Постановление Правительства Новгородской области от 12.10.2016 № 364

                     __________________________

                                               Приложение № 2

                                      к постановлению Правительства

                                      Новгородской области

                                      от 12.10.2016 № 364

                                       «Приложение № 1

                           к государственной программе Новгородской

                           области «Управление государственными

                           финансами Новгородской области

                           на 2014-2020 годы»

                              ПОРЯДОК

   расчета значений целевых показателей государственной программы

    или источники получения информации государственной программы

    Новгородской области «Управление государственными финансами

              Новгородской области на 2014-2020 годы»

№ п/п

№ целевого показателя в паспорте государственной программы

Наименование целевого показателя, единица измерения

Порядок расчета значения целевого показателя

Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя

1

2

3

4

5

1.

1.1.1.

Уровень качества управления региональными финансами Новгородской области за отчетный период (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) (степень)

определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»

информация Министерства финансов Российской Федерации

2.

1.1.2.

Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) (да/нет)

определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»

информация Министерства финансов Российской Федерации

3.

1.1.3.

Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам области в отчетном финансовом году (да/нет)

-

государственная долговая книга Новгородской области

4.

1.1.4.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном финансовом году (%)

U	=	Агд	x	100 %, где:
		Вр – Ссубвенц

Агд	–	объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области в отчетном финансовом году;
Вр	–	общий объем расходов областного бюджета в отчетном финансовом году;
Ссубвенц	–	объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном финансовом году

данные годовой бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета

данные департамента 

5.

1.1.5.

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов областного бюджета на первый и второй год планового периода (%)

U	=	Ауl	+	Ау2	x	100 %, где:
		В1 – С1		В2 – С2

Ау1	–	объем условно утвержденных расходов областного бюджета, утвержденный на первый год планового периода;
В1	–	общий объем расходов областного бюджета, утвержденный на первый год планового периода;
С1	–	объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предусмотренный на первый год планового периода;
Ау2	–	объем условно утвержденных расходов областного бюджета, утвержденный на второй год планового периода;
В2	–	общий объем расходов областного бюджета, утвержденный на второй год планового периода;
С2	–	объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предусмотренный на второй год планового периода

областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

6.

1.1.6.

Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта областного бюджета, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период (да/нет)

-

распоряжение Правительства Новгородской области о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

7.

1.1.7.

Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%)

U	=	Адо – Вдп	x	100 %, где:
		Вдп

Адо	–	объем доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году;
Вдп	–	первоначально утвержденный областным законом об областном  бюджете объем доходов без учета безвозмездных поступлений

данные годовой бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета

областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

8.

1.1.8.

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств областного бюджета (млн.руб.)

-

данные годовой бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета

9.

1.1.9.

Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, разницы между полученными и погашенными Новгородской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Новгородской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%)

U	=	Адеф – Вбк	x	100 %, где:
		Сд – Dбезв

Адеф	–	размер дефицита областного бюджета в отчетном финансовом году;
Вбк	–	объем снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, разница между полученными и погашенными Новгородской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Новгородской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в отчетном финансовом году;
Сд	–	общий объем доходов областного бюджета в отчетном финансовом году;
Dбезв	–	объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году

данные годовой бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета

10.

1.1.10.

Своевременность представления бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство об исполнении областного бюджета (да/нет)

определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»

информация Министерства финансов Российской Федерации

11.

1.1.12.

Доля возмещенных средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%)

U	=	Асв	x	100 %, где:
		Вспр

Асв	–	сумма возмещенных средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в отчетном финансовом году;
Вспр	–	общая сумма средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, в отчетном финансовом году

данные департамента

12.

1.1.13.

Отношение суммы административных штрафов, взысканных департаментом за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных департаментом за бюджетные нарушения (%)

U	=	Ашв	x	100 %, где:
		Вшн

Ашв	–	сумма административных штрафов, взысканных департаментом за бюджетные нарушения, в отчетном финансовом году;
Вшн	–	общая сумма административных штрафов, начисленных департаментом за бюджетные нарушения, в отчетном финансовом году

данные департамента

13.

1.2.1.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа области (соотношение среднего уровня бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа))

U	=	Амакс	, где:
		Вмин

Амакс	–	средний уровень бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) в отчетном финансовом году;
Вмин	–	средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) в отчетном финансовом году

данные департамента

14.

1.2.2.

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа области (да/нет)

показатель принимает положительное значение при отсутствии изменений в течение отчетного финансового года методики расчета дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) (ФФПМР(ГО)), утвержденной областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области»

-

15.

1.2.3.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городского округа области, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет)

-

данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета области

16.

1.2.5.

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет)

показатель принимает положительное значение при отсутствии изменений в течение отчетного финансового года методики расчета дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений (ФФПП), утвержденной областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета»

-

17.

1.2.6.

Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований области в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых департаментом (%)

U	=	Амбт	x	100 %, где:
		Вомбт

Амбт	–	объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований области в отчетном финансовом году;
Вомбт	–	общий объем прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых департаментом в отчетном финансовом году

данные годовой бюджетной отчетности департамента

18.

1.3.2.

Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) (%)

U	=	Агд	x	100 %, где:
		Вд – Смбт

Агд	–	объем государственного долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;
Вд	–	общий объем доходов областного бюджета в отчетном финансовом году;
Смбт	–	объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году

годовой отчет об исполнении областного бюджета

государственная долговая книга Новгородской области

19.

1.3.3.

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме государственного долга области (%)

U	=	Акк	x	100 %, где:
		Вгд

Акк	–	объем задолженности области по кредитам, полученным в кредитных организациях;
Вгд	–	общий объем государственного долга области в отчетном финансовом году

государственная долговая книга Новгородской области

20.

1.3.4.

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%)

U	=	Ат	x	100 %, где:
		Ап

Ат	–	объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в отчетном финансовом году;
Ап	–	объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в году, предшествующем отчетному финансовому году

годовой отчет об исполнении областного бюджета 

21.

1.3.5.

Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Новгородской области, к общему объему налогов, поступивших в областной бюджет (%)

U	=	Анл	x	100 %, где:
		Всд

Анл	–	объем недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Новгородской области, в отчетном финансовом году;
Всд	–	общий объем налогов, поступивших в областной бюджет, в отчетном финан-совом году

данные Федеральной налоговой службы

22.

1.3.6.

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Новгородской области, в общем объеме расходов областного бюджета (%)

U	=	Агп	x	100 %, где:
		Вр

Агп	–	объем расходов областного бюджета, сформированный в рамках государственных программ Новгородской области, в отчетном финансовом году;
Вр	–	общий объем расходов областного бюджета в отчетном финансовом году

областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

23.

1.3.7.

Доля субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа области, предоставляемых в рамках государственных программ Новгородской области (%)

U	=	Асубсгп	x	100 %, где:
		Всубсо

Асубсгп	–	объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа области, предоставляемых в рамках государственных программ Новгородской области, в отчетном финансовом году;
Всубсо	–	общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа, предоставляемый из областного бюджета Новгородской области, в отчетном финансовом году

данные годовой бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета

24.

1.3.8.

Наличие утвержденных расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в структуре государственных программ Новгородской области (да/нет)

-

областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

25.

1.3.9.

Наличие опубликованного на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта областного бюджета и годового отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме (да/нет)

портал «Открытый бюджет Новгородской области» http://portal.novkfo.ru/ Menu/Page/48

26.

1.3.11.

Наличие действующего портала управления общественными финансами Новгородской области (да/нет)

-

портал «Открытый бюджет Новгородской области» http://portal.novkfo.ru/ Menu/Page/1

27.

1.3.12.

Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%)

-

данные департамента

портал «Открытый бюджет Новгородской области» http://portal.novkfo.ru/ Menu/Page/26

28.

1.3.13.

Количество муниципальных образований, получивших субсидии на реализацию содержащихся в муниципальных программах мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов (ед.)

-

данные департамента

29.

1.3.15.

Количество государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, и иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, а также работников областных государственных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.)

-

данные департамента

30.

1.3.16.

Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.)

-

данные департамента

31.

1.3.17.

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и областных государственных учреждений, обеспеченных возможностью подключения к базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом Новгородской области (%)

U	=	Агрбсп	x	100 %, где:
		Вгрбсо

Агрбсп	–	количество главных распорядителей средств областного бюджета и областных государственных учреждений, обеспеченных возможностью подключения к базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом Новгородской области;
Вгрбсо	–	общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и областных государственных учреждений

данные департамента

32.

1.3.18.

Доля главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных и муниципальных учреждений, подключенных к программному комплексу для автоматизированного сбора, обработки и сведения бюджетной отчетности, функционирующему в департаменте (%)

U	=	Ап	x	100 %, где:
		Во

Ап	–	количество главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных и муниципальных учреждений, подключенных к программному комплексу для автоматизированного сбора, обработки и сведения бюджетной отчетности, функционирующему в департаменте;
Во	–	общее количество главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных и муниципальных учреждений

данные департамента

33.

1.3.19.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, представляющих в департамент здравоохранения Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде (%)

U	=	Астз	x	100 %, где:
		Вз

Астз	–	количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения, представляющих в департамент здравоохранения Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде;
Вз	–	общее количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Новгородской области

данные департамента здравоохранения Новгородской области

34.

1.3.20.

Доля областных государственных образовательных организаций, использующих автоматизированную информационную систему управления государственным имуществом (%)

U	=	Аио	x	100 %, где:
		Во

Аио	–	количество областных государственных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики Новгородской области, использующих автоматизированную информационную систему управления государственным имуществом;
Во	–	общее количество областных государственных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики Новгородской области

данные департамента образования и молодежной политики Новгородской области

35.

1.3.21.

Количество проверок, проводимых департаментом в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год (ед.)

-

данные департамента

36.

1.3.22.

Доля расходов областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения областными государственными учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), рассчитанных на основе базовых нормативов затрат, установленных с учетом применения стандартов оказания услуг (выполнения работ), в общем объеме субсидий, предоставляемых на выполнение государственных заданий (%)

U	=	Астандарт	x	100 %, где:
		Всубс

Астандарт	–	объем расходов областного бюджета, рассчитанный на основе базовых нормативов затрат, установленных с учетом применения стандартов оказания услуг (выполнения работ);
Всубс	–	общий объем субсидий, предоставляемых на выполнение государственных заданий

данные департамента

37.

1.3.23.

Доля организаций, которым передано областное имущество, включая земельные участки, на вещном или ином праве, участвующих в автоматизированном информационном обмене по установленным форматам с системой управления областным имуществом департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области (%)

U	=	Ао	x	100 %, где:
		Во

Ао	–	количество организаций, которым передано областное имущество, включая земельные участки, на вещном или ином праве, участвующих в автоматизированном информационном обмене по установленным форматам с системой управления областным имуществом департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области;
Во	–	общее количество учреждений, которым передано областное имущество, включая земельные участки, на вещном или ином праве

данные департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области

38.

1.3.24.

Доля областных государственных образовательных организаций, представляющих в департамент образования и молодежной политики Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде (%)

U	=	Ао	x	100 %, где:
		Во

Ао	–	количество областных государственных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики Новгородской области, представляющих в департамент образования и молодежной политики Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде;
Во	–	общее количество областных государственных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики Новгородской области

данные департамента образования и молодежной политики Новгородской области

39.

1.3.25.

Количество государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области, принявших участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях, конференциях) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.)

-

данные департамента

40.

1.3.27.

Количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов» для руководителей и специалистов департамента и финансовых органов муниципальных районов и городского округа области по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и финансовых органов субъектов Российской Федерации (ед.)

-

данные департамента

41.

1.3.28.

Обеспечение проектирования и составления областного бюджета, а также сбора, обобщения и регистрации бухгалтерской отчетности в программных комплексах по управлению бюджетным процессом Новгородской области и сбору, обработке и сведению бухгалтерской отчетности (да/нет)

-

данные департамента