Постановление Правительства Орловской области от 31.10.2016 № 427

Перечень подпрограмм Государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно разрабатывается План реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Управления физической культуры и спорта Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).

Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:

1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;

2) возникновение техногенных катастроф или катастроф природного характера;

3) по причинам, указанным в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов государственной программы, представлены в приложении 3 к государственной программе.

         Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 1 006 019,1 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:

2017 – 277 439,1 тысячи рублей;

2018 – 257 286,8 тысячи рублей;

2019 – 244 146,6 тысячи рублей;

2020 – 227 146,6 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 29 648,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 7 412,1 тысячи рублей;

2018 – 7 412,1 тысячи рублей;

2019 – 7 412,1 тысячи рублей;

2020 – 7 412,1 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 976 370,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 270 027,0 тысячи рублей;

2018 – 249 874,7 тысячи рублей;

2019 – 236 734,5 тысячи рублей;

2020 – 219 734,5 тысячи рублей.

По главным распорядителям бюджетных средств бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

Управление физической культуры и спорта Орловской области – 908 586,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 227 146,6 тысячи рублей;

2018 – 227 146,6 тысячи рублей;

2019 – 227 146,6 тысячи рублей;

2020 – 227 146,6 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 29 648,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 7 412,1 тысячи рублей;

2018 – 7 412,1 тысячи рублей;

2019 – 7 412,1 тысячи рублей;

2020 – 7 412,1 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 878 938,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 219 734,5 тысячи рублей;

2018 – 219 734,5 тысячи рублей;

2019 – 219 734,5 тысячи рублей;

2020 – 219 734,5 тысячи рублей.

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области – 97 432,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 50 292,5 тысячи рублей;

2018 – 30 140,2 тысячи рублей;

2019 – 17 000,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 – 0,0 тысячи рублей,

2018 – 0,0 тысячи рублей;

2019 – 0,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 97 432,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 50 292,5 тысячи рублей;

2018 – 30 140,2 тысячи рублей;

2019 – 17 000,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей.

По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом: прочие нужды – 908 586,4 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:

2017 – 227 146,6 тысячи рублей;

2018 – 227 146,6 тысячи рублей;

2019 – 227 146,6 тысячи рублей;

2020 – 227 146,6 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 29 648,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 7 412,1 тысячи рублей;

2018 – 7 412,1 тысячи рублей;

2019 – 7 412,1 тысячи рублей;

2020 – 7 412,1 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 878 938,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 219 734,5 тысячи рублей;

2018 – 219 734,5 тысячи рублей;

2019 – 219 734,5 тысячи рублей;

2020 – 219 734,5 тысячи рублей.

НИОКР – 0.

Капитальные вложения – 97 432,7 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:

2017 – 50 292,5 тысячи рублей;

2018 – 30 140,2 тысячи рублей;

2019 – 17 000,0 тысяч рублей;

2020 – 0,0 тысяч рублей,

средства федерального бюджета – 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 0,0 тысячи рублей,

2018 – 0,0 тысячи рублей;

2019 – 0,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 97 432,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 50 292,5 тысячи рублей;

2018 – 30 140,2 тысячи рублей;

2019 –17 000,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 208 806,8 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:

2017 – 52 201,7 тысячи рублей;

2018 – 52 201,7 тысячи рублей;

2019 – 52 201,7 тысячи рублей.

2020 – 52 201,7 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 4 719,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 1 179,9 тысячи рублей;

2018 – 1 179,9 тысячи рублей;

2019 – 1 179,9 тысячи рублей;

2020 – 1 179,9 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 204 087,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 51 021,8 тысячи рублей;

2018 – 51 021,8 тысячи рублей;

2019 – 51 021,8 тысячи рублей;

2020 – 51 021,8 тысячи рублей.

По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 1 распределены следующим образом:

капитальные вложения – 0;

НИОКР – 0;

прочие нужды – 208 806,8 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 52 201,7 тысячи рублей;

2018 – 52 201,7 тысячи рублей;

2019 – 52 201,7 тысячи рублей.

2020 – 52 201,7 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 4 719,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 1 179,9 тысячи рублей;

2018 – 1 179,9 тысячи рублей;

2019 – 1 179,9 тысячи рублей;

2020 – 1 179,9 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 204 087,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 51 021,8 тысячи рублей;

2018 – 51 021,8 тысячи рублей;

2019 – 51 021,8 тысячи рублей;

2020 – 51 021,8 тысячи рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 797 212,3 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:

2017 – 225 237,4 тысячи рублей;

2018 – 205 085,1 тысячи рублей;

2019 – 191 944,9 тысячи рублей;

2020 – 174 944,9 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 24 928,8 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 6 232,2 тысячи рублей;

2018 – 6 232,2 тысячи рублей;

2019 – 6 232,2 тысячи рублей;

2020 – 6 232,2 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 772 283,5 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 219 005,2 тысячи рублей;

2018 – 198 852,9 тысячи рублей;

2019 – 185 712,7 тысячи рублей;

2020 – 168 712,7 тысячи рублей.

По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 2 распределены следующим образом: прочие нужды – 699 799,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 174 944,9 тысячи рублей;

2018 – 174 944,9 тысячи рублей;

2019 – 174 944,9 тысячи рублей;

2020 – 174 944,9 тысячи рублей,

из них средства федерального бюджета – 24 928,8 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 6 232,2 тысячи рублей;

2018 – 6 232,2 тысячи рублей;

2019 – 6 232,2 тысячи рублей;

2020 – 6 232,2 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 674 850,8 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 168 712,7 тысячи рублей;

2018 – 168 712,7 тысячи рублей;

2019 – 168 712,7 тысячи рублей;

2020 – 168 712,7 тысячи рублей,

капитальные вложения – 97 432,7 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:

2017 – 50 292,5 тысячи рублей;

2018 – 30 140,2 тысячи рублей;

2019 – 17 000,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей,

средства федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 – 0,0 тысячи рублей,

2018 – 0,0 тысячи рублей;

2019 – 0,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей,

средства областного бюджета – 97 432,7 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 – 50 292,5 тысячи рублей;

2018 – 30 140,2 тысячи рублей;

2019 –17 000,0 тысячи рублей;

2020 – 0,0 тысячи рублей.

НИОКР – 0.

         Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов после принятия закона о бюджете Орловской области на соответствующий год.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию цели государственной программы представлены в приложении6 к государственной программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы представлены в приложении 7 к государственной программе.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.

Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов:

1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 24,2 % в 2020 году;

2) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов, до 3,8 % в 2020 году;

3) увеличить количество граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 200,4 тысячи человеко-дней в 2020 году;

4) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

5) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

6) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 5,0 % в 2020 году;

7) обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;

8) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 29 человек в 2020 году;

9) увеличить количество занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности до 6,7 тысячи человек в 2020 году;

10) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 160 человек в 2020 году;

11) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году;

12) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет, до 28 % в 2020 году;

13) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 70 % в 2020 году;

14) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, до 7,3 % в 2020 году.

Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации государственной программы – 2017–2020 годы.

Приложение 1

к государственной программе Орловской области

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях

	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения		Значения показателей
				Отчетный год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3		4		5		6		7		8
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области»
1	Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта»
1.1	Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом –		%	19,2	20,4		22,0		23,6		24,2
1.2	Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов		%	1,8	2,2		2,8		3,2		3,8
1.3	Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги		тысяч человеко- дней	178,4	184,0		190,0		195,0		200,4
2	Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»
2.1	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов		%	0,0	12,1		12,2		12,3		12,4
2.2	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку		%	14,0	14,1		14,2		14,3		14,4

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях	%	3,6	3,8	4,2	4,6	5,0
2.4	Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги	факт	участие	участие	участие	участие	участие
2.5	Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервной сборных команд России	человек	25	26	27	28	28
2.6	Показатель (индикатор). Увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности	тысяч человек	5,9	6,0	6,2	6,4	6,7
2.7	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	человек	80	100	120	140	160
2.8	Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	человек	655	658	662	667	670
2.9	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет	%	25,5	26,0	26,6	27,2	28
2.10	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	61	63	65	67	70
2.11	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях	%	3,2	3,9	4,7	6,0	7,3

Приложение 2

к государственной программе Орловской области

«Развитие физической культуры и спорта»

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм государственной программы

№

Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реа­лизации

1

2

3

4

5

6

7

1

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта»

1.1

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России с 26 человек в 2017 году до 28 человек в 2020 году

1) Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов

1

2

3

4

5

6

7

1.2

Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий Единого календарного плана Орловской области по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области (не менее 120 ежегодно)

1) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов

1.3

Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Увеличение доли населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19,2% 2017 году до 24,2 % в 2020 году

1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги

2

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

2.1

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Увеличение доли населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях с 3,8 в 2017 году до 5,0 % в 2020 году

1) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях; 2) увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности

1

2

3

4

5

6

7

2.2

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности

2.3

Основное мероприятие 2.3. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Организация питания, выплата пособий на приобретение учебной литературы, выплата стипендий детям сиротам, обучающимся в бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Орловский спортивный техникум»

Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности

2.4

Основное мероприятие 2.4. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки спортивным организациям, осуществляющим развитие базовых видов спорта

Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России

1

2

3

4

5

6

7

2.5

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России с 26 в 2017 году до 28 в 2020 году

1) участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России

2.6

Основное мероприятие 2.6. Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области–победителям и призерам международных соревнований и их тренерам

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам Орловской области - победителям и призерам чемпионатов и первенств мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, и их тренерам

Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России

1

2

3

4

5

6

7

2.7

Основное мероприятие 2.7. Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам за высокие спортивные результаты, показанные в официальных всероссийских и международных соревнованиях

1) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России

2.8

Основное мероприятие 2.8. Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях

Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России с 26 в 2017 году до 29 в 2020 году

Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России

2.9

Основное мероприятие 2.9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Управление физической культуры и спорта Орловской области

2017 год

2020 год

1. Завершение реконструкции здания СДЮСШОР № 3. 2. Завершение реконструкции ОАУ ОО «Центральный стадион им. В. И. Ленина». 3. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в с/о лагере «Ветерок»

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы