Постановление Правительства Магаданской области от 26.12.2014 № 1094-пп

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие туризма Магаданской области"

на 2015-2020 годы"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Развитие туризма Магаданской области" на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма)
Цели подпрограммы	- развитие въездного туризма на территории Магаданской области; - укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма
Задачи подпрограммы	- создание условий для расширения туристского продукта; - создание условий для расширения сети областных туристических маршрутов; - создание условий для проведения информационной и рекламной деятельности в сфере туризма
Ответственный исполнитель подпрограммы	министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм); министерство культуры и туризма Магаданской области (далее - Минкультуры Магаданской области)
Участники подпрограммы	Минкультуры Магаданской области
Целевые показатели подпрограммы	общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 631,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 9 631,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - 2015 год - 1 404,0 тыс. рублей; - 2016 год - 1 391,3 тыс. рублей; - 2017 год - 1 391,3 тыс. рублей; - 2018 год - 1 727,0 тыс. рублей; - 2019 год - 1 814,0 тыс. рублей; - 2020 год - 1904,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- формирование современной туристской отрасли в Магаданской области; - увеличение туристских потоков

I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Для привлечения туристов в Магаданскую область необходимо разработать и представить на рынок новые туристские маршруты по области, активизировать информационно-рекламную деятельность о возможностях Магаданской области.

Достижение высокого уровня прироста туристских потоков может быть возможно только при комплексном принятии таких мер, как участие в международных и всероссийских туристских выставках и совещаниях, подготовка и издание ряда двуязычных путеводителей по региону и других туристско-информационных материалов.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать увеличению потока российских и иностранных туристов в Магаданскую область.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" приоритетными направлениями государственного регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.

Цели подпрограммы:

- развитие въездного туризма на территории Магаданской области;

- укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для расширения туристского продукта;

- создание условий для расширения сети областных туристических маршрутов;

- создание условий для проведения информационной и рекламной деятельности в сфере туризма.

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Значения целевых показателей реализации подпрограммы по годам
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область, человек	1 250	1 000	1 050	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

В процессе реализации подпрограммы ожидается:

- формирование современной туристской отрасли в Магаданской области;

- увеличение туристских потоков.

Срок реализации подпрограммы - 2015-2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Для достижения поставленных цели и задач подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, указанных в приложении N 1 к подпрограмме.

Мероприятие "Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области" будет способствовать созданию условий для проведения информационной и рекламной деятельности в сфере туризма.

Мероприятие "Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму" необходимо для ознакомления с новейшими тенденциями формирования и продвижения регионального турпродукта, обмена опытом для решения проблем и выявления перспектив в сфере туристкой деятельности.

Мероприятие "Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма" будет направлено на увеличение разнообразия социально-культурных коммуникаций, повышения уровня привлекательности города для туристов.

IV. Характеристика мер государственного и правового

регулирования, а также мер управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.

Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы развития туризма.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приводятся в таблице N 2.

Таблица N 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации подпрограммы "Развитие туризма в Магаданской

области" на 2015-2020 годы"

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Постановление Правительства Магаданской области	Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 2015 - 2020 годы"	Минкультуры Магаданской области	2015-2020 гг. (ежегодно)

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенным являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы, обеспечение эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы.

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы 9 631,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 9 631,6 тыс. рублей

в том числе по годам:

- 2015 год - средства областного бюджета - 1 404,0 тыс. рублей;

- 2016 год - средства областного бюджета - 1 391,3 тыс. рублей;

- 2017 год - средства областного бюджета - 1 391,3 тыс. рублей;

- 2018 год - средства областного бюджета - 1 727,0 тыс. рублей;

- 2019 год - средства областного бюджета - 1 814,0 тыс. рублей;

- 2020 год - средства областного бюджета - 1 904,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей федерального и областного бюджетов.

VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

,

где:

 - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

,

где:

 - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей подпрограммы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
		Установленные на отчетный год (Zp пл)	Фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
Итого
Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Развитие туризма в

Магаданской области"

на 2015-2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятия
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Развитие туризма в Магаданской области" на 2015-2020 годы"
1.	Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области	Минкультуры Магаданской области	2015	2020	Формирование современной туристской отрасли в Магаданской области	Отсутствие информационной поддержки развития туризма в Магаданской области
2.	Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму профессионального образования	Минкультуры Магаданской области	2015	2020	увеличение туристских потоков	Развитие и поддержка отрасли в Магаданской области не осуществляется; не формируется профессиональный потенциал отрасли
3.	Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	Минкультуры Магаданской области	2015	2020	увеличение разнообразия социально-культурных коммуникаций, повышения уровня привлекательности города для туристов	Неисполнение целевых показателей

Приложение N 2

к подпрограмме

"Развитие туризма в

Магаданской области"

на 2015-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015-2020 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель - Министерство культуры и туризма Магаданской области

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники государственной программы	Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 6 "Развитие туризма в Магаданской области" на 2015-2020 годы		0,0	1 404,0	1 391,3	1 391,3	1 727,0	1 814,0	1 904,0
Мероприятие 1. Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области	Минкультуры Магаданской области	0,0	324,0	324,0	324,0	394,0	414,0	434,0
Мероприятие 2. Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму	Минкультуры Магаданской области	0,0	1 080,0	1 067,3	1 067,3	1 333,0	1 400,0	1 470,0
Мероприятие 3. Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	Минкультуры Магаданской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3

к подпрограмме

"Развитие туризма в

Магаданской области"

на 2015-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015-2020 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель - Министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования (наименование источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 6.	"Развитие туризма в Магаданской области" на 2015-2020 годы"	всего,	0,0	1 404,0	1 391,3	1 391,3	1 727,0	1 814,0	1 904,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	1 404,0	1 391,3	1 391,3	1 727,0	1 814,0	1 904,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.	Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области	всего,	0,0	324,0	324,0	324,0	394,0	414,0	434,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	324,0	324,0	324,0	394,0	414,0	434,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.	Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму	всего,	0,0	1 080,0	1 067,3	1 067,3	1 333,0	1 400,0	1 470,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	1 080,0	1 067,3	1 067,3	1 333,0	1 400,0	1 470,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.	Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	всего,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0