Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 25.06.2015 № 1592-па

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за весь период действия

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты				Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные		достигнутые
	Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года»
1	Мероприятие 1 Строительство межпосел-ковых газопроводов, ГРС, ГРП и пр.	ДГХ	2011	2020	2011	2014	35,9 км	21,7 км		Мероприятие вы-полняется за счет инвестиционных средств юриди-ческих, физичес-ких лиц и ОАО «Газпром».
2	Мероприятие 2 Газификация населенных пунктов в т.ч.: единовременная материа-льная помощь населению, осуществляющему гази-фикацию домовладения (квартиры)	Отдел социальных выплат	2011	2020	2011	2014	11 населенных пунктов 6500 газифи-цированных домовладений (квартир)	5 населенных пункта 2925 газифи-цированных домовладений (квартир)
3	Мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)	МКУ «УКС»	2011	2020	2011	2014	13 котельных 371 км	5 котельных 148,927 км
4	Мероприятие 4 Газификация объектов промышленности	ДГХ	2011	2020	2011	2014	9 предприятий	7 предприятий		Мероприятие выполняется за счет инвести-ционных средств юридических и физических лиц.
5	Мероприятие 5 Газификация агропромышленных парков и объектов сельского хозяйства	ДГХ	2011	2020	2011	2014	13 с/х пред-приятий	7 с/х пред-приятий		Мероприятие выполняется за счет инвести-ционных средств юридических и физических лиц.

3. Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за весь период действия

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода
			Год, пред-шествующий отчетному	Отчетный период
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года»
1	Индикатор № 1 Объем потребления газа городским округом	млрд.куб.м.	0	1,2	0,6	Действие муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» на 2014-2020 годы с 1 января 2015 года прекращено в связи с принятием новой муни-ципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением адми-нистрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555
2	Индикатор № 2 Количество переведенных на газовое топли-во котельных	кол-во	0	13	5	то же
3	Индикатор № 3 Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)	кол-во	0	6500	2925	то же
4	Индикатор № 4 Количество газифицированных объектов промышленности	кол-во	0	9	7	то же
5	Индикатор № 5 Количество газифицированных агропро-мышленных парков (муниципальных кластеров), предпри-ятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств	кол-во	0	13	7	то же
6	Индикатор № 6 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	0	11	5	то же
7	Индикатор № 7 Количество газозаправочных станций и количество единиц общественного транспорта и спецтехники, переведенной на газовое топливо	кол-во	0	8	0	В 2013 г. проведена рабо-та по выбору земельных участков под строительст-во АГКНС. 1-ю АГКНС планируется построить в апреле 2015 г.

4. Оценка

эффективности и результативности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за весь период действия.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2010 N 2515 произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы за весь период действия (2011 - 2014 годы) и их плановых значений (2011 - 2020 годы)по формуле:

СД = ЗФ / ЗП х 100%,

где

СД - степень достижения цели (решения задач);

ЗФ - фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);

ЗП - плановое значение индикаторов Программы (доля в %).

Индикатор № 1 Объем потребления газа городским округом

СД 1= 0,6/1,2 х100%=50 %

Индикатор № 2 Количество переведенных на газовое топливо котельных

СД2= 5/13 х100%=38,5 %

Индикатор № 3 Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)

СД3= 2925/6500х100%=45 %

Индикатор № 4 Количество газифицированных объектов промышленности

СД4= 7/9 х100%=78 %

Индикатор № 5 Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств

СД5= 7/13 х100%=53,9 %

Индикатор № 6 Количество газифицированных населенных пунктов

СД6= 5/11 х100%=45,5 %

Индикатор № 7 Количество газозаправочных станций и количество единиц общественного транспорта и спецтехники, переведенной на газовое топливо

СД6= 0/8 х100%=0 %

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

УФ=ФФ / ФП х 100%,

где

УФ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (2011 - 2014 годы) (тыс. руб.);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы     (2011 - 2020 годы) (тыс. руб.).

УФ=2 734 411,0524/ 3 897 045,0 х100%=70,16 %

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

ДИ = (0,5+0,39+0,45+0,78+0,54+0,46+0)/7=0,45

4. Коэффициент относительной результативности программы.

Ко = 0,45х100/70,16= 0,64

Согласно проведенной оценки реализация Программы за весь фактический период действия с 2011 по 2014 годы (по плану с 2011 по 2020 годы) признается неудовлетворительной, так как действие муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» на 2014-2020 годы с 1 января 2015 года прекращено в связи с принятием новой муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па.

            Основными задачами новой программы остаются повышение уровня газификации городского округа «Город Южно-Сахалинск», создание предпосылок для ускорения темпов социально-экономического развития городского округа. Газификация населенных пунктов, строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей и обустройство внутридомовых газовых сетей в муниципальном жилье. Оказание единовременной материальной помощи населению при газификации жилых помещений.

Начальник департамента

городского хозяйства                                                                                      И.М.Федоров