Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25.06.2015 № 361

Приложение к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) в Чукотском автономном округе»
	Показатели нормативов региональной «дорожной карты» по социальным работникам
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г.- 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	Х	2,2	7,4	8,2	8,9	9,1	9,5	Х	Х
2.	Число получателей услуг, чел.	Х	305	337	374	405	415	434	Х	Х
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек	Х	139,0	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	Х	Х
4.	Численность населения в Чукотском автономном округе, чел.	50 884	50 668	50 657	50 750	51 160	51 680	51 980	Х	Х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Чукотском автономном округе, %:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7.	по Чукотскому автономному округу, %	Х	47,4	58,9	58,9	79,0	100,0	100,0	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу, руб.	60 807,4	70 191,2	76 296,3	79 806,0	95 802,0	106 176,0	117 230,0	Х	Х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	115,4	108,7	104,6	120,0	110,8	110,4	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	24 992,0	33 300,2	44 972,8	47 005,7	75 684,1	106 176,0	117 230,0	Х	Х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	133,2	135,1	104,5	161,0	140,3	110,4	Х	Х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	0,00	0,55	1,49	2,10	2,20	2,20	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	57,4	72,3	32,0	33,5	53,9	75,6	83,5	119,5	350,9
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	Х	14,9*	0,0	0,0	0,0	3,3	11,2	0,0	11,2
16.	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	14,9	0,0	0,0	0,0	1,7	9,4	0,0	9,4
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	Х	0,0	65,9	69,3	111,5	156,0	172,1	111,5	172,1
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,10	0,12	0,15	0,17	0,12	0,17
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	65,6	68,6	110,4	154,9	171,1	110,4	171,1
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0,0	65,6	68,6	110,4	154,9	171,1	110,4	171,1
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,0	0,2	0,5	1,1	1,7	1,8	1,1	1,8
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	Х	14,9*	0,0	0,0	0,0	3,3	11,2	0,0	11,2
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	Х	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	Х	207,0	299,0	337,0	332,6	328,6	328,6	Х	Х
27.	Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания, чел.	Х	346,0	344,6	382,6	378,2	374,2	374,2	Х	Х
*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.».