Постановление Правительства Тульской области от 20.10.2016 № 460

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,

бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных

источников на реализацию целей государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государствен-ная программа	Энергоэффективность Тульской области	Всего	200 927,80	36 437,00	97 293,10	83 590,80	85 590,80	88 000,00	89 000,00	90 000,00
		бюджет Тульской области	4 292,40	223,60	3 399,70	3 590,80	3 590,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	50 160,00	24 560,00	60 893,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		внебюджетные источники	146 475,40	11 653,40	33 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00
Основное мероприятие 1	Мероприятия по экономии электроэнергии	Всего	24 302,80	4 918,00	10 236,20	19 000,00	20 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
		бюджет Тульской области	1 032,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	11 399,90	4 735,20	4 236,20	9 000,00	12 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		внебюджетные источники	11 870,90	182,80	6 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Основное мероприятие 2	Мероприятия по экономии воды	Всего	4 396,30	6 014,50	1 580,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	1 983,00	421,00	80,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		внебюджетные источники	2 413,30	5 593,50	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Основное мероприятие 3	Мероприятия по экономии тепловой энергии	Всего	50 692,20	9 908,20	45 068,00	32 600,00	37 000,00	39 000,00	41 000,00	42 000,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	30 224,50	5 895,00	35 068,00	17 000,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00
		внебюджетные источники	20 467,70	4 013,20	10 000,00	15 600,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
Основное мероприятие 4	Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов (АСКУЭ) на бюджетных объектах Тульской области путем оснащения узлов учета устройствами дистанционной передачи информации	Всего	3 260,40	0,00	0,00	0,00	1 590,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		бюджет Тульской области	3 260,40	0,00	0,00	0,00	1 590,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5	Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения	Всего	23 100,20	223,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	223,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	23 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 5.1	Мероприятия по обучению в сфере энергосбережения, информационной поддержке и пропаганде энергосбережения	Всего	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 5.2	Мероприятия по управлению, сопровождению и корректировке государственной программы Тульской области «Энергоэффективность Тульской области»	Всего	22 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	22 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 5.3	Мероприятия по созданию региональной информационной системы в области энергосбережения	Всего	0,00	223,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	223,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6	Проведение технической экспертизы тарифов на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения	Всего	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 6.1	Экспертиза топливно-энергетических составляющих тарифов на тепловую энергию, техническая экспертиза тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций коммунального комплекса Тульской области, формирование сводных прогнозных балансов производства и передачи тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Тульской области, прочие работы (экспертиза нормативов технологических потерь, нормативов удельного расхода топлива, нормативов запасов топлива и т.д.)	Всего	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 6.2	Техническая экспертиза тарифов на электрическую энергию, формирование сводного прогнозного баланса потребления энергетической энергии на территории Тульской области, формирование единого котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии, прочие работы	Всего	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 6.3	Ведение базы инвестиционного капитала (по результатам контроля за исполнением инвестиционных программ) и экспертиза необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров деятельности электросетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестиционного капитала (филиал «Тулэнерго «ОАО МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Тульские городские сети»)	Всего	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 6.4	Экспертиза и контроль за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Тульской области	Всего	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 6.5	Экспертиза по присоединению к газовым сетям	Всего	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7	Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов требуемого класса точности	Всего	17 433,30	13 283,10	16 679,40	9 490,80	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	2 899,70	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	5 950,00	11 860,50	8 979,70	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		внебюджетные источники	11 483,30	1 422,60	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
Основное мероприятие 8	Мероприятия по энергосбережению в муниципальных образованиях Тульской области	Всего	38 292,60	2 089,60	23 229,50	18 000,00	16 000,00	14 500,00	13 000,00	13 000,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	602,60	1 648,30	12 529,50	8 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
		внебюджетные источники	37 690,00	441,30	10 700,00	10 000,00	11 000,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00
Основное мероприятие 9	Мероприятия по возмещению процентной ставки	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		бюджет Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00