Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180

4.25. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 3:

№ пункта	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)
1	2	3	4
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры	2014-2018	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых материалов и видов работ, а также коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги)
2.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	2015	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых материалов и видов работ, а также коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги)

4.26. Обеспечить эффективность расходования финансирования, предусмотренного подпрограммой 3, позволяет постоянный мониторинг исполнения мероприятий программы, а также контроль за деятельностью исполнителей мероприятий, и своевременная корректировка объемов финансирования по результатам выполнения работ.

4.27. Главными распорядителями бюджетных средств являются Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта".

4.28. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				базовые	по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017	2018
Подпрограмма 3: "Организация и безопасность дорожного движения."
Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе
Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры	Количество модернизированных АСУДД и светофорных объектов (нарастающим итогом)	единиц	1	1	2	1	4	0
2.		Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов	штук	0	2	0	0	4	0
3.		Количество светофорных объектов (нарастающим итогом)	штук	34	34	36	37	41	41
4.		Доля светофорных объектов от количества установленных объектов	процент	100	100	100	100	100	100
5.		Количество установленных дорожных знаков	единиц	0	189	295	60	12	250
6.		Доля дорожных знаков, требующих установки	процент	0	50	15	12	9	7
7.		Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	квадратный метр	823	1239	1968	639,2	20065,59	1968
8.		Доля нанесенной дорожной разметки пластиком	процент	100	100	100	100	100	100
9.		Протяженность установленного дорожного ограждения	погонный метр	324	294	295	0	0	0
10.		Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом)	процент	100	50	100	0	0	0
11.		Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа	погонный метр	560	728	1492	500	140	0
12.		Доля установленного пешеходного ограждения перильного типа	процент	77	35	100	100	100	0
13.		Количество установленных опор для освещения пешеходных переходов	единиц	1	1	0	0	0	0
14.		Доля установленных опор для освещения пешеходных переходов	процент	100	100	0	0	0	0
15.		Количество установленных "наплывных" трапециевидных искусственных неровностей	единиц	0	4	0	0	0	0
16.		Количество установленных волнообразных искусственных неровностей	единиц	13	3	1	0	0	0
17.		Количество оборудованных подходов к пешеходным переходам	единиц	0	7	3	0	0	0
18.		Доля пешеходных переходов, требующих оборудования подходов	процент	0	15	28	0	0	0
19.		Протяженность ограждений, присоединенных к нормативу	погонный метр	0	168	0	0	0	0
20.		Объем выполненных работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения	процент	0	100	0	0	0	0
21.		Количество выполненных проектных работ	штук	0	1	0	0	0	0
22.		Объем выполненных проектных работ по объекту "Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги"	процент	0	100	0	0	0	0
23.		Количество проведенных лабораторных исследований	единиц	0	1	0	0	0	0
24.		Объем выполненных работ по лабораторным исследованиям	процент	0	100	0	0	0	0
25.		Количество пешеходных переходов с подходными путями	штук	0	0	0	0	2	0
26.		Сумма, необходимая для постановки на регистрационный учет пункта весового контроля	тыс. руб.	0	0	0	0	148,615	0
27.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Количество отмежеванных земельных участков	единиц	0	0	1	0	0	0
28.		Доля отмежеванных земельных участков	процент	0	0	100	0	0	0
29.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)	Площадь объекта на котором ведется строительство сооружения стела (въездной знак) г. Петропавловск-Камчатский	квадратный метр	0	0	4500	0	0	4500
30.		Доля выполненного объема строительных работ по отношению к общему объему выполняемых работ в соответствии с заключенными контрактами и на основании актов выполненных работ	процент	0	0	25	0	0	25

4.29. Решение задач подпрограммы 4 "Обеспечение реализации мероприятий программы" предполагает реализацию мероприятий в рамках полномочий Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управление является органом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, учрежденным в соответствии с Уставом Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управление осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа), предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на Управление функций.

4.30. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 4:

Объем финансирования мероприятий определяется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных субъектам бюджетного планирования на соответствующий период, в соответствии со сметой расходов Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, составленной на основе сводной бюджетной заявки представленной в Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и утвержденной руководителем Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.31. Основными показателями эффективности деятельности Управления в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				базовые	по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017	2018
Подпрограмма 4: "Обеспечение реализации программы"
Цель 1 подпрограммы 4: "Обеспечение реализации мероприятий программы."
Задача 1: Организация, нормативно-правовое и техническое обеспечение реализации программы
1	Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Количество выданных разрешений на строительство	штук (в год)	172	180	180	180	180	180
2		Количество действующих договоров аренды земельных участков	штук (в год)	1360	1360	2060	2060	2060	2060
3		Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов	процент	100	100	100	100	100	100
4		Количество командировок, возникающих по решению Суда	штук	0	0	2	0	0	0
5		Количество экспертиз , проведенных по решению Суда	штук	0	0	0	1	0	0
6	Уплата налогов сборов и иных платежей	Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество	платеж (в год)	0	0	12	12	12	12
7		Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов	процент (в год)	0	0	100	100	100	100
8	Обеспечение модернизации компьютерного оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий в области градостроительной деятельности	Количество единиц модернизированной техники для реализации мероприятий в области градостроительной деятельности	штук	0	0	0	14	0	0
9		Количество техники с установленным программным обеспечением для реализации мероприятий в области градостроительной деятельности	штук	0	0	0	6	0	0
Задача 2. Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа
10	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	Количество исполненных судебных актов	штук (в год)	15	25	25	25	25	25
11		Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований	процент	100	100	100	100	100	100

4.32. Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации муниципальной программы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. В целях координации взаимодействия исполнителей муниципальной программы, осуществления контроля за ходом реализации программных мероприятий и за эффективностью расходования бюджетных средств определяется следующий механизм реализации муниципальной программы:

№	Наименование исполнителей	Функции, выполняемые в рамках реализации программы	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Муниципальный заказчик и исполнитель мероприятий. Осуществляет общее руководство и контроль за исполнением муниципальной программы; координацию выполнения программных мероприятий; ежегодно уточняет объем финансовых затрат по программным мероприятиям; несет ответственность за своевременную, эффективную реализацию муниципальной программы, конечные результаты исполнения программных мероприятий, рациональное использование выделяемых финансовых средств	Устав Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.06.2009 № 515-р. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 410 "О функциях и полномочиях Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа"; раздел 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840	Ежегодно в срок до 1 февраля и ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным направляет отчет о ходе выполнения Программы и об использовании выделяемых бюджетных ассигнований в Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
2.	Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УГХ ПКГО)	Исполнитель мероприятий программы, главный распорядитель бюджетных средств. Обеспечивает реализацию программных мероприятий. Несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий Программы. Обеспечивает целевой характер расходования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств	Устав Управления городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2008 № 380-р. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 411 "О функциях и полномочиях Управления городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципального учреждения"; раздел 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840.	Не позднее 1 апреля очередного финансового года направляет муниципальному заказчику план-график проведения работ, оказания услуг и приобретения товаров для реализации мероприятий Программы. Ежегодно до 25 января и ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает и предоставляет муниципальному заказчику отчеты о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы, в том числе об исполнении плана-графика проведения работ, оказания услуг и приобретения товаров для их реализации, по форме, определенной муниципальным заказчиком
3.	Муниципальное автономное учреждение "Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа"	Исполнитель мероприятий программы. Обеспечивает реализацию программных мероприятий. Несет ответственность за контроль и достижение соответствующих результатов в сфере управления пассажирским транспортом	Устав, утвержденный 14.05.2012 приказом Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с муниципальным заданием на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), утвержденным приказом Управления городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.	Ежемесячное предоставление в УГХ ПКГО сведений о ходе и результатах выполнения мероприятий; Отчет по установленным формам: ежегодный - до 25 января следующего года, ежеквартальный - до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом; Представляет предложения по эффективному расходованию денежных средств
4.	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта"	Исполнитель мероприятий программы. Обеспечивает реализацию программных мероприятий. Несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий муниципальной программы. Обеспечивает целевой характер расходования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств Координирует и контролирует процесс размещения заказов для муниципальных нужд и обеспечивает технический надзор за исполнением мероприятий	Устав Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта", утвержденный приказом Комитета по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.05.2013 № 306	Не позднее 1 апреля очередного финансового года направляет главному распорядителю план-график муниципальных заказов; ежемесячное предоставление сведений о ходе и результатах выполнения мероприятий; Отчет по установленным формам: ежегодный - до 25 января следующего года, ежеквартальный - до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом; Представляет предложения по эффективному расходованию денежных средств
5.	Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Исполнитель мероприятий программы, главный распорядитель бюджетных средств. Обеспечивает реализацию программных мероприятий. Несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий Программы. Обеспечивает целевой характер расходования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств	Устав Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2012 № 66-р. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 409 "О функциях и полномочиях Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципального учреждения", раздел 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840.	Ежегодно в срок до 1 февраля и ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным формирует отчеты о реализации программы