Постановление Правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп

Таблица 5

Структура

финансирования государственной программы Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2020 годы 

по направлениям расходов

Источники и направления расходов	Расходы (тыс. рублей), годы
	всего	В том числе по годам
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Всего
Областной бюджет	224112	38950	38950	44480	50841	50891
Федеральный бюджет	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
Другие источники	-	-	-	-
Капитальные вложения
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Другие источники	-	-	-	-	-	-
НИОКР
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Другие источники	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы
Областной бюджет	221712	38950	38950	44480	49641	49691
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Другие источники	-	-	-	-	-	-

11. Методика оценки эффективности государственной программы

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий государственной программы используются индикаторы и показатели государственной программы, которые приводятся в таблице 1 государственной программы.

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации государственной программы в ходе ее реализации с учетом специфики развития в области ситуации, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ответственным исполнителем государственной программы при подготовке годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) в течение всего срока выполнения государственной программы и после завершения ее реализации.

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности. При представлении сведений о реализации мероприятий государственной программы по итогам за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев используются сведения о достигнутом уровне выполнения целевых индикаторов и использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы оценивается по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач государственной программы в целом;

2) степень эффективности использования средств областного бюджета;

3) степень своевременности реализации мероприятий государственной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы  осуществляется в соответствии со следующей формулой:

где:

 - показатель достижения плановых значений показателей государственной программы;

к - количество показателей государственной программы (определяется в соответствии с таблицей № 1);

Ф - фактические значения показателей государственной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей государственной программы за рассматриваемый период (определяются в соответствии с показателями таблицы № 1).

Оценка степени эффективности использования средств

областного бюджета

Оценка степени эффективности использования средств областного бюджета  рассчитывается как:

где:

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

 - показатель достижения целей и решения задач государственной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат, который рассчитывается по формуле:

где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию государственной программы;

П - планируемые расходы областного бюджета на реализацию государственной программы.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий

государственной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы  производится по формуле:

где:

 - степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий государственной программы (определяется на основании данных таблицы № 2).

Оценка эффективности хода реализации государственной программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий государственной программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы государственной программы определены по годам планового периода, оценку ее эффективности рекомендуется проводить по итогам финансового года.

Оценка эффективности хода реализации государственной программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации государственной программы, а также по окончании ее реализации.

Мониторинг (оценка) эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Отклонение в процентах каждого целевого показателя государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

On - отклонение в процентах n-го целевого показателя;

Рф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации государственной программы;

Рп - значение показателя, утвержденное государственной программой.

Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого показателя - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл за каждый процент снижения.

Сводная оценка в баллах производится по следующей формуле:

,

где:

О - общее отклонение в процентах от целевых показателей государственной программы.

По результатам оценки эффективности государственной программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период.