Постановление Правительства Магаданской области от 28.07.2016 № 621-пп

Приложение N 3

к Подпрограмме "Реализация мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в государственных учреждениях

Магаданской области" на 2016 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение

за счет средств областного бюджета подпрограммы "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Магаданской области" на 2016 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области

Наименование Подпрограммы, отдельных мероприятий	Ответственный исполнитель Подпрограммы, участники Подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
		2016	2017
1	2	3	4
Подпрограмма "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Магаданской области"	всего:	0,0	50 000,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	11785,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	5144,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	4786,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	9358,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	18927,0
Реализация мероприятий в сфере электроснабжения	всего:	0,0	6784,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	1428,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	643,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	714,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	1857,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	2142,0
Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования	всего:	0,0	2857,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	714,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	286,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	786,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	1071,0
Приобретение материалов, проведение работ по реконструкции системы освещения зданий, сооружений	всего:	0,0	3927,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	714,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	357,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	714,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	1071,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	1071,0
Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения	всего:	0,0	10 002,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	1 643,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	1 430,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	1 215,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	1 786,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	3 928,0
Приобретение, монтаж приборов учета тепловой энергии здания, сооружения	всего:	0,0	4 286,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	714,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	715,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	715,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	1071,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	1071,0
Приобретение материалов, проведение работ по реконструкции системы теплоснабжения зданий, сооружений	всего:	0,0	5 716,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	929,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	715,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	500,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	715,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	2 857,0
Реализация мероприятий в сфере водоснабжения	всего:	0,0	7 499,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	2 214,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	857,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	714,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	1 715,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	2 000,0
Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения зданий сооружений	всего:	0,0	2 142,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	571,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	357,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	357,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	286,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	571,0
Приобретение материалов, проведение работ по реконструкции системы водоснабжения зданий, сооружений	всего:	0,0	5 357,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	1 643,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	500,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	357,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	1 429,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	1 429,0
Реализация общих мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	всего:	0,0	25 714,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	6 500,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	2 214,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	2 143,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	4 000,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	10 857,0
Проведение энергетических обследований, выполнение мероприятий по исполнению рекомендованных мероприятий по энергоэффективности, указанных в энергетическом паспорте	всего:	0,0	25 000,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	6 429,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	2 143,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	2 143,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	3 571,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	10 714,0
Проведение мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения.	всего:	0,0	714,0
	Министерство культуры и туризма Магаданской области	0,0	71,0
	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	0,0	71,0
	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области	0,0	0,0
	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	0,0	429,0
	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	0,0	143,0

Подпрограмма

"Содействие муниципальным образованиям в реализации муниципальных программ энергосбережения" на 2016 - 2017 годы"

Паспорт

Подпрограммы "Содействие муниципальным образованиям в реализации муниципальных программ энергосбережения" на 2016 - 2017 годы"

Наименование Подпрограммы	Содействие муниципальным образованиям в реализации муниципальных программ энергосбережения на 20162017 годы (далее - Подпрограмма)
Цели Подпрограммы	- полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги жилого фонда и, как результат, снижение затрат на оплату коммунальных услуг граждан
Задачи Подпрограммы	уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции, в том числе в реальном секторе экономики; снижение потерь в электрических, тепловых и водопроводных сетях; улучшение экологических показателей
Ответственный исполнитель Подпрограммы	министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
Соисполнители Подпрограммы	не предусмотрено
Участники Подпрограммы	органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию)
Программно целевые инструменты Подпрограммы	не предусмотрены
Целевые показатели Подпрограммы	процент оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2016 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение Подпрограммы	общий объем финансирования государственной программы составляет 108 145,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного и местного бюджетов - 108 145,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 8 045,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 7 995,0 тыс. рублей; местный бюджет - 50,0 тыс. рублей. 2017 год - 100 100,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 100 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 100,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	увеличение числа многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Климат области формируется в условиях сравнительно высоких широт и резких контрастов суши и Охотского моря.

Территория лежит в зоне отрицательных средних годовых температур. Зимы в северных и центральных районах по своей суровости не имеют себе равных в Евразии. Наиболее высокие температуры летних месяцев наблюдаются в континентальных ее частях, на побережье значительно холоднее.

Исходя из таких климатических условий, отопительный период на территории области начинается в первой декаде сентября и заканчивается во второй декаде июня. Длительность в среднем составляет 285 суток.

Несмотря на суровые природно-климатические условия, регион располагает наличием уникальных факторов для развития отдельных направлений туристической отрасли: экстремального, экспедиционного, рыболовного, спортивного и других видов активного отдыха. К рекреационным ресурсам области относится также наличие условий, отвечающих требованиям Международной федерации горнолыжного спорта для развития этого вида спорта: продолжительный период снежного покрова и близость областного центра к весьма благоприятным для занятий горнолыжным спортом сопкам.

Исторически в Магаданской области сложилась моносырьевая структура экономики, ориентированная на добычу полезных ископаемых. При этом возможности дальнейшего развития горнодобывающей отрасли зависят от уровня развития других отраслей экономики: энергетики, транспорта, связи, строительства и т.д. Одновременно положение дел в горнодобывающей отрасли определяет состояние развития смежных отраслей.

При реализации Подпрограммы в перспективе будет обеспечен полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги жилищного фонда, в связи с чем произойдет снижение затрат на оплату коммунальных услуг граждан и иных потребителей, будет пересматриваться, обновляться, дополняться и изменяться перечень мероприятий по энергосбережению в соответствии с современным уровнем развития науки и производственно-технологических условий их выполнения по группам, конструктивным и техническим параметрам, существующим или вновь разрабатываемым схемам теплоснабжения и водоснабжения зданий и сооружений, при этом существенную роль должен сыграть принцип окупаемости (полной или частичной) мероприятий, в соответствии с которым обязательные мероприятия должны устанавливаться с учетом приоритета мероприятий, для которых отношение стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, получаемое в течение года после реализации мероприятия, к стоимости реализации мероприятия, является наибольшим, а также мероприятий стоимость реализации которых является минимальной. В результате чего будет обеспечиваться минимизация потерь и нерационального использования энергетических ресурсов и воды в жилом фонде.

II. Приоритеты, цели и задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики в сфере энергосбережения являются:

создание единой по вертикали системы управления энергосбережением;

защита интересов потребителей;

проведение энергосберегающей политики;

реализация программ энергосбережения;

выполнение мероприятий с учетом экономической заинтересованности.

Выполнение мероприятий Подпрограммы и введение общедомового приборного учета фактически потребленных ресурсов в многоквартирных домах позволит:

создать современную систему учета потребления ресурсов населением;

осуществить переход на расчеты за поставленные ресурсы по приборно-учетным показаниям;

обеспечить приборный учет фактически потребленных ресурсов в многоквартирных домах;

упорядочить расчеты между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.

Реализация Подпрограммы предусматривает установку общедомовых приборов учета тепла, холодной и горячей воды.

Цель Подпрограммы: полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги жилого фонда и, как результат, снижение затрат на оплату коммунальных услуг граждан.

Достижение поставленной цели в Подпрограмме будет способствовать решению следующих задач:

уменьшению удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции, в том числе в реальном секторе экономики;

снижению потерь в электрических, тепловых и водопроводных сетях;

улучшению экологических показателей.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использоваться целевые показатели, состав и значение, которых приведены в приложении N 1 к Подпрограмме.

В связи с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в реализации Подпрограммы для оценки ее эффективности будут использоваться целевые показатели, состав и значение которых приведены в приложении N 1а к настоящей государственной программе.

Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены, срок реализации Подпрограммы 2016 - 2017 годы.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Решение задач Подпрограммы планируется осуществить путем реализации основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 1 "Субсидии муниципальным образованиям в реализации муниципальных программ энергосбережения по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов";

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации из влияния на достижения целей Подпрограммы

В рамках Подпрограммы не предполагается осуществление мер государственного регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Риски реализации Подпрограммы и меры по управлению этими рисками представлены в таблице.

Таблица

Информация

о рисках, и мерах управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Наименование рисков	Источники возникновения риска	Характер влияния на ход и результаты реализации Подпрограммы	Качественная оценка факторов риска	Способ преодоления риска
1	2	3	4	5
Финансовый риск	Уровень финансирования мероприятий	Дефицит средств областного бюджета	Уменьшение количества исполняемых мероприятий	своевременное определение источников финансирования и утверждение их объемов на предстоящий финансовый год
Административный риск	отсутствие должного взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления Магаданской области	Снижение эффективности реализации подпрограммы	несвоевременное исполнение мероприятий в год их реализации	четкое распределение полномочий и любых видов ответственности при выполнении Подпрограммы
Законодательный риск	изменение действующего законодательства Российской Федерации и Магаданской области	Снижение эффективности реализации Подпрограммы	Несвоевременное исполнение мероприятий	постоянный анализ нормативной правовой базы

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 108 145,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного и местного бюджетов - 108 145,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2016 год - 8 045,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 7 995,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 50,0 тыс. рублей.

2017 год - 100 100,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 100 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 100,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 4 к Подпрограмме.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из результатов конкурсов и возможностей привлечения бюджетных источников финансирования.

VI. Условия, критерии предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области в рамках реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы бюджетам муниципальных образований Магаданской области предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных программ, предусматривающих установку общедомовых приборов учета тепла, холодной и горячей воды (далее - Мероприятия) и направленных на достижение целей Подпрограммы (далее - субсидии).

Субсидии бюджетам муниципальных образований Магаданской области предоставляются по представленным ответственному исполнителю соответствующей государственной программы органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области заявкам.

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области определяется по следующей формуле:

РОС - расчетный объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования Магаданской области;

Чн - численность населения муниципального образования на 01 января 2016 г. (по данным органов государственной статистики) (таблица N 1);

Б - базовый показатель на одного проживающего гражданина, равный 56,81, рассчитанный как частное от деления объема финансирования мероприятия государственной программы по установке общедомовых приборов учета тепла, холодной и горячей воды, в размере 7,995 млн. рублей, на общую численность населения, проживающего в муниципальных образованиях Магаданской области по данным статистической отчетности на 01 января 2016 г., приведенной в таблице N 1 на территории, которых расположены многоквартирные дома, в которых требуется установка общедомовых приборов учета тепла, холодной и горячей воды.

Таблица N 1

Численность населения в муниципальных образованиях Магаданской области по состоянию на 01 января 2016 года