Решение Думы г. Магадана от 23.04.2009 № 49-Д

МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2009 г. N 49-Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2010 ГОДЫ

В целях оптимизации выполнения программных мероприятий, на основании пункта 4 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", Магаданская городская Дума решила:

1. Внести в городскую целевую программу "Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2010 годы", утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 25 апреля 2008 года N 52-Д, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования городской целевой программы" изложить в следующей редакции:

Объемы        и источники      финансирования городской      целевой        программы

Всего - 1005403 тысяч рублей, в том числе:             - средства бюджета  муниципального  образования  "Город Магадан" - 4560 тысяч рублей, в том числе:             2009 год - 1560 тысяч рублей,                          2010 год - 3000 тысяч рублей;                          - внебюджетные источники - 1000843 тысяч рублей, в  том числе:                                                 2008 год - 296475 тысяч рублей;                         2009 год - 441054 тысяч рублей;                        2010 год - 263314 тысяч рублей

1.2. Раздел 4 Программы "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"В результате реализации Программы будут значительно сокращены затраты населения и местного бюджета на оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий к концу 2010 года составит 305,5 млн рублей, полная окупаемость Программы ожидается к концу 2012 года. Расчет экономической эффективности приведен в следующей таблице.

N п/п	Мероприятия	Предпо-  лага-  емый   эко-   номи- ческий эффект	Значения по годам            (тыс. руб.)
			2009	2010	2011	2012
I. Технические мероприятия МУП города Магадана "Водоканал"
1	Замена             приборов электрического   учета   на приборы     I-го     класса точности	1000	250	250	250	250
2	Оборудование       объектов инфракрасными              обогревателями	200	50	50	50	50
3	Замена  насоса  на  ГНС  на высоковольтный        насос "Grundfos"	1242		414	414	414
4	Монтаж            частотных преобразователей на НС  II- го подъема в г. Магадане	600			300	300
5	Монтаж            частотных преобразователей на НС  II- го подъема в п. Сокол	400			200	200
6	Замена        электрокотлов электрокотельных   МУП   г. Магадана "Водоканал"	200			100	100
	Итого (тыс. руб.)	3642	300	714	1314	1314
II. Технические мероприятия МУП города Магадана                                  "Магадантеплосеть"
1	Замена котлов  на  3  котла Ква-1,44 в котельной N 43 - 13 км основной трассы	2976	744	744	744	744
2	Замена котлов  на  2  котла Ква-1,44 в котельной N 44 - поселок Радист	1984	496	496	496	496
3	Приобретение  двух  горелок "SAAKE" на котлы  котельной N 56 - поселок Сокол	2285		457	914	914
4	Замена 4-х  котлов  Квс  на котлы Ква-1,44 в  котельной N 46 - поселок Снежный	2475		495	990	990
5	Замена  горелок  на  котлах ДЕ-6,5/13   и   ДЕ-4/13   в котельных NN 62, 46	640			320	320
6	Реконструкция      тепловых сетей с заменой труб в ППУ- изоляции   (замена   ветхих теплосетей) км	6384	709	1419	2128	2128
7	Реконструкция  теплопровода I контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2	2724		908	908	908
8	Реконструкция              тепломагистрали N 1 от  ТП- 11 до ТК-14 (ЦТП N 1) км	10275	1581	2898	2898	2898
9	Реконструкция              тепломагистрали  "Северная" от  ТП-6  до  ЦТП  N  10  с заменой  труб  на   меньший диаметр	9650		1524	4063	4063
10	Замена баков  аккумуляторов в котельной N 46 -  поселок Снежный	200	50	50	50	50
11	Замена топливных емкостей в котельной N 2 и N 62	450		90	180	180
	Итого (тыс. руб.)	40043	3580	9081	13691	13691
III. Мероприятия в жилищном хозяйстве
1	Установка  приборов   учета потребления тепла,  горячей и холодной воды	944483	71278	202205	335500	335500
2	Установка энергосберегающих светильников	3866	530	876	1230	1230
	Итого (тыс. руб.)	948349	71808	203081	336730	336730
IV. Мероприятия в бюджетной сфере
1	Установка  приборов   учета потребления тепла,  горячей и холодной воды (управление культуры)	6855	-	1371	2742	2742
2	Установка  приборов   учета потребления тепла,  горячей и холодной воды (управление здравоохранения)	19352	-	4370	7491	7491
3	Установка  приборов   учета потребления тепла,  горячей и холодной воды (управление образования)	54470	-	11240	21615	21615
	Итого (тыс. руб.)	80677	-	16981	31848	31848
	Итого  по   разделам   I-IV (тыс. руб.)	1072711	75688	229857	383583	383583

Освободившиеся от реализации Программы средства направляются на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и решение социально значимых вопросов жизнедеятельности города.

Предлагаемая Программа имеет целью сокращение непроизводственных затрат в жилищно-коммунальном комплексе города и объектах бюджетной сферы, поддержание надежности и улучшение качества систем жизнеобеспечения города.

Сокращение расходов населения на оплату коммунальных услуг является одним из факторов, позволяющих повысить жизненный уровень населения города.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий обеспеченности приборами учета в жилищном хозяйстве и бюджетной сфере - Ку:

Ку = Пуст / Птр,

где:

Пуст - количество установленных приборов учета на конец отчетного периода;

Птр - требуемое количество приборов учета на конец 2010 года.

Ку должен стремиться к 1.

2. Критерий снижения расходов на коммунальные услуги в жилищном хозяйстве и бюджетной сфере - Кр:

Кр = 1 - (Зп / Зд),

где:

Зп - затраты на коммунальные услуги после установки приборов учета на конец отчетного периода;

Зд - затраты на коммунальные услуги на 1 января 2008 года.

Кр должен стремиться к 0,35.

Значения целевых индикаторов

Наименование целевого         индикатора	Показатели целевых индикаторов по        состоянию на 1 января отчетного года
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1.  Оснащение   приборами учета жилищного фонда	0,001 (2/1173)	0,33 (392/1173)	0,67 (782/1173)	1,0 (1173/1173)
2.  Оснащение   приборами учета объектов управления образования	0   (0/59)	0,37    (22/59)	0,59    (35/59)	0,59     (35/59)
3.  Оснащение   приборами учета объектов управления здравоохранения	0   (0/56)	0,57    (32/56)	0,71    (40/56)	0,86     (48/56)
4.  Оснащение   приборами учета объектов управления культуры	0   (0/16)	0,37     (6/16)	0,69    (11/16)	1,0     (16/16)
5.  Снижение  расходов  в жилищной сфере	0	0,12	0,23	0,35
6.  Снижение  расходов  в сфере образования	0	0,12	0,12	0,24
7.  Снижение  расходов  в сфере здравоохранения	0	0,14	0,25	0,35
8.  Снижение  расходов  в сфере культуры	0	0,12	0,24	0,35