрель года, следующего за отчетным

Таблица 2

 Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы		Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств:					Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
						федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию)		внебюджетных источников (по согласованию)
												наименование и единица измерения	значения по годам реализа-ции
1	2		3	4		5	6	7		8	9	10	11
Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»
1.	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона
1.1.	Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	всего		78 516,2		0,0	59 900,0	18 616,2		0,0	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области/ органы местного самоуправления	Х		Х
		2015 год		78 516,2		0,0	59 900,0	18 616,2		0,0		Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, %		0
		2016 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				0
		2017 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				0
		2018 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				0
		2019 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				0
		2020 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				0
1.2.	Мероприятие «Асиновский район. Приобретение котельных»	всего		78 516,2		0,0	59 900,0	18 616,2		0,0		ед.		Х
		2015 год		78 516,2		0,0	59 900,0	18 616,2		0,0				2
		2016 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				Х
		2017 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				Х
		2018 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				Х
		2019 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				Х
		2020 год		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				Х
2.	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области
2.1.	Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Томской области доброкачественной питьевой водой»	всего		134 981,2		0,0	104 239,0		30 742,2	0,0	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области/ органы местного самоуправления	Х		Х
		2015 год		134 981,2		0,0	104 239,0		30 742,2	0,0		Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, всего, %		65,3
		2016 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				65,3
		2017 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				65,3
		2018 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				65,3
		2019 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				65,3
		2020 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				65,3
2.2.	Мероприятие «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.Асино Томской области»	всего		75 699,0		0,0	57 750,8		17 948,2	0,0		Степень готовности объекта, %  (проектная мощность подачи воды в сеть – 12,5 тыс. куб. м/сут.)		Х
		2015 год		75 699,0		0,0	57 750,8		17 948,2	0,0				70
		2016 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				Х
		2017 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				Х
		2018 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				Х
		2019 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				Х
		2020 год		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				Х
2.3.	Мероприятие «Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом»	всего		31 463,3	0,0		24 834,0		6 629,3	0,0		Степень готовности объекта, % (протяженность сетей согласно проекту – 11,4 км)	Х
		2015 год		31 463,3	0,0		24 834,0		6 629,3	0,0			65
		2016 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2017 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2018 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2019 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2020 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
2.4.	Мероприятие «Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира – ул. Майская)»	всего		27 818,9	0,0		21 654,2		6 164,7	0,0		Степень готовности объекта, %  (проектная мощность подачи воды в сеть – 800 куб. м/сут., протяженность сетей – 6,6 км)	Х
		2015 год		27 818,9	0,0		21 654,2		6 164,7	0,0			95
		2016 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2017 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2018 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2019 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
		2020 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0			Х
3.	Итого по подпрограмме 1	всего		213 497,4	0,0		164 139,0		49 358,4	0,0		Х	Х
		2015 год		213 497,4	0,0		164 139,0		49 358,4	0,0		Х	Х
		2016 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		2017 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		Х	Х
		2018 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		Х	Х
		2019 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		Х	Х
		2020 год		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		Х	Х